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Este documento es un correo electrónico de la compañía X-28 Alarmas informando al cliente Lucas Barraza sobre su estado de cuenta pendiente de pago por el servicio de monitoreo. Indica que no se ha podido realizar el débito automático y detalla la factura vencida por un monto total de $2230.01. Sugiere que el cliente se contacte para regularizar la situación en caso de haber realizado el pago. Además, brinda detalles sobre el funcionamiento del servicio de monitoreo.
Este documento es un correo electrónico de la compañía X-28 Alarmas informando al cliente Lucas Barraza sobre su estado de cuenta pendiente de pago por el servicio de monitoreo. Indica que no se ha podido realizar el débito automático y detalla la factura vencida por un monto total de $2230.01. Sugiere que el cliente se contacte para regularizar la situación en caso de haber realizado el pago. Además, brinda detalles sobre el funcionamiento del servicio de monitoreo.
Este documento es un correo electrónico de la compañía X-28 Alarmas informando al cliente Lucas Barraza sobre su estado de cuenta pendiente de pago por el servicio de monitoreo. Indica que no se ha podido realizar el débito automático y detalla la factura vencida por un monto total de $2230.01. Sugiere que el cliente se contacte para regularizar la situación en caso de haber realizado el pago. Además, brinda detalles sobre el funcionamiento del servicio de monitoreo.
Elementos eliminados Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de julio de
2021 Archivo Sr. abonado 90136005 - Barraza, Lucas Daniel: Notas Nos comunicamos con Ud. a fin de hacerle llegar el estado de cuenta de su SERVICIO DE Borradores_0 MONITOREO. Buzón de salida Queremos informarle que a pesar de contar Ud. con el sistema de débito automático por Enviados tarjeta de crédito, no se ha podido realizar este débito por lo que tiene un saldo pendiente de Historial de conversa… cancelación. Papelera En tal sentido, le informamos que según nuestros registros al día 06/07/2021, la(s) factura(s) Carpeta nueva vencidas y no vencidas pendiente de pago en concepto de abono -con su fecha de vencimiento Grupos e importe- son las siguientes:
FC B 0002-01197707 - 01/07/2021 - $2230.01
Nuevo grupo Total: $2230.01
Si Ud. considera que ha pagado estas facturas, por
favor, contáctese con nosotros a fin de regularizar la situación.
Le informamos que la central de monitoreo
CUIDAR está funcionando con todos sus recursos y servicios al 100% durante las 24 hs los 7 días de la semana protegiendo sus hogares y comercios.