MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

UNIDAD DE ESTUDIOS
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME N°001 - 2023-UE-OEP-GM-A/MPJB

A : ING. VIDAL RUMALDO OLARTE POMA
(e) Unidad de Estudios

DE : ING. GINA ALMINDA MIRANDA GRANDA

Proyectista

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LOS
BLOQUES DE RIEGO OCONCHAY-LOCUMBA Y VALDIVIA-LOCUMBA; DE LA
COMISION DE REGANTES LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA
DE JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA” CUI N°2539772.

REFERENCIA : a) MEMORANDO N°021-2023-UE-G2M-A/MPJB

b) INFORME N°0135-2023-SEC-TEC-PAD-SGRH/MPJB
c) INFORME N°0102-2023-SEC-TEC-PAD-SGRH/MPJB
d) INFORME N°094-2023-CATQ-OEP-GM-A/MPJB
e) INFORME N°048-2023-SGE-GM-A/MPJB
f) INFORME N°1024-2023-JECQ-OSP/GM/MPJB
g) OFICIO N°002-2023-OCI/MPJB-SCC-3
h) OFICIO N°228-2023-OCI/MPJB
i) INFORME N°815-2023-JECQ-OSP/GM/MPJB
j) INFORME N°003-2023-JEMC-OSP-GM/MPJB
k) INFORME N°232-2023-OEP-GM-A/MPJB
l) INFORME N°644-2023-JECQ-OSP/GM/MPJB
m) INFORME N°001-2023-JEMC-OSP-GM/MPJB
n) INFORME N°167-2023-OEP-GM-A/MPJB
o) INFORME N°019-2023-CATQ-OEP-GM-A/MPJB
p) R.G.M N°463-2022-GM/MPJB

FECHA : Locumba, 06 de octubre del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a su vez

remitirle información solicitada a travez de los documentos de la referencia adjuntos del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LOS
BLOQUES DE RIEGO OCONCHAY-LOCUMBA Y VALDIVIA-LOCUMBA; DE LA COMISION DE REGANTES
LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA DE JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO DE TACNA”
CUI N°2539772.

I. ANTECEDENTES:
- Mediante documento de referencia (a), de fecha 03 de octubre del 2023, el Jefe de la Unidad de
Estudios solicita a la suscrita la elaboración del Informe Técnico del proyecto en mención.
- Mediante documento de referencia (b), de fecha 28 de septiembre del 2023, LA SECRETARIA
TÉCNICA DEL PAD, REITERA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE MANERA URGENTE,
solicitando que se le remita la siguiente Información:
o Informe Técnico, referente a deficiencias encontradas en los avances de la elaboración del
expediente técnico del proyecto indicado precedentemente.
o Detalle contrastado de los avances técnicos y avances financieros del proyecto indicado
precedentemente (periodo junio a diciembre del 2022).
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o Precisar, si hubiese algún documento formal de descargos (anterior gestión) de las irregularidades
vertidas, de ser asi, remitir dicha documentación.
o Otros documentos que sean pertinentes.
- Mediante documento de referencia (c), de fecha 11 de septiembre del 2023, LA SECRETARIA
TÉCNICA DEL PAD, REQUIERE INFORMACIÓN DE MANERA URGENTE AL JEFE DE LA OFICINA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
- Mediante documento de referencia (d), de fecha 05 de julio del 2023, el Jefe de la Unidad de Estudios
SOLICITA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS TRABAJADORES AFECTADOS A LA
META 0462 DEL AÑO 2022.
- Mediante documento de referencia (e), de fecha 04 de agosto del 2023, el Sub Gerente de Estudios
REMITE INFORMACION REFERENTE AL PROYECTO en mención al Gerente General Municipal.
- Mediante documento de referencia (f), de fecha 24 de julio del 2023, el Jefe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, REMITE INFORMACION REFERENTE A LA SOLICITUD DEL OFICIO
N°002-2023-OCI/MPJB-SCC-3 EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
todo ello dirigido al Gerente General Municipal.
- Mediante documento de referencia (g), de fecha 20 de julio del 2023, el Jefe de Comisión del Órgano
de Control Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, SOLICITA QUE SE REMITA
LOS INFORMES EMITIDOS POR EL AREA DE SUPERVISION CON RESPECTO A LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto en mención, todo ello dirigido al Sub
Gerente de Supervisión.
- Mediante documento de referencia (h), de fecha 14 de julio del 2023, el Jefe del Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, COMUNICA EL INCIO DEL SERVICIO DE
CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE, todo ello dirigido al
Alcalde.
- Mediante documento de referencia (i), de fecha 26 de junio del 2023, el Jefe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos REMITE LA DEVOLUCION DEL PLAN DE TRABAJO POR
ENCONTRARSE OBSERVADO, todo ello dirigido al Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos.
- Mediante documento de referencia (j), de fecha 23 de junio del 2023, EL INSPECTOR DE
PROYECTO, DEVUELVE EL PLAN DE TRABAJO 2023, POR NO CONTAR CON LA SUFICIENTE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SUSTENTATORIA DEL GASTO FINANCIERO, todo ello dirigido al
Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
- Mediante documento de referencia (k), de fecha 14 de junio del 2023, el Jefe de la Oficina de Estudios
y Proyectos, REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO 2023 PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, todo ello dirigido al Jefe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos.
- Mediante documento de referencia (l), de fecha 29 de mayo del 2023, el Jefe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos REMITE OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO 2023 PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, todo ello dirigido al Jefe de la Oficina de Estudios y
Proyectos.
- Mediante documento de referencia (m), de fecha 26 de mayo del 2023, el Inspector de Obra REMITE
OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO 2023 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, todo ello dirigido al Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
- Mediante documento de referencia (n), de fecha 18 de mayo del 2023, el Jefe de la Oficina de Estudios
y Proyectos REMITE EL PLAN DE TRABAJO 2023 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, todo ello dirigido al Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
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- Mediante documento de referencia (o), de fecha 16 de mayo del 2023, el Jefe de la Unidad de Estudios
REMITE EL PLAN DE TRABAJO 2023 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, todo
ello dirigido al Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos.
- Mediante documento de referencia (p), de fecha 02 de agosto del 2022, MEDIANTE RESOLUCION
SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del
proyecto en mención POR UN PRESUPUESTO TOTAL DE S/ 259,250.00 SOLES Y UN PLAZO DE
EJECUCION DE 105 DIAS CALENDARIO.

II. OBSERVACIONES

1. A través del INFORME N°094-2023-CATQ-OEP-GM-A/MPJB, el Jefe de la Unidad de Estudios- Ing.

Cesar Ticahuanca Quiñones indica los gastos efectuados por planillas durante el periodo 01/06/2022
al 31/12/2022, encontrándose 10 planillas del personal haciendo un gasto total del S/ 75,487.52 soles,
afectados a la meta 462, indicando en el mismo que no existe documentación alguna de avance
respecto a la elaboración del expediente técnico en mención, finalmente requiere que se realice un
procedimiento administrativo a los trabajadores con responsabilidad de las planillas, recomendado
que se derive la documentación a la Secretaria Técnica del PAD. Se tiene de conocimiento que el
Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico fue aprobado el 02 de agosto, por un
monto total de S/ 259,250.00 soles, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N°463-2022-
GM/MPJB.

2. Del Informe N°003-2023-JEMC-OSP-GM/MPJB, de fecha 23 de junio del 2023, el Inspector de

Proyecto -Ing. Juvenal Esteban Melchor Cohaila, devuelve el Plan de Trabajo 2023, por no contar con
la suficiente documentación técnica sustentatoria del gasto financiero efectuado en el año 2022-2023,
también advierte que existe personal desde el mes de junio hasta diciembre del 2022, no sabiendo si
el personal afectados a la planilla participo en la elaboración del estudio, esto en desmedro del
presupuesto asignado al plan, trayendo consigo el riesgo de no cumplir adecuadamente con las metas
y objetivos, no existiendo producto final del personal que participo para el proyecto según la planilla ,
ocasionando un costo total de S/ 75,487.52 soles. Recomendando que se debería notificar a todo el
personal afectado a la planilla para que realicen su entrega de cargo y entreguen la documentación
que acredite su participación en la entidad.

o Los profesionales participes de la planilla según indica el Inspector de Obra, son los
siguientes:
RENUMERACION

N° APELLIDOS Y NOMBRES JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

01 VALENZUELA HERRERA JOSE RICARDO 1,417.00 4,753.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 4,723.33 25,063.65

02 BERRIOS GONZALES PABLO GUILLERMO 1,138.94 2,715.92 3,854.86

03 CASAS CALLOMAMANI MARIA ROSMERY 2,243.58 2,243.58 2,243.58 6,730.74

04 QUISPE CALSIN DARIO 2,243.58 2,243.58 2,243.58 6,730.74

05 CHOQUE URURI ELMER 3,896.75 3,896.75

4,723.33 300.00
06 JUAREZ CHAIÑA JUSTO JUAN 2,894.94 7,918.27

07 CUTIPA QUISPE LEOPOLDO JEROMINO 1,014.83 1,014.83

08 LLANO CONDORI ERICK CESAR 707.30 707.30

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09 CORNEJO MAYTA GEORGE CHISTIAN 2,648.45 2,648.45

10 GOMEZ COAQUIRA GUSTAVO CARLOS 2,078.27 2,078.27

1,377.64
11 LOPEZ TARQUI INVER 1,377.64

4,132.92 300.00 6,223.86

12 PARIA QUISPE HERLY YASER 1,790.94

3,896.75 300.00 4,196.75

13 FLORES MEJIA AYLIN ANIKA

2,952.08 93.33 3,045.41

14 MAMANI COAQUERA GABRIELA

15,705.08 933.33 75,487.52

1,417.00 4,753.33 10,349.43 15,823.16 13,827.56 12,618.63

o Los Servicios Pagados según indica el Inspector de Obra, son los siguientes:
NUMERO
N° O/S FECHA MONTO DESCRIPCION PROVEEDOR / NOMBRE FECHA DE PAGO
DE SIAF

CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS
3221 19/12/2022 14,180.00 SERVICIO DE TOPOGRAFIA 7242 27/01/2023
PIRQAY E.I.R.L

SERVICIOS & ALQUILER DE TOPOGRAFIA Y

3222 19/12/2022 14,000.00 SERVICIO DE TOPOGRAFIA EQUIPOS DE CONSTRUCCION LIVIANOS 7243 27/01/2023
E.I.R.L

SERVICIO DE SUELOS CON TEST COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE

3049 1/12/2022 41,200.00 6610 31/01/2023
FINES DE CIMENTACION RESPONSABILIDAD LIMITADA

SERVICIOS & ALQUILER DE TOPOGRAFIA Y

1917 19/09/2022 22,558.00 SERVICIO DE TOPOGRAFIA EQUIPOS DE CONSTRUCCION LIVIANOS 4629 29/12/2022
E.I.R.L

CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS
1701 23/08/2023 22,500.00 SERVICIO DE TOPOGRAFIA 4112 31/01/2023
PIRQAY E.I.R.L – COCOPI E.I.R.L

SERVICIO DE ALQUILER DE
1551 9/08/2023 14,400.00 CHOQUEHUANCA INCACOÑA ANA REGINA 3823 26/12/2022
CAMIONETA

SERVICIO ESTUDIO PARA

1613 16/08/2023 4,500.00 ELABORACION DE PLAN DE REVILLA BECERRA ROSANNA LILIANA 3884 NO PAGADO
MONITOREO ARQUEOLOGICO

SERVICIO DE SUELOS CON

1535 8/08/2023 33,900.00 INGGEO CONSULT & SERVICES E.I.R.L. 3783 NO PAGADO
FINES DE CIMENTACION

También recomienda que se les notifique a quien fue el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos,
Responsable de la UEI, y al Sub Gerente de Logística, que tienen responsabilidad directa con los
Servicios de Topografía efectuados a través de las Ordenes de Servicio N°(1701, 1917, 3221 y
3222), que sumados dan el monto de S/ 73,238.00 soles e indica que no se tiene la garantía que
estos estudios puedan servir para la elaboración del expediente.

También el Inspector del Proyecto – Ing. Juvenal E. Melchor Cohaila menciona los documentos
encontrados según el siguiente cuadro:

CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
RESUMEN EJECUTIVO X No se encontró
MEMORIA DESCRIPTIVA X No se encontró
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS X No se encontró
PLANILLA DE METRADOS X No se encontró
RESUMEN DE PRESUPUESTO X No se encontró
PRESUPUESTO DE OBRA X No se encontró
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS X No se encontró
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LISTADO DE INSUMOS X No se encontró

FORMULA POLINÓMICA X No se encontró
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES X No se encontró
DIAGRAMA DE GANTT X No se encontró
CRONOGRAMA VALORIZADO X No se encontró
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE INSUMOS X No se encontró
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL X No se encontró
PANEL FOTOGRÁFICO – SITUACIÓN ACTUAL X No se encontró
ESTUDIOS x No se encontró
PLANOS X No se encontró
ANEXOS X No se encontró

Finalmente, el Inspector del Proyecto concluye que no se cuenta con un Informe de Corte, que
deslinde las responsabilidades del caso, no se ha verificado si los Estudios de Topografía van a
servir para la elaboración del expediente técnico sin ser observados por la oficina de supervisión.

3. Del Informe N°001-2023-JEMC-OSP-GM/MPJB, de fecha 26 de mayo del 2023, el Inspector de

Proyecto -Ing. Juvenal Esteban Melchor Cohaila, Observa el Plan de Trabajo 2023, por no contar
con la suficiente documentación técnica sustentatoria del gasto financiero efectuado en el año
2022-2023, también menciona Estado Financiero a través de los siguientes cuadros:

RESUMEN DE PRESUPPUESTO

DESCRIPCION GASTOS EJECUTADOS PERIODO 2022

PERSONAL 7,587.52

BIENES 22,194.00

SERVICIOS 128,838.00

TOTAL S/. 226,519.52

MEJORAMIENTO DEL SERVCIO DE PROVISION DE AGUA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LOS BLOQUES ED RIEGO
DE ONCHAY - LOCUMBA Y VALDIVIA - LOCUMBA, DE LA COMISION DE REGANTES DE LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

ITEM DESCRIPCION MONTO

1 PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN PLAN DE TRABAJO 154,334.42

2 PLAN DE TRABAJO 2022 259,250.00

3 DEVENGADO DEL AÑO 2022 226,519.52

4 SALDO PARA EL AÑO 2023 32,730.48

5 ADICIONAL N°01 206,508.97

6 PLAN DE TRABAJO 2023 (solicitado) 239,239.45

III. ANALISIS

Se efectuó gastos por planilla antes que se aprobara con Resolución el Plan de Trabajo para la
Elaboración del Expediente Técnico. Siendo este un procedimiento incorrecto efectuado por la
Unidad de Estudios y demás oficinas competentes durante el año 2022.
De los gastos efectuados en planilla a la fecha no se cuenta con el informe de actividades de los
profesionales que fueron afectados, no existe sustento ni entregables de los trabajos que
realizaron para el proyecto en mención.
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Los términos de referencia están mal elaborados por la Oficina de Estudios, la forma de pago
debería haber sido considerado con la aprobación por la Oficina de Supervisión por ser un proyecto
de saneamiento y líneas de conducción, los estudios básicos como es el Estudio Topográfico es
un estudio muy importante por la envergadura del proyecto, actualmente se corre el riesgo que los
servicios de Estudios Topográficos sean observados por la Oficina de Supervisión.
Como se sabe según documento p) de la referencia, el Plan de Trabajo fue aprobado por un monto
total de S/ 259,250.00 soles y un plazo de ejecución de 105 días calendario, en el presupuesto
desagregado del Plan indica para el Estudio Topográfico debería gastarse como monto máximo
S/ 46 000.00 soles. Sin embargo, se dieron conformidad a los Servicios de Estudios Topográficos
por un monto total de S/ 73 238.00 soles. Si realizándose un estudio de mercado amerita que los
montos de los servicios sean mayores a los que se indica en un Plan de Trabajo aprobado con
resolución este analítico del presupuesto debería ser aprobado y consultado a la Oficina de
Supervisión, pudiendo surgir un adicional al plan de trabajo, previo sustento del mismo y luego
proporcionar a la oficina de Logística una copia firmada por el inspector del nuevo analítico del
presupuesto aprobado y recién así proceder con la contratación del servicio. De los cuales no se
realizó ningún procedimiento informativo del mismo que sustente la modificación de los montos,
teniendo responsabilidad absoluta la Oficina de Estudios y la Oficina de Logística.
En el presupuesto desagregado del Plan de Trabajo Aprobado indica para el Estudio de Suelos,
Geotecnicos, Agua y Canteras debería gastarse como monto máximo S/ 34 500.00 soles. Sin
embargo, se dio conformidad al Servicio de Estudio de Suelos con fines de Cimentación por un
monto total de S/ 41 200.00 soles. Si realizándose un estudio de mercado amerita que los montos
de los servicios sean mayores a los que se indica en un Plan de Trabajo aprobado con resolución
este analítico del presupuesto debería ser aprobado y consultado a la Oficina de Supervisión,
pudiendo surgir un adicional al plan de trabajo, previo sustento del mismo y luego proporcionar a
la oficina de Logística 3una copia firmada por el inspector del nuevo analítico del presupuesto
aprobado y recién así proceder con la contratación del servicio. De los cuales no se realizó ningún
procedimiento informativo del mismo que sustente la modificación de los montos, teniendo
responsabilidad absoluta la Oficina de Estudios y la Oficina de Logística.

IV. CONCLUSIONES

- El presupuesto para la Elaboración del Expediente según el Plan de Trabajo 2022 aprobado es
por S/ 259,250.00 SOLES, el gasto total devengado acumulado a diciembre del 2022 es de /
226,519.52 que representa un 87.37%, como saldo disponible se tiene S/ 32,730.48 que
representa un 12.63%, los gastos financieros efectuados para los Servicios de Topografía y
Servicio de Estudio de Mecánica de Suelos no están en función al presupuesto analítico del Plan
de Trabajo aprobado.
- No se cumplió con el Cronograma de Ejecución que indica el plan de trabajo aprobado 2022 que
es por 105 días calendarios. Habiendo un desmedro del presupuesto asignado al Plan.
- En el año 2022 la Oficina de Estudios y Proyectos, afecto gasto en planillas por S/ 75,487.52, no
habiendo producto de las profesiones que fueron tareados a la meta del proyecto, no hay un
informe de corte ni estado situacional del profesional responsable a cargo del proyecto, se
efectuaron gastos en planilla con fecha anterior a la aprobación del Plan de Trabajo 2022.
- El avance Físico Financiero del proyecto a la fecha, no guarda relación a lo programado según
Plan de Trabajo Aprobado 2022.
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V. RECOMENDACIONES
- Se recomienda derivar el presente documento a la Oficina del Órgano de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, para la medidas y acciones correspondientes.
- Se recomienda derivar el presente documento a Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre para acciones correspondientes.

Sin otro particular, es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines
pertinentes.

Atentamente,

C.c. Archivo
Adjunto:
DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA (45 Folios)