CREACION DE LOS

SERVICIOS DE
RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO EN
EL PARQUE DE LA
URB. VIRGEN DE
COCHARCAS III, DEL
DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA
•Veliz Villalobos , María Elena U21219744 100 %
•Legua Huamani , Stefany U23219994 100 %
•Rivera Huaripata, Bryan Julián U18211192 100 %
•Salazar Gargate, Cesar U18208236 100 %
•Flores Melo , Benilda Eliza U20220824 100 %
20 minutos en
carro
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPACIOS EN EL

PARQUE VIRGEN DE COCHARCAS DE LA URB. COCHARCAS DEL
DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES PROVINCIA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA.

LOCALIZACIÓN

URBANIZACIÓN COCHARCAS III, DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN

DE PORRES PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
PLANO DE UBICACIÓN
PLANO DE ARQUITECTURA
 COMPONENTES

PRESUPUESTO
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE N°2 DE LA ASOC. DE VIVIENDA PROPIETARIOS DE LA URB. COOPIP DISTRITO
PROYECTO
DE SAN MARTIN DE PORRES , PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

FECHA OCTUBRE, 2023

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS

0.1.0.0 INFRAESTRUCTURA
0.2.0.0 MOBILIARIO URBANO
0.3.0.0 AREAS VERDES
0.4.0.0 INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO
0.5.0.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad (METRADO)

COMPONENTE 1 INFRAESTRUCTURA M2 1,859.56

COMPONENTE 2 MOVILIARIO URBANO N° mobiliario 20.00

COMPONENTE 3 AREAS VERDES M2 1134.64

COMPONENTE 4 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PTOS 8.00

COMPONENTE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS N° mobiliario 14.00

 PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio U Importe

Componente 1 INFRAESTRUCTURA M2 1,859.56 410.57 763,478.92

Componente 2 MOBILIARIO URBANO N° Mobiliario 20.00 4202.53 84,050.60
Componente 3 AREAS VERDES M2 1134.64 22.34 25,347.68
Componente 4 INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO PTOS 8.00 2912.50 23,300.00
Componente 5 INSTALACIONES ELECTRICAS N° Mobiliario 14.00 5717.86 80,050.00
COSTOS DIRECTOS 976,227.20
GASTO GENERALES 10% 97622.72
UTILIDADES 10% 97622.72
SUBTOTAL 1,171,472.64
IGV 18% 210865.0744
PRESUPUESTO DE OBRA 1,382,337.71
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
SUPERVISION DE OBRA 32,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,449,337.71
 PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio U Importe

Componente 1 INFRAESTRUCTURA M2 1,859.56 409.54 761,572.30

Componente 2 MOBILIARIO URBANO N° Mobiliario 20.00 4202.53 84,050.60
Componente 3 AREAS VERDES M2 1134.64 22.34 25,347.68
Componente 4 INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO PTOS 8.00 2912.50 23,300.00
Componente 5 INSTALACIONES ELECTRICAS N° Mobiliario 14.00 5717.86 80,050.00
COSTOS DIRECTOS 974,320.58
GASTO GENERALES 10% 97432.06
UTILIDADES 10% 97432.06
SUBTOTAL 1,169,184.70
IGV 18% 210453.2452
PRESUPUESTO DE OBRA 1,379,637.94
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
SUPERVISION DE OBRA 32,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,446,637.94
UF
 Departamento Lima

Sector Gobiernos locales

Nombre Universidad Tecnológica del Perú UTP

Responsable (UE) •Veliz Villalobos , María Elena

•Legua Huamani , Stefany
• Rivera Huaripata, Bryan Julián

UEI
•Salazar Gargate, Cesar
•Flores Melo , Benilda Eliza

Órgano Técnico Sub-Gerencia de Obras Publicas

Responsable
 INADECUADAS CONDICIONES PARAEL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE DED LA URBANIZACION VIRGEN

Problema central DE COCHARCAS III, DISTRITO DE SAN

MARTIN DE PORRES , PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

y Objetivo
Central ADECUADAS CONDICIONES PARAEL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE DED LA URBANIZACION VIRGEN
DE COCHARCAS III, DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES , PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Descripción del problema

Indicador Descripción del Indicador

% DE AREAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN 74%
INADECUADAS CONDICIONES
Causas Directas
INADECUADA DE INFRAESTRUCTURA
PEATONAL
INADECUADA MOBILIARIO URBANO
INADECUADA AREAS ORNAMENTALES
INADECUADO RIEGO EN AREAS
VERDES
INADECUADA ALUMBRADO PUBLICO
EN ZONAS DE PARQUE
Sustento Causas Indirectas
AUSENCIA INFRAESTRUCTURA
INSPECCION DE CAMPO EN EL PARA ELTRANSITO PEATONAL
PARQUE SE OBSERVO LA AUSENCIA MOBILIARIO URBANO
CARENCIA DE EQUIPAMIENTO Y
AUSENCIA AREAS VERDES
MOBILIARIO EN LA
URBANIZACION VIRGEN DE AUSENCIA SISTEMA DE RIEGO
COCHARCAS III AUSENCIA SISTEMA ELECTRICO
 Efectos Directos
CARENCIA DE SUPERCIE PARA
TRANSITABILIDAD DEL PEATON
AUSENCIA DE MOBILIARIO
URBANO
DETERIORO DEL ORNATO PUBLICO
AUSENCIA DE AGUA DE RIEGO
MAYORES ZONAS OSCURAS
Sustento
INSPECCION DE CAMPO EN EL
PARQUE SE OBSERVO LA CARENCIA
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EN LA URBANIZACION VIRGEN DE
COCHARCAS III
Efectos Indirectos
AUMENTO DEL DESORDEN DEL
TRANSITO PEATONAL
DESINTERES POR LA SOCIABILIZACION
INCREMENTO DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL
MAYOR GASTO EN CONSUMO DE AGUA
Y DETERIORO DE LA EXISTENTE
INCREMENTO DE DELINCUENCIA Y
BANDALISMO
Medios fundamentales
ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
ESPARCIMIENTO
ADECUADO MOBILIARIO URBANO
ADECUADAS AREAS VERDES
EFICIENTE SISTEMA DE RIEGO
EFICIENTE ALUMBRADO ORNAMENTAL
Acciones
CONSTRUCCION DE VEREDAS
CONSTRUCION DE BANCAS, TACHOS DE BASURA
Y PUNTOS ECOLOGICOS.
SUMINISTRO Y SEMBRADO DE AREAS VERDES ,
PLANTAS Y ARBOLES ORANMENTALES
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO
SUMINISTRO E INSTALCION DE 5 POSTES DE
ALUMBRADO CON LUMINARIAS LETT
 Fines Directos
DISMINUCION DE ACCIDENTES PEATONALES
AUMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA
POBLACION
MEJORAS EN EL ORNATO PUBLICO
USO ADECUADO DE AGUA PARA RIEGO
DISMINUCION DE ZONAS OSCURAS
Fines Indirectos
ORDEN DEL TRANSITO PEATONAL
INTERES POR LA SOCIABILIZACION ENTRE
VECINOS
MEJORA DEL ENTORNO PUBLICO
REDUCCION DE GASTOS DE AGUA Y LA
DURABILIDAD DE LAS AREAS VERDES
REDUCCION DE DELINCUENCIA Y MAYOR
SEGURIDAD PARA EL PEATON
Balance de BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

DEMANDA OFERTA
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Oferta y
BALANCE OFERTA & DEMANDA
SIN PROYECTO CON PROYECTO -
Población Demandante (Recurso critico no ADECUADO SERVICIO
Periodo Año Efectiva adecuado)

Demanda PISTAS
(M2)
VEREDAS
(M2)
AREAS VERDES
(M2) PISTAS (M2) VEREDAS
(M2)
AREAS VERDES
(U)

0 2023 760 0 0 0 0 0 0 0

1 2024 778 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

2 2025 797 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

3 2026 816 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

4 2027 836 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

5 2028 856 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

6 2029 876 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

7 2030 897 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

8 2031 919 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

9 2032 941 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

10 2033 963 0 712.29 562.10 540.28 -712.29 -562.10 -540.28

 Resumen de Presupuesto de 02 Alternativas
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 2

COMPONENTES UN METRADO COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COMPONENTES UN METRADO COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
D D

PAVIMENTO ASFALTICO M2 712.29 199.45 142,063.16 PAVIMENTO RIGIDO M2 712.29 349.38 248,857.68

VEREDAS M2 562.10 177.56 99,803.89 VEREDAS M2 562.10 177.56 99,803.89

AREAS VERDES M2 540.58 21.82 11,794.48 AREAS VERDES M2 540.58 21.82 11,794.48

COSTO DIRECTO 253,661.54 COSTO DIRECTO 360,456.06

GASTOS GENERALES (10%) Glb 1.00 25,366.15 25,366.15

GASTOS GENERALES (10%) Glb 1.00 36,045.61 36,045.61

UTILIDADES (10%) Glb 1.00 25,366.15 25,366.15 UTILIDADES (10%) Glb 1.00 36,045.61 36,045.61

PRESUPUESTO DE OBRA 304,393.84 PRESUPUESTO DE OBRA 432,547.27

EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 10,000.00 10,000.00

SUPERVISION Me 2.00 10,000.00 20,000.00

s SUPERVISION me 2.00 10,000.00 20,000.00
s

MONTO TOTAL DE LA INVERSION 334,393.84

MONTO TOTAL DE LA INVERSION 462,547.27
 500000 462547.27

450000 390411.45

400000

Resumen de 350000
334393.84

Alternativas 1 y 300000
282821.32

2 – Precio de 250000

Mercado y 200000

Precio Social 150000

100000

50000

0
Alternativa 1 Alternativa 2
Cronograma de Operación y Mantenimiento 1

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 6,000.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 6,000.00

MANTENIMIENTO 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 8,275.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 8,275.00

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN 3,075.00 3,075.00 3,075.00 3,075.00 4,500.00 3,075.00 3,075.00 3,075.00 3,075.00 4,500.00

MANTENIMIENTO 3,937.50 3,937.50 3,937.50 3,937.50 6,206.25 3,937.50 3,937.50 3,937.50 3,937.50 6,206.25
Cronograma de Operación y Mantenimiento 2

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,100.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 6,100.00

MANTENIMIENTO 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 8,425.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 8,425.00

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,575.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,575.00

MANTENIMIENTO 4,462.50 4,462.50 4,462.50 4,462.50 6,318.75 4,462.50 4,462.50 4,462.50 4,462.50 6,318.75
 O&M Rutinario Periódico
Operación y Mantenimiento
16000
14275 14525
14000

12000
10706.25 10750 10893.75
10000 9350
8062.5
8000
7012.5

6000

4000

2000

0
Alternativa 1 Aternativa 2
 Grafico de VACS
700

606.94
600

500

Resumen de 467.67

Indicador de 400

Costo-eficacia 300

200

100

0
Alternativa 1 Alternativa 2
Plan de
Implementación del
Proyecto
PANEL FOTOGRÁFICO