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1) ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA
Acciones sobre los activos esenciales Metas físicas Variaciones de las metas físicas (real vs. Variaciones % (real vs. Planificado) Ratio costo/meta física
planificadas)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA M2 1,931.00 1,982.49 1,982.49 -51.49 51.49 0.00 2.666 2.666 0.000 1942257.0 5206.4
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y KIT DE 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
MOBILIARIO EQUIPAMIENTO
CAPACITACIÓN INTANGIBLES N° DE INFORMES 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
INDICADORES DE COSTOS:
Acciones sobre los activos Costo Variaciones en los costos (real vs. Planificado) Variaciones % (real vs. Planificado)
Con expediente
Pendiente
técnico o (C/A-1)x
Acción Activo que modifica capacidad Con viabilidad (A) liquidación o C-A B-A C-B ( B / A - 1 ) x 100 ( C / B - 1 ) x 100
documento 100
liquidación (C)
equivalente (B)
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 933,786.00 1,678,183.13 1,739,506.25 805,720.25 744,397.13 61,323.12 86.29 79.72 3.65
EQUIPAMIENTO Y
ADQUISICIÓN MOBILIARIO 150,836.00 120,077.04 101,077.30 -49,758.70 -30,758.96 -18,999.74 -32.99 -20.39 -15.82
CAPACITACIÓN INTANGIBLES 22,558.00 22,558.00 9,705.00 -12,853.00 0.00 -12,853.00 -56.98 0.00 -56.98
SUB TOTAL DE COSTOS 1,107,180.00 1,820,818.17 1,850,288.55 743,108.55 713,638.17 29,470.38 -3.68 59.33 -69.15
DIRECTOS
COSTOS INDIRESTOS
GASTOS GENERALES 166,075.00 0.00 0.00 -166,075.00 -166,075.00 0.00 -100.000 -100.000 −−
EXPEDIENTE TECNICO 34,795.00 34,910.00 34,904.43 109.43 115.00 -5.57 0.314 0.331 -0.016
SUPERVISIÓN 77,052.00 126,835.41 114,739.92 37,687.92 49,783.41 -12,095.49 48.912 64.610 -9.536
LIQUIDACIÓN 22,820.00 36,238.69 36,150.82 13,330.82 13,418.69 -87.87 58.417 58.802 -0.242
SUB TOTAL OTROS 151,274.00 221,484.10 206,739.17 55,465.17 70,210.10 -14,744.93 133.760 42.198 -20.671
COSTOS
TOTAL 1,777,031.00 2,042,302.27 2,057,027.72 279,996.72 265,271.27 14,725.45 30.08 1.52 -89.82
FORMATO N° 10:
REGISTRO PARA LA EVALUACIÓN EX POST DE INVERSIONES
INDICADORES DE PLAZOS:
Acciones sobre los activos Plazo de ejecución Variaciones en el plazo de ejecución (real vs Variaciones % (real vs. Planificado)
planificado)
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 150 180 180 30.000 30.000 0.000 20.000 20.000 0.000
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO Y 30 180 180 150.000 150.000 0.000 500.000 500.000 0.000
MOBILIARIO
CAPACITACIÓN INTANGIBLES 30 180 180 150.000 150.000 0.000 500.000 500.000 0.000