Valorizacion de Octubre

5.2.
- AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN EL CERCADO DE TACNA - TACNA”
ENTIDAD EJECUTORA : GOBERNO REGIONAL DE TACNA

PRESUPUESTO EXPED. TECNICO: S/. 545,720.50
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SECTOR : EDUCACION
FECHA : SEPTIEMBRE - 2009
METAS FISICAS MONTO ACUMULADO % SALDO

DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 63,119.32 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CONSTRUCCION DE 02 AULAS 141,835.89 87,758.40 61.87% 54,077.49
CONSTRUCCION DE (01) COCINA-COMEDOR - (01) BIBLIOTECA 194,262.69 - 0.00% 194,262.69
AREAS VERDES 5,008.83 - 0.00% 5,008.83
RED INTERNA DE AGUA POTABLE 24,659.13 - 0.00% 24,659.13
RED INTERNA DE DESAGUE 3,633.51 1,458,601.49 40143.04% (1,454,967.98)
RED INTERNA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 11,397.44 76,397.63 670.31% (65,000.19)
COSTO DIRECTO 443,916.81 #VALUE! #VALUE!
GASTOS GENERALES (10%) 44,391.68
GASTOS SUPERVISION (3%) 13,317.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2%) 8,878.34
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) 4,439.17
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 20,977.00
EXPEDIENTE TECNICO 9,800.00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 545,720.50 #VALUE!
TOTAL
MES Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 SALDO %
ACUMULADO
PROGRAMADO (**) 79462.73 141900.15 131598.33 90955.59 443,916.81 0.00
EJECUTADO 1716984.12 1,716,984.12 - 1,273,067.31 386.78%
(**) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL
MES Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 TOTAL ACUMULADO SALDO %
PROGRAMADO (**) 545,720.50

55,721 200,000.00 95,000.00 110,000.00 85,000.00
EJECUTADO 139514.95 25.57%
46,140.40 93374.55 406,205.55
(**) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

RECURSOS DE MANO DE OBRA
PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA - TACNA”
RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

MES: OCTUBRE 2021
RECURSOS MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO

PERSONAL OBRERO
SEGÚN PRES. ANALITICO

COSTO EN OBRA
REFORMULADO
DESCRIPCIÓN DE PERSONAL OBRERO UND P.U
ANTERIOR ACTUAL
CANTIDAD HH COSTO DEL MES SALDO
ACUMULADO ACUMULADO
TOPOGRAFO O-IV H-H 0.00
CAPATAZ O-III H-H 0.00
OPERARIO O-II H-H 0.00
PEON O-I H-H 0.00
COSTO DIRECTO S/. - S/. 0.00 S/. 0.00
PORCENTAJE(%)
RECURSOS MANO DE OBRA - COSTO GASTO GENERALES
PERSONAL EMPLEADO
SEGÚN EXP. TECNICO COSTO EN OBRA

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL EMPLEADO UND P.U ANTERIOR ACTUAL
CANTIDAD COSTO DEL MES SALDO
ACUMULADO ACUMULADO
INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO MES 0.00 0.00 0.00 0.00

ASISTENTE TECNICO MES 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACENERO MES 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICO EN SEGURIDAD MES 0.00 0.00 0.00 0.00
AUXILIAR MES 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO GASTOS GENERALES S/. - S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PORCENTAJE(%) 0.00% 0.00%
REPORTE DE RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA - TACNA”

MES: OCTUBRE 2021
RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DIRECTO
PROGRAMADO COSTO EN OBRA

Nª SALDO
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UND P.U. REAL EJECUTADO DEL MES
ORDEN ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL ACUMULADO
CANTIDAD COSTO PARCIAL OCTUBRE
CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TERCEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO ### - - - - -
DE MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - - -
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 268 HP HM 390 50.00 300.00 15,000.00 0.00 0.00 - - 50.00 15,000.00
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO SOBRE LLANTAS 58 HP HM 180 90.00 180.00 16,200.00 0.00 0.00 61.00 10,980.00 61.00 10,980.00 29.00 5,220.00
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 Y3 HM 150 60.00 150.00 9,000.00 0.00 0.00 - - - - 60.00 9,000.00
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000 GLN HM 120 615.00 120.00 73,800.00 0.00 0.00 200.00 24,000.00 200.00 24,000.00 415.00 49,800.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 150 500.00 150.00 75,000.00 0.00 0.00 131.00 19,650.00 131.00 19,650.00 369.00 55,350.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM 300 100.00 300.00 30,000.00 0.00 0.00 - - - - 100.00 30,000.00
TORNA TRACTOR HM 300 115.00 300.00 34,500.00 31.18 9,354.00 83.82 25,146.00 115.00 34,500.00 - 0.00
TRACTOR D8 HM 400 35.00 400.00 14,000.00 0.00 0.00 - - 0.00 14,000.00
MOTONIVELADORA DE 135 HP HM 160 190.00 140.00 26,600.00 0.00 0.00 63.33 10,133.33 10,133.33 16,466.67
MOTOBOMBA DE 4HP HM 20 500.00 20.00 10,000.00 0.00 0.00 - - 0.00 10,000.00
CAMION VOLQUETE 15M3 HM 150 215.00 150.00 32,250.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 215.00 32,250.00
MINIBUS DE 15 PASAJEROS HM 150 100.00 150.00 15,000.00 0.00 0.00 - - - 0.00 100.00 15,000.00
CARGADOR FRONTAL 2.7 M3 HM 150 225.00 200.00 45,000.00 0.00 0.00 - - - 0.00 225.00 45,000.00
COSTO DIRECTO S/. 396,350.00 S/. 9,354.00 S/. 89,909.33 S/. 99,263.33 S/. 297,086.67
PORCENTAJE(%) 2.36% 22.68% 25.04% 74.96%
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SUB-GERENCIA DE OBRAS
4.3 HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE
MES : Oct-21
ACUM.
DEL MES ACUMULADO
ANTERIOR PRECIO
DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS UND P.U. REAL
PARCIAL
HERRAMIENTAS
DISCO DE CORTE D=16" MARCA KAMASA UND 700.00 0.00 4.00 4.00 2,800.00
CINTA TEFLÓN 3/4 JAPAN UND 1.00 0.00 200.00 200.00 200.00
BARRETAS DE 1" X 1.50 MTRS M. ORE UND 42.00 0.00 5.00 5.00 210.00
BALDES VACÍOS DE 05 GLNS UND 9.00 0.00 10.00 10.00 90.00
CARRETILLA TIPO BUGUI CON RODAMIENTO M. ORE UND 115.00 0.00 15.00 15.00 1,725.00
CILINDROS VACÍOS DE 55 GLNS UND 51.00 0.00 15.00 15.00 765.00
CINCEL PLANO DE 1" M/ A.A. UND 7.00 0.00 9.00 9.00 63.00
CINCEL DE PUNTA 1" M/ A.A. UND 7.00 0.00 14.00 14.00 98.00
COMBO DE 6 LIBRAS CON MANGO M/ LITZ UND 27.00 0.00 2.00 2.00 54.00
COMBO DE 8 LIBRAS CON MANGO MARCA LITZ UND 40.00 0.00 2.00 2.00 80.00
COMBO DE 20 LIBRAS CON MANGO M/ LITZ UND 90.00 0.00 2.00 2.00 180.00
PICO CON MANGO M/ TRAMONTINA UND 30.00 0.00 30.00 30.00 900.00
PALA TIPO CUCHARA C/MANGO TRAMONTINA UND 25.00 0.00 30.00 30.00 750.00
RASTRILLO PARA ASFALTO NACIONAL UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORDEL DE NYLON O PIOLA X 100 MTS UND 12.00 3.00 0.00 3.00 0.00
HOJA DE SIERRA SANFLEX UND 4.00 100.00 0.00 100.00 0.00
MANGUERA DE 3/4 ALTA PRESION PVC MT 200.00 2.00 0.00 2.00 0.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" MT 1.50 40.00 0.00 40.00 0.00
NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 18" STANLEY UND 20.00 5.00 0.00 5.00 0.00
OCRE COLOR ROJO BAYER X KILO KG 10.00 3.00 0.00 3.00 0.00
TECNOPORT DE 1"X4"X8" PLA 15.00 4.00 0.00 4.00 0.00
WINCHA 8 MTS STANLEY UND 28.00 5.00 0.00 5.00 0.00
WINCHA 50 MTS STANLEY UND 60.00 2.00 0.00 2.00 0.00
YUTE NACIONAL M2 4.00 40.00 0.00 40.00 0.00
ESCOBA DE PAJA UND 10.00 20.00 0.00 20.00 0.00
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA RLL 31.00 6.00 0.00 6.00 0.00
CABLE Nº12 THW RLL 140.00 2.00 0.00 2.00 0.00
FLUORESCENTE LARGOINC/FOCO Y CAJA JGO 25.00 3.00 0.00 3.00 0.00
DISCO DIAMANTADO 16" P/CONCRETO HORMIGON Y PAVIM UND 750.00 1.00 0.00 1.00 0.00
COMBUSTIBLE
PETRÓLEO GLNS 11.00 0.00 310.00 310.00 3,410.00
MONTO MENSUAL
TOTAL HERRAMIENTAS
EJECUTADO S/. 11,325.00
MAYO 2010
4.3 REPORTE DE RECURSOS DE MATERIALES
PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL D
0
4.3 RECURSOS DE MATERIALES
MES : Oct-21
ACUM.
DEL MES ACUMULADO PRECIO
DESCRIPCION DE MATERIALES UND P.U. REAL ANTERIOR
PARCIAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CONOS DE SEGURIDAD PARA TRÁNSITO COLOR NARANJA - UND 44.00 0.00 20.00 20.00 880.00
MAMELUCOS PARA PERSONAL OBRERO COLOR AZUL CON L UND 55.00 10.00 0.00 10.00 0.00
CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO DE OBRA COLOR NAR UND 35.00 4.00 0.00 4.00 0.00
CASCO C/ AZUL BELLSAFE UND 7.00 10.00 0.00 10.00 0.00
CASCO DE SEGURIDAD - BELLSAFE P/ OBRERO UND 7.00 4.00 0.00 4.00 0.00
ZAPATO DE SEGURIDAD P/ OBRERO PUNTA DE ACERO UND 41.00 10.00 0.00 10.00 0.00
COMBO DE 6 LBS - LIZ USA UND 35.00 1.00 0.00 1.00 0.00
COMBA DE 8 LIBRAS CON MANGO LIZ USA UND 43.00 1.00 0.00 1.00 0.00
FRANELA ROJA - SAN JACINTO MT 4.50 10.00 0.00 10.00 0.00
GUANTES DE CUERO C/CORTA REFORZADA DOBLE COSTURA PA 7.50 10.00 0.00 10.00 0.00
RASTRILLO DE ASFALTO UND 18.00 3.00 0.00 3.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD - VENIFLEX UND 7.50 10.00 0.00 10.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD P/ RESIDENTE MOD. GATO 90% C/ UV UND 38.00 4.00 0.00 4.00 0.00
MÁSCARA P/POLVO DOBLE FILTRO INDUSTRIAL UND 13.00 10.00 0.00 10.00 0.00
CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO TIPO JOC UND 9.50 0.00 50.00 50.00 475.00
ZAPATOS DE CUERO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PA 57.50 0.00 50.00 50.00 2,875.00
FRANELA ROJA MT 0.50 0.00 50.00 50.00 25.00
GUANTES DE CUERO CAÑA CORTA COPN REFUERZO EN PAL PA 12.00 0.00 50.00 50.00 600.00
LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO CON PROTECCI UND 8.00 0.00 50.00 50.00 400.00
MASCARILLAS CONTRA EL POLVO CON DOBLE FILTRO UND 8.00 0.00 50.00 50.00 400.00
PROTECTORES DE OIDOS MODELO LIBUS M/STEEL PRO UND 4.00 0.00 20.00 20.00 80.00
MASCARILLAS ESPECIALES PARA TRABAJOS EN ALCANTARI UND 23.00 0.00 30.00 30.00 690.00
BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLA PUNTA REFORZADA DE PA 19.00 0.00 40.00 40.00 760.00
GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 DE 13" DE LARGO. M/PROTEX PA 8.00 0.00 40.00 40.00 320.00
POLOS CON LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR ALTURA DEL UND 20.00 0.00 35.00 35.00 700.00
MAMELUCOS PARA PERSONAL OBRERO EN TELA DRILL COLORUND 55.00 0.00 50.00 50.00 2,750.00
MATERIALES
ESTERAS DE CARRIZO DE 2 x 3 MTS. UND 23.50 0.00 40.00 40.00 940.00
PUNTALES DE EUCALIPTO 4" x 4" UND 17.00 0.00 30.00 30.00 510.00
CALAMINA DE 1.80 x 0.80 GALVANIZADA PLA 14.00 0.00 30.00 30.00 420.00
YESO x BOLSAS DE 18 KILOS MARCA NACIONAL BLS 6.50 0.00 446.00 446.00 2,899.00
RODILLO VIBRADOR 8 HP KHOLER M8 C/LIMPIA RODILLO D UND 6900.00 0.00 1.00 1.00 6,900.00
CORTADORA DE CONCRETO 12 - 18 16 HP KHOLER (USA) DY UND 6035.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA UND 4050.00 0.00 1.00 1.00 4,050.00
TRIPLAY DE 18 MM PLA 96.00 0.00 4.00 4.00 384.00
TRIPLAY DE 4 MM PLA 23.00 0.00 5.00 5.00 115.00
TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 4" X 6 M UND 85.00 0.00 4.00 4.00 340.00
PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE DOBLE CARA NACIONAL C MT 5.00 0.00 100.00 100.00 500.00
MAYO 2010
MADERA TORNILLO P2 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00

AGUA PARA LA OBRA (ABASTECIMIENTO POR TANCADAS) TANCADAS 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KLS BLS 21.40 0.00 470.00 470.00 10,058.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" A.A. VA 24.50 0.00 32.00 32.00 784.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" A.A. VA 15.00 0.00 76.00 76.00 1,140.00
ALAMBRE NEGRO Nº16 RECOCIDO TRÉPIDE KG 4.00 0.00 50.00 50.00 200.00
ALAMBRE NEGRO Nº16 RECOCIDO TRÉPIDE KG 4.00 0.00 150.00 150.00 600.00
CLAVOS DE 3 1/2" C/C TRÉPIDE KG 4.00 0.00 30.00 30.00 120.00
CARTEL DE OBRA CON BANNER EN AMBAS CARAS, INCLUYE INUND 1200.00 1.00 0.00 1.00 0.00
ESCRITORIO
PARACETAMOL 500 MG X 100 UNIDADES CJA 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMOXICILINA DE 500 MG X 100 UNIDADES CJA 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOLOCORDRALAN EXTRAFUERTE (DOLO LIVIOLEX FORTE) UND 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
BUSCAPINA COMPUESTA TABLETAS UND 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
NASTIZOL COMPOSITUM NF TABLETAS UND 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS UND 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL X LITRO FC 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUA OXIGENADA X LITRO FC 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASEPTIL ROJO UND 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00
GASA FRACCIONADA 7.5 X 7.5 ESTERILIZADA UND 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPARADRAPO IMPERMEABLE 5 CM X 5 UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALGODÓN X KILO PQ 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO AL 9 % 1000 ML FC 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASA TIPO GELONET CAJA X 10 UNIDADES CJA 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLIRIO X 8 ml FC 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YODOPOVIDONA 80 ML SOLUCIÓN FC 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
JABÓN DESINFECTANTE CAJA X 40 UNIDADES CJA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO FX 350 E5 UND 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL PARA PLOTER CANSON RLL 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS 0.5 F.C. UND 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE ARTESCO UND 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00
PERFORADOR GRANDE M-81 ARTESCO UND 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMPÓN GRANDE AZUL Y NEGRO UND 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00
TINTA PARA TAMPÓN AZUL Y NEGRO PELIKAN UND 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS PILOT BIPS F X 12 AZUL Y NEGRO CJA 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESALTADOR AMARILLO, VERDE Y ANARANJADO UND 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCALÍMETRO ARTESCO UND 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00
CUTTER CUCHILLA SIMPLE UND 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL CARBÓN COLOR AZUL 200 HJS CJA 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00
CONO DVD R X 100 PRINCO UND 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMPÓN GRANDE METÁLICO 02 ROJOS, 02 AZULES ARTLINE UND 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DELGADOS X 12 UND EST 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCHIVADORES T/OFICIO NIKEL UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCHIVADORES DE PALANCA T/ 1/2 OFICIO NIKEL UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST IT X 5 COLORES CON BASE CB 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00
REGLA DE 30 CM. DE METAL UND 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTAMINAS ROTRING UND 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO ACRÍLICO T/OFICIO OMEGA UND 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRECTOR TIPO LAPICERO LP UND 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
TIJERA GRANDE DE 7º F.C. UND 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
LIBRERA DE APUNTES X 100 UND 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO UNIVERSITARIO X 100 HJS UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTA ADHESIVA 3/4 X 72 PEGAFAN UND 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANDEJA PORTAPAPEL X 2 UND 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 2010
PAPEL BOND 80 GRMS. A4 ATLAS MLL 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL AUTOCOPIATIVO 01 ORIGINAL MILL 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN EN CARTULI MILL 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO MENSUAL
MONTO PROGRAMADO
EJECUTADO S/. 40,915.00
MAYO 2010
SERVICIOS Y/O POR SUBCONTRATOS

MES: OCTUBRE 2021
SERVICIOS DE TERCEROS - COSTO DIRECTO
PROGRAMADO EJECUTADO EN ACTIVIDAD - OCTUBRE

Nª
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO UND P.U. ANTERIOR ACUMULADO EJECUTADO DEL MES ACTUAL ACUMULADO SALDO ACTUAL
ORDEN CNTD COSTO PARCIAL
1299/13
004/129 CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
95/1299
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6/13104/
13003/1
DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 3002/13
CAPATAZ MES 000/129 4.00 1800.00 7,200.00 4.00 7,200.00
98/1300
PEON/ 4 MESES MES 1500.00 8456-
1/12997 35.00 1500.00 52,500.00 11.00 16,500.00 11.00 16,500.00 24.00 36,000.00
8748-
PEON/ 5 MESES MES 750.00 8458- 10.00 1500.00 15,000.00 5.00 3,750.00 - 5.00 3,750.00 5.00 11,250.00
8459-
MES 8457 4.00 5000.00 20,000.00 - 20,000.00
-
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES -
DE VEHICULOS -
SERV. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN GLB 13000.00 1.00 13000.00 13,000.00 - 13,000.00
SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL DIA 240.00 9545 75.00 240.00 18,000.00 5.00 1,200.00 17.00 4,080.00 22.00 5,280.00 53.00 12,720.00
- - - -
- - - -
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS - - - -
SERVICIOS DIVERSOS - - - -
SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL (INC.
DIA 24.00 120.00 20.00 2,400.00 19.00 456.00 19.00 456.00 101.00 1,944.00
INODORO Y LAVATORIO) 8854
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 3000.00 8883 1.00 3000.00 3,000.00 - - - 1.00 3,000.00
SERVICIO DE TOPOGRAFIA GLB 10000.00 1.00 10000.00 10,000.00 1.00 1.00 - - 10,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS UND 450.00 11.00 450.00 4,950.00 - - - 11.00 4,950.00
OTROS GLB 233.27 1.00 233.27 233.27 - - - 1.00 233.27
- - - -
COSTO DIRECTO S/. 146,283.27 S/. 4,950.00 S/. 21,036.00 S/. 25,986.00 S/. 120,297.27
PORCENTAJE(%) 3% 14% 18% 82%
SERVICIOS Y/O POR SUBCONTRATOS

MES: OCTUBRE 2021
SERVICIOS DE TERCEROS - GASTOS GENERALES
PROGRAMADO EJECUTADO EN ACTIVIDAD - OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO UND P.U. Nª ORDEN ANTERIOR ACUMULADO EJECUTADO DEL MES ACTUAL ACUMULADO SALDO ACTUAL
CANTIDAD COSTO PARCIAL
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS
SERVICIO DE GUARDIANIA SERV 1800.00 8462 4.00 1,800.00 7,200.00 0.50 900.00 1.00 1,800.00 1.50 2,700.00 2.50 4,500.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO SERV 1800.00 8455 8.00 1,800.00 14,400.00 0.50 900.00 1.00 1,800.00 1.50 2,700.00 6.50 11,700.00
MAESTRO DE OBRA SERV 1800.00 4.00 1,800.00 7,200.00 - - - - 4.00 7,200.00
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES - -
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 140.00 8727 100.00 140.00 14,000.00 24.00 3,360.00 24.00 3,360.00 76.00 10,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS - -
SERVICIO DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SERV 984.60 1.00 984.60 984.60 - - 1.00 984.60
| - - -
SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR - - -
PERSONAS NATURALES
SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SERV 3000.00 1.00 3000.00 3,000.00 - - 0.00 0.00 1.00 3,000.00
TRABAJO
- - -
LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD - - -
LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES
- - -
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES - - -
RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
ASISTENTE TECNICO DE CAMPO SERV 2600.00 8415 4.00 2,600.00 10,400.00 1.00 2,600.00 1.00 2,600.00 2.00 5,200.00 2.00 5,200.00
ASISTENTE TECNICO DE OFICINA SERV 2600.00 8416 4.00 2,600.00 10,400.00 1.00 2,600.00 1.00 2,600.00 2.00 5,200.00 2.00 5,200.00
AISTENTE ADMINISTRATIVO SERV 2400.00 8537 4.00 2,400.00 9,600.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 2.00 4,800.00 2.00 1,800.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERV 2200.00 3.00 2,200.00 6,600.00 1.00 2,200.00 1.00 2,200.00 2.00 5,000.00
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO SERV 1600.00 8414 4.00 1,800.00 7,200.00 1.00 1,600.00 1.00 1,600.00 2.00 3,200.00 2.00 4,800.00
PREVENCIONISTA DE RIESGOS SERV 2000.00 4.00 2,000.00 8,000.00 - -
- -
COSTO GASTOS GENERALES 98,984.60 S/. 11,000.00 S/. 18,360.00 S/. 29,360.00 S/. 69,624.60
PORCENTAJE(%) 11% 19% 30% 70%
RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MES: OCTUBRE 2021
RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO
SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO INGRESO ALMACEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 COSTO EN OBRA - OCTUBRE COSTO EN OBRA - NOVIEMBRE SALDO
Nª
DESCRIPCION DE MATERIALES UND N° ORDEN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D ACUM. ANTERIOR DEL MES ACTUAL ACUMULADO ACUM. ANTERIOR DEL MES ACTUAL ACUMULADO
ORDEN PRECIO INGRESO PRECIO
CANTIDAD P.U. C.U. CANT PARCIAL
PARCIAL REAL PARCIAL I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
2.3.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -

COMPRA DE BIENES
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,400.00
AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLON DE 20 LITROS UND. 100.00 14.00 1,400.00 2159 35.00 14.00 - 11.00 154.00 11.00 154.00 11.00 154.00 24.00 336.00 35.00 490.00 65.00 910.00
VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y PRENDAS 4,800.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
UNIFORME PARA OBRERO C/CINTA REFLECTIVA (CAMISA Y PANTALON) UND. 20.00 80.00 1,600.00 2168 20.00 38.00 - 11.00 418.00 11.00 418.00 11.00 418.00 1.00 38.00 12.00 456.00 8.00 1,144.00
PANTALON 20.00 80.00 1,600.00 0 20.00 35.00 - 11.00 385.00 11.00 385.00 11.00 385.00 1.00 35.00 12.00 420.00 8.00 1,180.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.00 80.00 1,600.00 2157 20.00 70.00 - 11.00 770.00 11.00 770.00 11.00 770.00 1.00 70.00 12.00 840.00 8.00 760.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 151,058.54 0 - - - - - - - - - - - - - - -
GASOLINA 95 OCTANOS 50.00 19.00 950.00 2324 50.00 17.90 895.00 - - - - - - 50.00 895.00 50.00 895.00 - 55.00
PETROLEO DIESEL B5 GLN 1,800.00 18.20 32,760.00 610.00 11,423.00 665.00 13,008.90 1,275.00 24,431.90 1,275.00 24,431.90 - - 1,275.00 24,431.90 525.00 8,328.10
PETROLEO DIESEL B5 GLN 6,499.92 18.20 118,298.54 2399 2150.00 16.20 34,830.00 - - - - - - 1,300.00 21,060.00 1,300.00 21,060.00 5,199.92 97,238.54
MATERIALES Y UTILES 0 - - - - - - - - - - - - - - -
FRANELA COLOR VERDE Y ROJO 43.00 4.50 193.50 0 - - - - - - - - - - - - - 43.00 193.50
DE SEGURIDAD 4,120.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
LENTES DE SEGURIDAD UND. 40.00 8.00 320.00 2490 40.00 15.00 600.00 - - - - - - 20.00 300.00 20.00 300.00 20.00 20.00
MASCARILLA DE 2 VIAS PAR 40.00 15.00 600.00 0 - - - - - - - - - - - - - 40.00 600.00
CORTAVIENTO PARA CASCO PAR 40.00 12.00 480.00 2490 40.00 7.00 280.00 - - - - - - 20.00 140.00 20.00 140.00 20.00 340.00
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 40.00 15.00 600.00 2490 40.00 12.00 480.00 - - - - - - 20.00 240.00 20.00 240.00 20.00 360.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO UND. 80.00 12.00 960.00 2490 20.00 15.00 300.00 - - - - - - 10.00 150.00 10.00 150.00 70.00 810.00
GUANTES BADANA UND. 40.00 15.00 600.00 2490 70.00 15.00 1,050.00 - - - - - - 40.00 600.00 40.00 600.00 - -
TAPONES P/OIDOS TIPO CHUPON CAJ 40.00 4.00 160.00 2490 40.00 3.00 120.00 - - - - - - 20.00 60.00 20.00 60.00 20.00 100.00
BLOQUEADOR SOLAR 90% UND. 40.00 10.00 400.00 2490 40.00 35.00 1,400.00 - - - - - - 20.00 700.00 20.00 700.00 20.00 - 300.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 KG 1.00 350.00 350.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 350.00
CARTEL INFORMATIVO SOBRE SEGURIDAD INC. SOPORTES 10.00 60.00 600.00 0 - - - - - - - - - - - - - 10.00 600.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
MEDICAMENTOS 700.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
CAMILLA METALICA TIPO CANASTE DE RESCATE UND. 1.00 200.00 200.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 200.00
COLLARINES CERVICALES (kit) UND. 1.00 150.00 150.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 150.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS 525,111.76 0 - - - - - - - - - - - - - - -
CAMILLA METALICA TIPO CANASTE DE RESCATE UND. 1.00 550.00 550.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 550.00
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 525,161.76 0 - - - - - - - - - - - - - - -
AFIRMADO E=0.15M. M3 10,857.06 30.00 325,711.80 0 - - - 7,140.00 214,200.00 7,140.00 214,200.00 7,140.00 214,200.00 3,717.06 111,511.80 10,857.06 325,711.80 - -
ESTACA DE FIERRO DE 1/2" M3 50.00 28.00 1,400.00 0 - - - - - - - - - - - - - 50.00 1,400.00
AGUA M3 36,666.66 5.40 197,999.96 0 - - - - - - - - - - - - - 36,666.66 197,999.96
CABALLETE M3 1.00 50.00 50.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 50.00
HERAMIENTA MANUALES 3,530.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
CONTENEDOR DE 250 GLN UND. 2.00 350.00 700.00 0 - - - 2.00 276.00 2.00 276.00 2.00 276.00 - - 2.00 276.00 - 424.00
CILINDRO METALICO UND. 4.00 100.00 400.00 0 - - - 4.00 380.00 4.00 380.00 4.00 380.00 - - 4.00 380.00 - 20.00
CARRETILLA UND. 5.00 250.00 1,250.00 0 - - - - - - - - - - - - - 5.00 1,250.00
BARRETA UND. 6.00 60.00 360.00 0 - - - 6.00 348.00 6.00 348.00 6.00 348.00 - - 6.00 348.00 - 12.00
LAMPA UND. 6.00 35.00 210.00 0 - - - 6.00 204.00 6.00 204.00 6.00 204.00 - - 6.00 204.00 - 6.00
PICO UND. 6.00 35.00 210.00 0 - - - 6.00 240.00 6.00 240.00 6.00 240.00 - - 6.00 240.00 - - 30.00
SURTIDOR DE COMBUSTIBLE UND. 1.00 400.00 400.00 0 - - - 1.00 80.00 1.00 80.00 1.00 80.00 - - 1.00 80.00 - 320.00
OTROS BIENES 2,400.00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
TOLDO UND. 1.00 2,400.00 2,400.00 0 1.00 3,120.00 3,120.00 1.00 3,120.00 1.00 3,120.00 1.00 3,120.00 - - 1.00 3,120.00 - - 720.00
COSTO DIRECTO S/. 695,463.81 S/. 43,075.00 S/. 11,423.00 S/. 233,583.90 S/. 245,006.90 S/. 245,006.90 S/. 136,135.80 S/. 381,142.70 S/. 314,321.11
PORCENTAJE(%) 6.19% 1.64% 33.59% 35.23% 35.23% 19.57% 54.80% 45.20%
RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - GASTOS GENERALES
SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO N° DE ORDEN INGRESO ALMACEN COSTO EN OBRA COSTO EN OBRA - NOVIEMBRE SALDO
DESCRIPCION DE MATERIALES UND
PRECIO INGRESO PRECIO ACUM. ANTERIOR DEL MES ACTUAL ACUMULADO ACUM. ANTERIOR DEL MES ACTUAL ACUMULADO
CANTIDAD P.U. PRECIO REAL CANT PARCIAL
PARCIAL REAL PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL
VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y PRENDAS 2,540.00

CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO UND 4.00 50.00 200.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 200.00
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UND 4.00 55.00 220.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 220.00
POLO DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX UND 4.00 40.00 160.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 160.00
CASACA DE DRIL UNISEX UND 4.00 90.00 360.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 360.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA INGENIERO PAR 4.00 400.00 1,600.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 1,600.00
0 - - - - - - - - - - - -
MATERIALES DE OFICINA 2,788.00 0 - - - - - - - - - - - -
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2.00 170.00 340.00 - - - - - 2.00 340.00 2.00 340.00 - - 100.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2.00 170.00 340.00 - - - - - 2.00 340.00 2.00 340.00 - - 100.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2.00 170.00 340.00 - - - - - 2.00 340.00 2.00 340.00 - - 100.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO UND 3.00 246.00 738.00 02491 2.00 290.00 580.00 - - - - - 2.00 580.00 2.00 580.00 1.00 158.00
TONER PARA IMPRESORA UND. 7.00 190.00 1,330.00 0 - - - - - - - - - - - - 7.00 1,330.00
0 - - - - - - - - - - - -
UTILES DE ESCRITORIO 2,926.50 0 - - - - - - - - - - - -
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICI UNIDAD 8.00 8.50 68.00 02492 8.00 6.00 48.00 - - - - - 8.00 48.00 8.00 48.00 - 20.00
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) CAJA 7.00 13.00 91.00 02492 7.00 4.00 28.00 - - - - - 7.00 28.00 7.00 28.00 - 63.00
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (25 mm) DOCENA 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 3.00 9.00 - - - - - 3.00 9.00 3.00 9.00 - 15.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA 3.00 40.00 120.00 02492 3.00 42.00 126.00 - - - - - 3.00 126.00 3.00 126.00 - - 6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA 2.00 25.00 50.00 02492 2.00 35.00 70.00 - - - - - 2.00 70.00 2.00 70.00 - - 20.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA 1.00 25.00 25.00 02492 1.00 35.00 35.00 - - - - - 1.00 35.00 1.00 35.00 - - 10.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO DOCENA 2.00 16.00 32.00 02492 2.00 35.00 70.00 - - - - - 2.00 70.00 2.00 70.00 - - 38.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 2.00 10.00 - - - - - 5.00 10.00 5.00 10.00 - 7.50
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd UNIDAD 15.00 3.50 52.50 02492 15.00 1.20 18.00 - - - - - 15.00 18.00 15.00 18.00 - 34.50
CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 10.00 5.00 50.00 02492 10.00 3.00 30.00 - - - - - 10.00 30.00 10.00 30.00 - 20.00
CINTA MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 8.00 40.00 - - - - - 5.00 40.00 5.00 40.00 - - 22.50
CLIP DE COLORES CAJA 3.00 4.00 12.00 02492 4.00 2.50 10.00 - - - - - 4.00 10.00 4.00 10.00 - 1.00 2.00
CORRECTOR TIPO CINTA UNIDAD 6.00 3.00 18.00 02492 6.00 3.50 21.00 - - - - - 6.00 21.00 6.00 21.00 - - 3.00
CUTTER UNIDAD 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 2.00 6.00 - - - - - 3.00 6.00 3.00 6.00 - 18.00
DISPENSADOR DE CINTA UNIDAD 2.00 15.00 30.00 02492 2.00 10.00 20.00 - - - - - 2.00 20.00 2.00 20.00 - 10.00
FASTENER CAJA 2.00 8.00 16.00 02492 2.00 5.00 10.00 - - - - - 2.00 10.00 2.00 10.00 - 6.00
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMPAQ X 25 8.00 7.00 56.00 02492 8.00 8.00 64.00 - - - - - 8.00 64.00 8.00 64.00 - - 8.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLOR NARANJA EMPAQ X 25 6.00 8.00 48.00 02492 6.00 11.00 66.00 - - - - - 6.00 66.00 6.00 66.00 - - 18.00
FORMATO KARDEX MILLAR 1.00 60.00 60.00 02492 1.00 120.00 120.00 - - - - - 1.00 120.00 1.00 120.00 - - 60.00
FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 14.00 9.00 126.00 02492 14.00 8.00 112.00 - - - - - 14.00 112.00 14.00 112.00 - 14.00
GOMA EN BARRA X 45 g APROX. UNIDAD 8.00 7.00 56.00 02492 8.00 3.50 28.00 - - - - - 8.00 28.00 8.00 28.00 - 28.00
LAPIZ 2B CON BORRADOR CAJA 2.00 9.00 18.00 02492 2.00 6.00 12.00 - - - - - 2.00 12.00 2.00 12.00 - 6.00
MICA PAQUETE 5.00 6.00 30.00 02492 5.00 6.00 30.00 - - - - - 5.00 30.00 5.00 30.00 - -
MARCADOR PERMANENTE INDELEBLE - DUO PUNTA GRUSA Y DELGAD UNIDAD 6.00 4.00 24.00 02492 6.00 2.50 15.00 - - - - - 6.00 15.00 6.00 15.00 - 9.00
NOTAS AUTOADHESIVA (BANDERITAS ADHESIVAS EN FORMA DE FLEC PAQUETE 10.00 8.00 80.00 02492 10.00 11.00 110.00 - - - - - 10.00 110.00 10.00 110.00 - - 30.00
PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR NARANJA UNIDAD 60.00 0.30 18.00 02492 60.00 0.30 18.00 - - - - - 60.00 18.00 60.00 18.00 - -
PABILO GRUESO ROLLO 2.00 9.00 18.00 02492 2.00 7.50 15.00 - - - - - 2.00 15.00 2.00 15.00 - 3.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE UNIDAD 6.00 1.50 9.00 02492 6.00 2.50 15.00 - - - - - 6.00 15.00 6.00 15.00 - - 6.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR FUCSIA UNIDAD 3.00 1.50 4.50 02492 3.00 2.50 7.50 - - - - - 3.00 7.50 3.00 7.50 - - 3.00
REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD 4.00 3.00 12.00 02492 4.00 3.00 12.00 - - - - - 4.00 12.00 4.00 12.00 - -
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLOR UNIDAD 5.00 9.00 45.00 02492 5.00 8.00 40.00 - - - - - 5.00 40.00 5.00 40.00 - 5.00
SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO EMPAQ X 50 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 18.00 54.00 - - - - - 3.00 54.00 3.00 54.00 - - 30.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10.00 2.50 25.00 02492 10.00 4.00 40.00 - - - - - 10.00 40.00 10.00 40.00 - - 15.00
TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD 2.00 8.00 16.00 02492 2.00 6.00 12.00 - - - - - 2.00 12.00 2.00 12.00 - 4.00
FORMATO VALE DE COMBUSTIBLE BLOCK X 50 HOJAS UNIDAD 10.00 8.00 80.00 02492 10.00 8.00 80.00 - - - - - 10.00 80.00 10.00 80.00 - -
GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 2.00 10.00 - - - - - 5.00 10.00 5.00 10.00 - 7.50
PAPEL DE COLORES A4 PAQUETE 2.00 15.00 30.00 02492 2.00 45.00 90.00 - - - - - 2.00 90.00 2.00 90.00 - - 60.00
PAPEL BOND 80 g A1 X 45 m CON RODILLO PARA PLOTER ROLLO 20.00 25.00 500.00 02492 20.00 30.00 600.00 - - - - - 20.00 600.00 20.00 600.00 - - 100.00
PAPEL BOND 80 g A3 X 45 m EMPAQ X 500 2.00 28.00 56.00 02492 2.00 36.00 72.00 - - - - - 2.00 72.00 2.00 72.00 - - 16.00
PLUMON DE COLORES PAQUETE 1.00 15.00 15.00 02492 1.00 30.00 30.00 - - - - - 1.00 30.00 1.00 30.00 - - 15.00
CD PAQUETE 1.00 50.00 50.00 02492 1.00 50.00 50.00 - - - - - 1.00 50.00 1.00 50.00 - -
FUNDA PARA CD PAQUETE 1.00 3.00 3.00 02492 1.00 5.00 5.00 - - - - - 1.00 5.00 1.00 5.00 - - 2.00
HUMEDECEDOR DACTILAR 40 GR - CERA PARA CONTAR UNIDAD 3.00 6.00 18.00 02492 3.00 6.00 18.00 - - - - - 3.00 18.00 3.00 18.00 - -
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPAQ X 500 60.00 14.00 840.00 02346 60.00 16.65 999.00 - - - - - 60.00 999.00 60.00 999.00 - - 159.00
0 - - - - - - - - - - - -
ASEO LIMPIEZA Y COCINA 581.41 0 - - - - - - - - - - - -
BOLSA DE POLIETILENO DE 80 cm X 55 cm APROX. CIENTO 3.00 15.00 45.00 0 - - - - - - - - - - - - 3.00 45.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) UNIDAD 1.00 80.00 80.00 0 - - - - - - - - - - - - 1.00 80.00
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 9.00 28.50 256.50 0 - - - - - - - - - - - - 9.00 256.50
PAPEL TOALLA X 190 m APROX. DOBLE HOJA UNIDAD 19.00 2.89 54.91 0 - - - - - - - - - - - - 19.00 54.91
PULVERIZADOR UNIDAD 15.00 3.00 45.00 0 - - - - - - - - - - - - 15.00 45.00
ROCIADORES UNIDAD 20.00 5.00 100.00 0 - - - - - - - - - - - - 20.00 100.00
0 - - - - - - - - - - - -
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 - - - - - - - - - - - -
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS , MAQUINARIAS Y OTROS 0 - - - - - - - - - - - -
PARA OFICINA 0 - - - - - - - - - - - -
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1.00 6000.00 6,000.00 02284 1.00 2,359.81 2,359.81 - - - - - 1.00 2,359.81 1.00 2,359.81 - 3,640.19
MOBILIARIO 0 - - - - - - - - - - - -
SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON BRAZOS UNIDAD 2.00 450.00 900.00 0 - - - - - - - - - - - - 2.00 900.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 - - - - - - - - - - - -
COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD 2.00 4000.00 8,000.00 0 - - - - - - - - - - - - 2.00 8,000.00
0 - - - - - - - - - - - -
BIENES Y SERVICIOS 0 - - - - - - - - - - - -
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 - - - - - - - - - - - -
ALCOHOL LTS 30.00 20.00 600.00 0 - - - - - - - - - - - - 30.00 600.00
ALCOHOL EN GEL GAL 8.00 85.00 680.00 0 - - - - - - - - - - - - 8.00 680.00
ATOMIZADOR SPRAY 60ML UND 40.00 3.00 120.00 0 - - - - - - - - - - - - 40.00 120.00
BOLSAS DE POLIETILENO CTO 3.00 15.00 45.00 0 - - - - - - - - - - - - 3.00 45.00
JABON LIQUIDO GLN 7.00 40.00 280.00 0 - - - - - - - - - - - - 7.00 280.00
LEJIA GLN 2.00 15.00 30.00 0 - - - - - - - - - - - - 2.00 30.00
PAPEL TOALLA UND 20.00 3.50 70.00 0 - - - - - - - - - - - - 20.00 70.00
TACHOS DE BASURA(CAP 30 L) UND 2.00 60.00 120.00 0 - - - - - - - - - - - - 2.00 120.00
DETERGENTE KG 16.00 10.00 160.00 0 - - - - - - - - - - - - 16.00 160.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND 1.00 103.16 103.16 0 - - - - - - - - - - - 1.00 103.16
DISPENSADOR DE GEL CON PEDAL METÁLICO UND 1.00 100.00 100.00 0 - - - - - - - - - - - - 1.00 100.00
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UND 1.00 60.00 60.00 0 - - - - - - - - - - - - 1.00 60.00
PEDILUVIO UND 1.00 91.79 91.79 0 - - - - - - - - - - - - 1.00 91.79
0 - - - - - - - - - - - -
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,
0 - - - - - - - - - - - -
QUIRURGICOS
MASCARILLA QUIRÚRGICA SIMPLE (CAJA X 50) UND 90.00 80.00 7,200.00 0 - - - 6.00 90.00 6.00 90.00 6.00 90.00 - - 6.00 90.00 84.00 7,110.00
PROTECTOR FACIAL ADAPTABLE AL CASCO UND 40.00 5.50 220.00 0 - - - - - - - - - - - - - 40.00 220.00
TRAJE PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA UND 2.00 60.00 120.00 0 - - - 2.00 120.00 2.00 120.00 2.00 120.00 - - 2.00 120.00 - -
BIOMBOS DE 2 CUERPOS UND 1.00 200.00 200.00 0 - - - 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 - - 1.00 250.00 - - 50.00
CAMILLA PEGABLE UND 1.00 600.00 600.00 0 - - - - - - - - - - - - - 1.00 600.00
ESTETOSCOPIO UND 1.00 250.00 250.00 0 - - - 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 - - 1.00 250.00 - -
PULSIOMETRO UND 1.00 300.00 300.00 0 - - - 1.00 200.00 1.00 200.00 1.00 200.00 - - 1.00 200.00 - 100.00
SOLERA PARA CAMILLA UND 1.00 80.00 80.00 0 - - - 1.00 80.00 1.00 80.00 1.00 80.00 - - 1.00 80.00 - -
TENSIOMETRO UND 1.00 300.00 300.00 0 - - - 1.00 380.00 1.00 380.00 1.00 380.00 - - 1.00 380.00 - - 80.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO(MANUAL) UND 1.00 500.00 500.00 0 - - - 1.00 250.00 1.00 250.00 1.00 250.00 - - 1.00 250.00 - 250.00
OTROS BIENES 1.00 179.19 179.19 0 - - - - - - - - - - - 1.00 179.19
SERVICIOS DIVERSOS 0 - - - - - - - - - - - - -
PRUEBAS ANTIGENAS UND 40.00 100.00 4,000.00 0 - - - - - - - - - - - - 40.00 4,000.00
0 - - - - - - - - - - - - - -
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS
AL ROL DE LA ENTIDAD 0 - - - - - - - - - - - - -
ENFERMERA MES 4.00 2000.00 8,000.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 8,000.00

0 - - - - - - - - - - - - -
PARA OFICINA 0 - - - - - - - - - - - - -
MOBILIARIO 0 - - - - - - - - - - - - -
ESTANTE DE 1.80 X 1.20M UND 1.00 350.00 350.00 0 - - - - - - - - - - - - 1.00 350.00
0 - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
COSTO GASTOS GENERALES S/. 48,495.05 S/. 7,235.31 S/. 0.00 S/. 1,620.00 S/. 1,620.00 S/. 1,620.00 S/. 7,235.31 S/. 8,855.31 S/. 39,639.74
PORCENTAJE(%) 14.92% 0.00% 3.34% 3.34% 3.34% 14.92% 18.26% 81.74%
RESUMEN DE INVERSION
PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA, TACNA - TACNA”

MES: OCTUBRE 2021
RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS
MES : Oct-21
RECURSOS
RECURSOS
DESCRIPCIÓN ANTERIOR EJECUTADO DEL MES % DE AVANCE
PROGRAMADOS ACTUAL ACUMULADO SALDO
ACUMULADO OCTUBRE
COSTO DIRECTO 1,238,097.08 25,727.00 344,529.23 370,256.23 867,840.84 29.91%
PERSONAL - OBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

BIENES - MATERIALES 695,463.81 11,423.00 233,583.90 245,006.90 450,456.91 35.23%
SERVICIOS - MAQUINARIA 396,350.00 9,354.00 89,909.33 99,263.33 297,086.67 25.04%
SERVICIOS - TERCEROS 146,283.27 4,950.00 21,036.00 25,986.00 120,297.27 17.76%
GASTOS GENERALES 147,479.65 11,000.00 19,980.00 30,980.00 116,499.65 21.01%

0.00
BIENES - MATERIALES 48,495.05 1,620.00 1,620.00 46,875.05 3.34%
SERVICIOS - TERCEROS 98,984.60 11,000.00 18,360.00 29,360.00 69,624.60 29.66%
TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS S/. 1,385,576.73 S/. 36,727.00 S/. 364,509.23 S/. 401,236.23 S/. 984,340.49
28.96%
100.00% 2.65% 26.31% 28.96% 71.04%
CONTROL DE RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MES: OCTUBRE 2021
RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO
SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO INGRESO ALMACEN OCTBRE INGRESO ALMACEN NOVIEMBRE NOVIEMBRE SALIDA OCTUBRE ∑ Oct
∑ ACUMULADO
DESCRIPCION DE MATERIALES UND Nª ORDEN N° ORDEN N° ORDEN
PRECIO INGRESO INGRESO PRECIO V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M M J V S D L M M J V
CANTIDAD P.U. PRECIOREAL FECHA PARCIAL FECHA
PARCIAL REAL REAL REAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
2.3.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA - COMPRA DE 0.00
BIENES
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,400.00 0.00
AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO B UND. 100.00 14.00 1,400.00 2159 35 14.00 22/10/21 2159 35 14.00 22/10/21 2.00 4.00 5.00 11.00 24.00 5
VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y 3,200.00 0.00 0.00
UNIFORME PARA OBRERO C/CINTA REFLECTUND. 20.00 80.00 1,600.00 20 38.00 25/10/21 20 38.00 25/10/21 11.00 11.00 9.00 1
2168 2168
PANTALON) 20 35.00 20 35.00 11.00 11.00 9.00 1
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.00 80.00 1,600.00 2157 20 70.00 21/10/21 2157 20 70.00 21/10/21 11.00 11.00 9.00 1
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 151,058.54 0.00 0.00
GASOLINA 95 OCTANOS 50.00 19.00 950.00 2324 50.00 17.90 895.00 19/11/21 0.00 50.00
PETROLEO DIESEL B5 GLN 1,800.00 18.20 32,760.00 1863 665 13008.90 4/10/2021 150.00 150.00 150.00 100.00 115.00 665.00 0.00
PETROLEO DIESEL B5 GLN 6,499.92 18.20 118,298.54 2399 2150.00 16.20 34830.00 12/11/2021 0.00
MATERIALES Y UTILES 0.00 0.00
FRANELA COLOR VERDE Y ROJO 43.00 4.50 193.50 0.00 0.00
DE SEGURIDAD 4,120.00 0.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD UND. 40.00 8.00 320.00 2490 40.00 15.00 600.00 18/11/2021 0.00 40.00
MASCARILLA DE 2 VIAS PAR 40.00 15.00 600.00 0.00 0.00
CORTAVIENTO PARA CASCO PAR 40.00 12.00 480.00 2490 40.00 7.00 280.00 18/11/2021 0.00 40.00
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 40.00 15.00 600.00 2490 40.00 12.00 480.00 18/11/2021 0.00 40.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO UND. 80.00 12.00 960.00 2490 20.00 15.00 300.00 18/11/2021 0.00 20.00
GUANTES BADANA UND. 40.00 15.00 600.00 2490 70.00 15.00 1050.00 18/11/2021 0.00 70.00
TAPONES P/OIDOS TIPO CHUPON CAJ 40.00 4.00 160.00 2490 40.00 3.00 120.00 18/11/2021 0.00 40.00
BLOQUEADOR SOLAR 90% UND. 40.00 10.00 400.00 2490 40.00 35.00 1400.00 18/11/2021 0.00 40.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 KG 1.00 350.00 350.00 0.00 0.00
CARTEL INFORMATIVO SOBRE SEGURIDAD INC. SOPORTES 10.00 60.00 600.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS 700.00 0.00 0.00
CAMILLA METALICA TIPO CANASTE DE RE UND. 1.00 200.00 200.00 0.00 0.00
COLLARINES CERVICALES (kit) UND. 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A 525,111.76 0.00 0.00
CAMILLA METALICA TIPO CANASTE DE RE UND. 1.00 550.00 550.00 0.00 0.00
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y RE 525,161.76 0.00 0.00
AFIRMADO E=0.15M. M3 10,857.06 30.00 325,711.80 7140 30.00 1/10/2021 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 300.00 7140.00 300 300 300
ESTACA DE FIERRO DE 1/2" M3 50.00 28.00 1,400.00 0.00 0.00
AGUA M3 36,666.66 5.40 197,999.96 0.00 0.00
CABALLETE M3 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00
HERAMIENTA MANUALES 3,530.00 0.00 0.00
CONTENEDOR DE 250 GLN UND. 2.00 350.00 700.00 2161 2 138.00 20/10/21 2 2.00
CILINDRO METALICO UND. 4.00 100.00 400.00 2161 4 95.00 20/10/21 4 4.00
CARRETILLA UND. 5.00 250.00 1,250.00 0.00
BARRETA UND. 6.00 60.00 360.00 2161 6 58.00 20/10/21 6 6.00
LAMPA UND. 6.00 35.00 210.00 2161 6 34.00 20/10/21 6 6.00
PICO UND. 6.00 35.00 210.00 2161 6 40.00 20/10/21 6 6.00
SURTIDOR DE COMBUSTIBLE UND. 1.00 400.00 400.00 2161 1 80.00 20/10/21 1 1.00
OTROS BIENES 0.00 0.00
TOLDO UND. 1.00 2,400.00 2,400.00 1.00 3120.00 3120.00
SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
N° DE
INGRESO ALMACEN
N° DE
INGRESO ALMACEN OCTUBRE ∑ Oct
CANTIDAD P.U.
PRECIO ORDEN INGRES PRECIO PRECIO FECHA
ORDEN INGRESO PRECIO PRECIO FECHA
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M M J V
PARCIAL O REAL REAL PARCIAL REAL REAL PARCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y 2,540.00 0.00

CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO UND 4.00 50.00 200.00 0.00
CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA UND 4.00 55.00 220.00 0.00
POLO DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UND 4.00 40.00 160.00 0.00
CASACA DE DRIL UNISEX UND 4.00 90.00 360.00 0.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA INGENIERO PAR 4.00 400.00 1,600.00 0.00
0.00
MATERIALES DE OFICINA 2,788.00 0.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 7 UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2 02491 2.00 170.00 340.00 18/11/2021 0.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2 02491 2.00 170.00 340.00 18/11/2021 0.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UND. 2.00 120.00 240.00 02491 2 02491 2.00 170.00 340.00 18/11/2021 0.00
TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UND 3.00 246.00 738.00 02491 2 02491 2.00 290.00 580.00 18/11/2021 0.00
TONER PARA IMPRESORA UND. 7.00 190.00 1,330.00 0.00
0.00
UTILES DE ESCRITORIO 2,926.50 0.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA L UNIDAD 8.00 8.50 68.00 02492 8.00 6.00 48.00 30/11/2021 0.00
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in ( CAJA 7.00 13.00 91.00 02492 7.00 4.00 28.00 30/11/2021 0.00
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in ( DOCENA 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 3.00 9.00 30/11/2021 0.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA CAJA 3.00 40.00 120.00 02492 3.00 42.00 126.00 30/11/2021 0.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA P CAJA 2.00 25.00 50.00 02492 2.00 35.00 70.00 30/11/2021 0.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA P CAJA 1.00 25.00 25.00 02492 1.00 35.00 35.00 30/11/2021 0.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA P DOCENA 2.00 16.00 32.00 02492 2.00 35.00 70.00 30/11/2021 0.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 7 UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 2.00 10.00 30/11/2021 0.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 3 UNIDAD 15.00 3.50 52.50 02492 15.00 1.20 18.00 30/11/2021 0.00
CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 10.00 5.00 50.00 02492 10.00 3.00 30.00 30/11/2021 0.00
CINTA MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 8.00 40.00 30/11/2021 0.00
CLIP DE COLORES CAJA 3.00 4.00 12.00 02492 4.00 2.50 10.00 30/11/2021 0.00
CORRECTOR TIPO CINTA UNIDAD 6.00 3.00 18.00 02492 6.00 3.50 21.00 30/11/2021 0.00
CUTTER UNIDAD 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 2.00 6.00 30/11/2021 0.00
DISPENSADOR DE CINTA UNIDAD 2.00 15.00 30.00 02492 2.00 10.00 20.00 30/11/2021 0.00
FASTENER CAJA 2.00 8.00 16.00 02492 2.00 5.00 10.00 30/11/2021 0.00
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMPAQ X 25 8.00 7.00 56.00 02492 8.00 8.00 64.00 30/11/2021 0.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLOR NAEMPAQ X 25 6.00 8.00 48.00 02492 6.00 11.00 66.00 30/11/2021 0.00
FORMATO KARDEX MILLAR 1.00 60.00 60.00 02492 1.00 120.00 120.00 30/11/2021 0.00
FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 14.00 9.00 126.00 02492 14.00 8.00 112.00 30/11/2021 0.00
GOMA EN BARRA X 45 g APROX. UNIDAD 8.00 7.00 56.00 02492 8.00 3.50 28.00 30/11/2021 0.00
LAPIZ 2B CON BORRADOR CAJA 2.00 9.00 18.00 02492 2.00 6.00 12.00 30/11/2021 0.00
MICA PAQUETE 5.00 6.00 30.00 02492 5.00 6.00 30.00 30/11/2021 0.00
MARCADOR PERMANENTE INDELEBLE - DU UNIDAD 6.00 4.00 24.00 02492 6.00 2.50 15.00 30/11/2021 0.00
NOTAS AUTOADHESIVA (BANDERITAS ADHEPAQUETE 10.00 8.00 80.00 02492 10.00 11.00 110.00 30/11/2021 0.00
PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR N UNIDAD 60.00 0.30 18.00 02492 60.00 0.30 18.00 30/11/2021 0.00
PABILO GRUESO ROLLO 2.00 9.00 18.00 02492 2.00 7.50 15.00 30/11/2021 0.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA RE UNIDAD 6.00 1.50 9.00 02492 6.00 2.50 15.00 30/11/2021 0.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA RE UNIDAD 3.00 1.50 4.50 02492 3.00 2.50 7.50 30/11/2021 0.00
REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD 4.00 3.00 12.00 02492 4.00 3.00 12.00 30/11/2021 0.00
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICUNIDAD 5.00 9.00 45.00 02492 5.00 8.00 40.00 30/11/2021 0.00
SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO EMPAQ X 50 3.00 8.00 24.00 02492 3.00 18.00 54.00 30/11/2021 0.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10.00 2.50 25.00 02492 10.00 4.00 40.00 30/11/2021 0.00
TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE UNIDAD 2.00 8.00 16.00 02492 2.00 6.00 12.00 30/11/2021 0.00
FORMATO VALE DE COMBUSTIBLE BLOCK XUNIDAD 10.00 8.00 80.00 02492 10.00 8.00 80.00 30/11/2021 0.00
GRAPA 26/6 X 1000 UNIDAD 5.00 3.50 17.50 02492 5.00 2.00 10.00 30/11/2021 0.00
PAPEL DE COLORES A4 PAQUETE 2.00 15.00 30.00 02492 2.00 45.00 90.00 30/11/2021 0.00
PAPEL BOND 80 g A1 X 45 m CON RODILLO ROLLO 20.00 25.00 500.00 02492 20.00 30.00 600.00 30/11/2021 0.00
PAPEL BOND 80 g A3 X 45 m EMPAQ X 500 2.00 28.00 56.00 02492 2.00 36.00 72.00 30/11/2021 0.00
PLUMON DE COLORES PAQUETE 1.00 15.00 15.00 02492 1.00 30.00 30.00 30/11/2021 0.00
CD PAQUETE 1.00 50.00 50.00 02492 1.00 50.00 50.00 30/11/2021 0.00
FUNDA PARA CD PAQUETE 1.00 3.00 3.00 02492 1.00 5.00 5.00 30/11/2021 0.00
HUMEDECEDOR DACTILAR 40 GR - CERA P UNIDAD 3.00 6.00 18.00 02492 3.00 6.00 18.00 30/11/2021 0.00
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMPAQ X 500 60.00 14.00 840.00 02346 60.00 16.65 999.00 8/11/2021 0.00
SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
N° DE
INGRESO ALMACEN
N° DE
INGRESO ALMACEN OCTUBRE ∑ Oct
CANTIDAD P.U.
PRECIO ORDEN INGRES PRECIO PRECIO FECHA
ORDEN INGRESO PRECIO PRECIO FECHA
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M M J V
PARCIAL O REAL REAL PARCIAL REAL REAL PARCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
0.00
ASEO LIMPIEZA Y COCINA 581.41 0.00
BOLSA DE POLIETILENO DE 80 cm X 55 cm CIENTO 3.00 15.00 45.00 0.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAUNIDAD 1.00 80.00 80.00 0.00
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL UNIDAD 9.00 28.50 256.50 0.00
PAPEL TOALLA X 190 m APROX. DOBLE HO UNIDAD 19.00 2.89 54.91 0.00
PULVERIZADOR UNIDAD 15.00 3.00 45.00 0.00
ROCIADORES UNIDAD 20.00 5.00 100.00 0.00
0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS , MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
PARA OFICINA 0.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1.00 6000.00 6,000.00 02284 1.00 2359.81 2359.81 3/11/2021 0.00 1
MOBILIARIO 0.00
SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA UNIDAD 2.00 450.00 900.00 0.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD 2.00 4000.00 8,000.00 0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS 0.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00
ALCOHOL LTS 30.00 20.00 600.00 0.00
ALCOHOL EN GEL GAL 8.00 85.00 680.00 0.00
ATOMIZADOR SPRAY 60ML UND 40.00 3.00 120.00 0.00
BOLSAS DE POLIETILENO CTO 3.00 15.00 45.00 0.00
JABON LIQUIDO GLN 7.00 40.00 280.00 0.00
LEJIA GLN 2.00 15.00 30.00 0.00
PAPEL TOALLA UND 20.00 3.50 70.00 0.00
TACHOS DE BASURA(CAP 30 L) UND 2.00 60.00 120.00 0.00
DETERGENTE KG 16.00 10.00 160.00 0.00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND 1.00 103.16 103.16 0.00
DISPENSADOR DE GEL CON PEDAL METÁLI UND 1.00 100.00 100.00 0.00
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO UND 1.00 60.00 60.00 0.00
PEDILUVIO UND 1.00 91.79 91.79 0.00
0.00
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y
0.00
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS
MASCARILLA QUIRÚRGICA SIMPLE (CAJA X UND 90.00 80.00 7,200.00 2230 90 15.00 27/10/21 6 6.00
PROTECTOR FACIAL ADAPTABLE AL CASC UND 40.00 5.50 220.00 0.00
TRAJE PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA UND 2.00 60.00 120.00 2230 2 60.00 27/10/21 2 2.00
BIOMBOS DE 2 CUERPOS UND 1.00 200.00 200.00 2230 1 250.00 27/10/21 1 1.00
CAMILLA PEGABLE UND 1.00 600.00 600.00 0.00
ESTETOSCOPIO UND 1.00 250.00 250.00 1 250.00 27/10/21 1 1.00
PULSIOMETRO UND 1.00 300.00 300.00 1 200.00 27/10/21 1 1.00
SOLERA PARA CAMILLA UND 1.00 80.00 80.00 2230 1 80.00 27/10/21 1 1.00
TENSIOMETRO UND 1.00 300.00 300.00 1 380.00 27/10/21 1 1.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO(MANUA UND 1.00 500.00 500.00 1 250.00 27/10/21 1 1.00
0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
PRUEBAS ANTIGENAS UND 40.00 100.00 4,000.00 0.00
0.00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE 0.00
LA ENTIDAD
ENFERMERA MES 4.00 2000.00 8,000.00 0.00
0.00
PARA OFICINA 0.00
MOBILIARIO 0.00
ESTANTE DE 1.80 X 1.20M UND 1.00 350.00 350.00 0.00
0.00
0.00
ROL DE RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
NOVIEMBRE ∑ NOV
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.00
0.00
0.00
6 6 7 24.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
50 50.00
0.00
150 150 100 150 100 150 150 200 150 1,300.00
0.00
0.00
0.00
20 20.00
0.00
20 20.00
20 20.00
10 10.00
20 20 40.00
20 20.00
20 20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300 300 300 240 240 240 210 210 210 210 180 177 3,717.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOVIEMBRE
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
0.00
0.00
0.00
8 8.00
7 7.00
3 3.00
3 3.00
2 2.00
1 1.00
2 2.00
5 5.00
15 15.00
10 10.00
5 5.00
4 4.00
6 6.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
8 8.00
6 6.00
1 1.00
14 14.00
8 8.00
2 2.00
5 5.00
6 6.00
10 10.00
60 60.00
2 2.00
6 6.00
3 3.00
4 4.00
5 5.00
3 3.00
10 10.00
2 2.00
10 10.00
5 5.00
2 2.00
20 20.00
2 2.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
3 3.00
60 60.00
NOVIEMBRE
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PLAN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALABARRACIN LANCHIPA, TACNA, TACNA"
MES: NOVIEBRE 2021
1-Jul 2-Jul 4-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 7-Jul 8-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul
OCTUBRE ∑ Oct
PLAN
ITEM DESCRIPCION V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
METRADO P.U. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 ACTIVIDADES PROVISIONAL
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.6M und 1.00 0.00
01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 56.00 0.00
01.03 ALQUILER Y MATENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL mes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00
02 ACTIVIDADES PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 0.00
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y MATERIALES dia 98.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 ELAB. E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 0.00
03.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 0.00
03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 0.20 0.20
03.04 CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO glb 1.00 0.00
03.05 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 0.25 0.25
03.06 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 0.25 0.25
03.07 AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN OBRA und 98.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00
04 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR PAMPA COLORADA
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA INICIAL m2 66778.17 0.00
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 66778.17 0.00
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 CORTE Y RELLENO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 7653.52 0.00
04.02.02 RELLENO C/ MATERIAL DE PRESTAMO m3 1300.00 0.00
04.02.03 ACUMULACION Y ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1600.00
04.02.04 CARGUIO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1840.00
04.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1840.00
04.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA SUB RASANTE m2 66778.17 0.00
04.02.07 BASE GRANULAR E=0.10 m3 1920.00
04.02.08 EXTENDIDO Y PERFILADO DE BASE GRANULAR m2 1600.00
04.02.09 COMPACTADO DE BASE GRANULAR m2 1600.00
04.03 SEÑAL VERTICAL
04.03.01 SEÑAL VERTICAL und 6.00 0.00
05 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR VALLE NUEVO
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA DE GENERAL m2 99232.59 1080.55 690.00 1076.40 955.48 1189.60 1255.16 780.70 1185.77 1222.41 1059.48 1180.50 766.88 1245.00 1280.73 1154.88 1178.45 1245.89 650.30 1230.20 1170.00 1256.00 1189.00 1044.65 745.50 25833.53
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 99232.59 1180.47 770.85 1127.92 1150.00 1441.12 1506.68 1032.22 1132.97 1273.93 1611.00 1232.02 1018.40 1496.52 1632.25 1487.40 1529.97 1480.19 901.82 1481.72 1621.52 1507.52 1660.52 1596.17 997.02 31870.20
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 CORTE Y RELLENO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 19174.82 280.41 189.90 260.56 239.64 239.32 185.00 246.00 172.00 184.00 250.00 167.00 150.00 177.00 174.00 224.00 179.00 151.00 122.00 122.00 183.00 203.00 157.00 160.00 4415.83
05.02.02 RELLENO C/ MATERIAL DE PRESTAMO m3 9440.92 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 236.41 360.00 360.00 360.00 5636.41
05.02.03 RETIRO DE BOLONERIA GRANDE m3 355.00
05.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA SUB RASANTE m2 99232.59 1347.00 1291.00 1241.00 1277.00 1134.00 1229.00 650.00 1101.00 1138.00 1200.00 1293.00 1191.00 650.00 1121.00 1101.00 1198.00 1140.00 1128.00 1165.00 21595.00
05.03 SEÑALIZACION
05.03.01 SEÑAL VERTICAL und 8.00 0.00
06 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RIEGO PERMANENTE ANTIPOLVADERA m2 166010.76 1837.00 1200.00 2109.00 2259.00 1595.00 1853.00 2346.00 970.00 1606.00 2332.00 2078.00 2016.00 2032.00 1200.00 2475.00 2081.00 1737.00 2155.00 1676.00 1100.00 36657.00
06.02 CONFORMACION Y APILAMIENTO DE PIEDRA m3 355.00

OCTUBRE ∑ Oct
PLAN
ITEM DESCRIPCION V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
METRADO P.U. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AFIRMADO RELLENO 7140 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 300.00
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000 GLN HM 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 200.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 3.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 131.00
TORNA TRACTOR HM 7.87 4.25 7.83 7.73 7.90 7.85 4.42 7.92 7.83 7.78 7.92 4.52 83.82
MOTONIVELADORA DE 135 HP HM 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.33 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 63.33
4.5 REPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
0
4.5 REPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO
MES : Oct-21
PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL

DEL MES
DESCRIPCION DE EQUIPAMIENTO UND P.U. REAL ACUMULADO ACUMULADO PRECIO PARCIAL
CANTIDAD COSTO PARCIAL
MAQUINARIA UTILIZADA
1.-Mobiliario Pedagógico
Modulo docente (01 escritorio y 01 silla) und 290.00 8 290 2,320.00 0.00 8.00 8.00 2,320.00
Pizarra acrílica de 4.80 m x 1.20 m und 480.00 8 480 3,840.00 0.00 8.00 8.00 3,840.00
Estante de madera Docente und 450.00 8 400 3,200.00 0.00 8.00 8.00 3,600.00
2.-Mobiliario y Equipamiento Complementario
Mobiliario para Administración und 450.00 1 482 482.00 0.00 1.00 1.00 450.00
Escritorio de madera (oficina) und 220.00 2 298 596.00 0.00 2.00 2.00 440.00
Sillas de madera (oficina) und 70.00 6 90 540.00 0.00 6.00 6.00 420.00
Sillas de madera (visita estar) und 70.00 6 90 540.00 0.00 6.00 6.00 420.00
Estantes de madera (Administración) und 490.00 3 690 2,070.00 0.00 3.00 3.00 1,470.00
Equipo de computo (Administración) und 2245.00 1 2500 2,500.00 0.00 1.00 1.00 2,245.00
Impresora (inyección a tinta) und 151.69 1 350 350.00 0.00 1.00 1.00 151.69
Cocina semi industrial 02 hornillas und 380.00 1 715 715.00 0.00 1.00 1.00 380.00
Refrigeradora 02 puertas (mediana) und 1180.00 1 800 800.00 0.00 1.00 1.00 1,180.00
Mesa de madera para comedor und 350.00 2 360 720.00 0.00 2.00 2.00 700.00
Sillas de madera comedor und 65.00 24 96 2,304.00 0.00 24.00 24.00 1,560.00
3.-Mobiliario y Equipamiento Complementario(ADICIONAL 01)
Mobiliario escolar para niños ( 01 mesas + 02 sillas ) mo 352.00 24 400 9,600.00 0.00 24.00 24.00 8,448.00
Silla de madera para biblioteca und 65.00 30 80 2,400.00 0.00 30.00 30.00 1,950.00
Tazon Record Nº 40 und 72.00 1 72 72.00 0.00 1.00 1.00 72.00
Machete Grande "FACUSA" und 26.00 1 26 26.00 0.00 1.00 1.00 26.00
Prensapapas "FACUSA" und 33.00 1 33 33.00 0.00 1.00 1.00 33.00
Olla Nº 36 "RECORD" und 130.00 1 130 130.00 0.00 1.00 1.00 130.00
Sarten "CALESI" Nº 36 und 210.00 1 210 210.00 0.00 1.00 1.00 210.00
Colador de acero c/asa und 45.00 1 45 45.00 0.00 1.00 1.00 45.00
Azadera "RECORD" 35 X 45 cms. und 135.00 1 135 135.00 0.00 1.00 1.00 135.00
MONTO MENSUAL
MONTO PROGRAMADO S/. 33,628.00 EJECUTADO S/. 30,225.69
DICIEMBRE 2009
4.5 REPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
0
4.5 REPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO

MONTO MENSUAL
MONTO PROGRAMADO S/. 33,628.00 EJECUTADO S/. 30,225.69
DICIEMBRE 2009
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SUB-GERENCIA OBRAS
5.0.- VALORIZACIÓN MENSUAL MAYO 2010

PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCH
SUPERVISOR : ING. HENRY ROJAS
0 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO AVANCE ANTERIOR ACUMULADO AVANCE ACTUAL DE OBRA AVANCE ACTUAL ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
SUB PRESUP. Nº 01: RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO
01.00.00 RED PRINCIPAL ALCANTARILLADO - 0.00 - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.01.01 SEÑALIZACIONES - DESVIOS EN VIA glb 1.00 879.80 879.80 0.00 - 0.00 - - - 1.00 879.80 100.00%
01.02.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m 2,644.12 0.91 2,406.15 430.04 391.33 16.26% 2,182.42 1,986.00 82.54% 2,612.45 2,377.33 98.80% 31.67 28.82 1.20%
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00 1,049.50 1,049.50 0.00 - 0.00% 0.50 524.75 50.00% 0.50 524.75 50.00% 0.50 524.75 50.00%
01.02.03 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm m2 2,379.71 26.55 63,181.30 258.02 6,850.49 10.84% 1,309.45 34,765.88 55.03% 1,567.47 41,616.37 65.87% 812.24 21,564.93 34.13%
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA P/TUB. ALCANTARILLADO m 2,644.12 16.67 44,077.48 0.00 - 0.00% 399.89 6,666.15 15.12% 399.89 6,666.15 15.12% 2,244.23 37,411.33 84.88%
01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ALCANTARILLADO m 2,644.12 3.43 9,069.33 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,644.12 9,069.33 100.00%
01.03.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO E=0.20 cm m 2,644.12 7.24 19,143.43 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,644.12 19,143.43 100.00%
01.03.04 SOBRECAMA PROTECTORA C/MAT. PRESTAMO P/RED E=0.30 cm m 2,644.12 20.88 55,209.23 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,644.12 55,209.23 100.00%
01.03.05 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO m 2,644.12 10.87 28,741.58 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,644.12 28,741.58 100.00%
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO m 2,644.12 44.87 118,641.66 0.00 - 1,140.26 51,163.62 43.12% 1,140.26 51,163.62 43.12% 1,503.86 67,478.04 56.88%
01.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/ALCANTARILLADO ISO 4435 200mm m 2,644.12 39.68 104,918.68 0.00 - 0.00 - - - 2,644.12 104,918.68 100.00%
01.04.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DE ALCANTARILLADO m 2,644.12 6.22 16,446.43 0.00 - 0.00 - - - 2,644.12 16,446.43 100.00%
01.05.00 BUZON DE INSPECCION 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.05.01 DEMOLICION DE BUZONES u 10.00 1,175.52 11,755.20 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 10.00 11,755.20 100.00%
01.05.02 BUZON T-A MARCO Y TAPA FºFº HASTA 2.00m u 10.00 1,710.08 17,100.80 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 10.00 17,100.80 100.00%
01.05.03 REZANE DE BUZONES DE INSPECCION u 54.00 102.51 5,535.54 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 54.00 5,535.54 100.00%
COSTO DIRECTO S/. 498,156.11 S/. 7,241.83 S/. 95,106.40 #VALUE! #VALUE!
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 02: RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO glb 3,366.00 0.91 3,063.06 0.00 - 3,366.00 3,063.06 100.00% 3,366.00 3,063.06 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.02 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm 2,019.60 26.55 53,620.38 0.00 - 2,019.60 53,620.38 100.00% 2,019.60 53,620.38 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS m 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RECONEX. DOMICILIARIAS A=0.60 m. glb 3,366.00 9.60 32,313.60 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,366.00 32,313.60 100.00%
02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A=0.60 m. m2 3,366.00 1.85 6,227.10 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,366.00 6,227.10 100.00%
02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO 0.60 x 0.10 cm 3,366.00 3.23 10,872.18 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,366.00 10,872.18 100.00%
02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO m 3,366.00 10.87 36,588.42 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,366.00 36,588.42 100.00%
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO m 3,366.00 20.94 70,484.04 0.00 - 1,484.00 31,074.96 44.09% 1,484.00 31,074.96 44.09% 1,882.00 39,409.08 55.91%
02.03.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO m 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
02.03.01 RECONEXION DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO m 473.00 371.83 175,875.59 0.00 - 0.00 - - - 473.00 175,875.59 100.00%
COSTO DIRECTO S/. 389,044.37 S/. 0.00 S/. 87,758.40 S/. 87,758.40 S/. 301,285.97
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 03: VARIOS
MAYO 2010
03.00.00 VARIOS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

03.01.00 REPOSICION DE LA BASE GRANULAR + CARPETA ASFALTICA m2 5,059.20 58.50 295,963.20 0.00 - 0.00 - - - 5,059.20 295,963.20 100.00%
03.02.00 EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE u 100.00 57.47 5,747.00 0.00 - 0.00 - - - 100.00 5,747.00 100.00%
COSTO DIRECTO S/. 301,710.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 301,710.20
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 04: IMPACTO AMBIENTAL
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

04.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1,823.19 1,823.19 0.00 - 0.00 - - - 1.00 1,823.19 100.00%
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 05: EDUCACIÓN SANITARIA
05.00.00 EDUCACION SANITARIA 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

05.01.00 EDUCACION SANITARIA glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 06: RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE
01.00.00 RED PRINCIPAL AGUA POTABLE 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,428.78 1,428.78 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,428.78 100.00%
01.01.02 SEÑALIZACIONES - DESVIOS EN VIA glb 1.00 879.80 879.80 1.00 879.80 100.00% 0.00 - 0.00% 1.00 879.80 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA, OFICINA Y/O DEPOSITO glb 1.00 3,508.62 3,508.62 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 3,508.62 100.00%
01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 - 1.00 - 1.00 - -1.00 0.00
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m 3,060.89 0.91 2,785.41 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,060.89 2,785.41 100.00%
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00 1,049.50 1,049.50 0.00 - 1,388.00 1,456,706.00 ### 1,388.00 1,456,706.00 138800.00% -1,387.00 -1,455,656.50 -138700.00%
01.02.03 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm m2 2,002.63 26.55 53,169.83 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,002.63 53,169.83 100.00%
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 - 1,168.81 - 1,168.81 - -1,168.81 0.00
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA m 436.04 16.67 7,268.79 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 436.04 7,268.79 100.00%
01.03.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RED m 2,624.85 30.05 78,876.74 0.00 - 33.80 1,015.69 1.29% 33.80 1,015.69 1.29% 2,591.05 77,861.05 98.71%
01.03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 3,060.89 2.58 7,897.10 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,060.89 7,897.10 100.00%
01.03.04 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO E=0.10 cm m 3,060.89 4.66 14,263.75 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,060.89 14,263.75 100.00%
01.03.05 SOBRECAMA PROTECTORA C/MAT. PRESTAMO P/RED E=0.30 cm m 3,060.89 20.88 63,911.38 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,060.89 63,911.38 100.00%
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO m 3,060.89 44.87 137,342.13 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3,060.89 137,342.13 100.00%
01.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 0.00 0.00 - 692.81 - 692.81 - -692.81 0.00
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO 4422 110mm (4") m 2,624.85 23.75 62,340.19 0.00 - 0.00 - - - 2,624.85 62,340.19 100.00%
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO 4422 150mm (6") m 33.80 45.20 1,527.76 0.00 - 0.00 - - - 33.80 1,527.76 100.00%
01.04.05 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA 4" (110 mm) m 2,624.85 1.52 3,989.77 0.00 - 0.00 - - - 2,624.85 3,989.77 100.00%
01.04.06 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA 6" (150 mm) m 33.80 1.70 57.46 0.00 - 0.00 - - - 33.80 57.46 100.00%
MAYO 2010
01.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
01.05.01 SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 110x110 mm ISO 2531 pza 8.00 302.69 2,421.52 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 8.00 2,421.52 100.00%
01.05.02 SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 200x110 mm ISO 2531 pza 1.00 802.69 802.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 802.69 100.00%
01.05.03 SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 200x200 mm ISO 2531 pza 1.00 1,232.69 1,232.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,232.69 100.00%
01.05.04 SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 250x110 mm ISO 2531 pza 1.00 1,502.69 1,502.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,502.69 100.00%
01.05.05 SUM. E INST. DE CRUZ DE H.D. 110x110 mm ISO 2531 pza 1.00 364.69 364.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 364.69 100.00%
01.05.06 SUM. E INST. DE CODO DE H.D. 110mm x 90º ISO 2531 pza 1.00 237.69 237.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 237.69 100.00%
01.05.07 SUM. E INST. DE CODO DE H.D. 110mm x 22.5º ISO 2531 pza 1.00 242.69 242.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 242.69 100.00%
01.05.08 SUM. E INST. DE CODO DE H.D. 200mm x 90º ISO 2531 pza 1.00 787.69 787.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 787.69 100.00%
01.05.09 SUM. E INST. DE REDUCCION DE H.D. 200mm A 150mm ISO 2531 pza 1.00 507.69 507.69 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 507.69 100.00%
01.05.10 SUM. E INST. DE TRANSICION 4" AC-PVC pza 26.00 91.16 2,370.16 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 26.00 2,370.16 100.00%
01.05.11 SUM. E INST. DE TRANSICION 6" AC-PVC pza 1.00 132.59 132.59 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 132.59 100.00%
01.05.14 SUM. E INST. DE GRIFO CONTRA INCENDIO pza 6.00 740.09 4,440.54 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 6.00 4,440.54 100.00%
01.05.15 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA H. DUCTIL DE 110mm pza 20.00 406.18 8,123.60 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 20.00 8,123.60 100.00%
01.05.16 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA H. DUCTIL DE 200mm pza 1.00 1,951.44 1,951.44 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,951.44 100.00%
01.05.17 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA H. DUCTIL DE 250mm pza 1.00 2,751.29 2,751.29 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,751.29 100.00%
01.05.18 SUM. E INST. DE VALVULA DE AIRE pza 1.00 715.14 715.14 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 715.14 100.00%
01.05.19 SUM. E INST. DE VALVULA DE PURGA pza 2.00 715.14 1,430.28 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2.00 1,430.28 100.00%
COSTO DIRECTO S/. 537,040.51 S/. 879.80 S/. 1,457,721.69 S/. 1,458,601.49 -S/. 921,560.98
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 07: RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 2,950.30 0.91 2,684.77 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,950.30 2,684.77 100.00%
02.01.02 ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm m2 1,180.12 26.55 31,332.19 0.00 - 2,877.50 76,397.63 243.83% 2,877.50 76,397.63 243.83% -1,697.38 -45,065.44 -143.83%
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 - 431.63 - 431.63 - -431.63 0.00
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RECONEX. DOMICILIARIAS A=0.40 m. m 2,950.30 5.07 14,958.02 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,950.30 14,958.02 100.00%
02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A=0.40 m. m 2,950.30 2.06 6,077.62 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,950.30 6,077.62 100.00%
02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO 0.40 x 0.10 cm m 2,950.30 2.21 6,520.16 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,950.30 6,520.16 100.00%
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO m 2,950.30 20.94 61,779.28 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 2,950.30 61,779.28 100.00%
02.03.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 - 875.06 - 875.06 - -875.06 0.00
02.03.01 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA u 469.00 307.50 144,217.50 0.00 - 0.00 - - - 469.00 144,217.50 100.00%
COSTO DIRECTO S/. 299,639.30 S/. 0.00 S/. 76,397.63 S/. 76,397.63 S/. 223,241.67
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 08: VARIOS
03.00.00 VARIOS 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

03.01.00 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE u 31.00 147.43 4,570.33 0.00 - 0.00 - - - 31.00 4,570.33 100.00%
03.02.00 DADOS DE CONCRETO P/ACCESORIOS Y VALVULAS u 47.00 79.18 3,721.46 0.00 - 0.00 - - - 47.00 3,721.46 100.00%
03.03.00 REPOSICION DE LA BASE GRANULAR + CARPETA ASFALTICA m2 3,660.20 58.50 214,121.70 0.00 - 0.00 - - - 3,660.20 214,121.70 100.00%
MAYO 2010
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 09: IMPACTO AMBIENTAL
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

04.01.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1,823.19 1,823.19 0.00 - 0.00 - - - 1.00 1,823.19 100.00%
ITEM DESCRIPCIÓN
SUB PRESUP. Nº 10: EDUCACIÓN SANITARIA
05.00.00 EDUCACION SANITARIA 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 0.00

05.01.00 EDUCACION SANITARIA glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 2,255,650.36 S/. 8,121.63 S/. 1,716,984.12 #VALUE! #VALUE!
RESUMEN DE SUB-PRESUPUESTOS PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO AVANCE ANTERIOR ACUMULADO AVANCE ACTUAL DE OBRA AVANCE ACTUAL ACUMULADO SALDO
NUEVO COSTO DIRECTO S/. 2,255,650.36 S/. 8,121.63 S/. 1,716,984.12 #VALUE! #VALUE!
GASTOS GENERALES 10% S/. 225,565.04 S/. 812.16 S/. 171,698.41 #VALUE! #VALUE!
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% S/. 67,669.50 S/. 24.36 S/. 5,150.95 #VALUE! #VALUE!
EXPEDIENTE TÉCNICO 1% S/. 22,556.50 S/. 22,556.50 S/. 22,556.50 0.00
NUEVO PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,571,441.41 S/. 31,514.66 S/. 1,893,833.48 #VALUE! #VALUE!
% DE AVANCE 100.00% 0.36% 76.12% #VALUE! #VALUE!
MAYO 2010
VALORIZACIÓN MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
OCTUBRE 2021
PLAN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA, TACNA"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA PLAZO DE EJECUCION: 98 DIAS CALENDARIO
RESPONSABLE TEC: ING. AMERICO ANCCO RAMOS FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
PRESUPUESTO: 1,500,359.63 NUEVOS SOLES FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 31 DICIEMBRE DEL 2021
PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO AVANCE ANTERIOR ACUMULADO AVANCE ACTUAL - OCT AVANCE ACTUAL ACUMULADO - OCT SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN
UND METRADO P.U. PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
01 ACTIVIDADES PROVISIONAL - 456.00 456.00

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.6M und 1.00 863.74 863.74 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 863.74 100.00%
01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 56.00 43.52 2437.12 0.00 - 0.00 - 0.00% - - 0.00% 56.00 2437.12 100.00%
01.03 ALQUILER Y MATENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL mes 4.00 600.00 2400.00 0.00 - 0.76 456.00 19.00% 0.76 456.00 19.00% 3.24 1944.00 81.00%
02 ACTIVIDADES PRELIMINARES 3,987.60 0.00 6178.00 10,165.60 0.00
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 13760.00 13760.00 0.20 2,752.00 20.00% 0.00 - 0.00% 0.20 2,752.00 20.00% 0.80 11008.00 80.00%
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y MATERIALES DIA 100.00 247.12 24712.00 5.00 1,235.60 5.00% 25.00 6,178.00 25.00% 30.00 7,413.60 30.00% 70.00 17298.40 70.00%
03 SEGURIDAD Y SALUD 7,303.60 0.00 2083.60 9,387.20 0.00
03.01 ELAB. E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL glb 1.00 3000.00 3000.00 1.00 3,000.00 100.00% - 0.00% 1.00 3,000.00 100.00% 0.00 0 0.00%
03.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y glb 1.00 1048.21 1048.21 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 1.00 1048.21 100.00%
03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 878.00 878.00 0.20 175.60 20.00% 0.20 175.60 20.00% 0.40 351.20 40.00% 0.60 526.80 60.00%
03.04 CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO glb 4.00 2500.00 10000.00 1.00 2,500.00 25.00% 0.00 - 0.00% 1.00 2,500.00 25.00% 3.00 7500.00 75.00%
03.05 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 1.00 3432.00 3432.00 0.25 858.00 25.00% 0.25 858.00 25.00% 0.50 1,716.00 50.00% 0.50 1716.00 50.00%
03.06 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2800.00 2800.00 0.25 700.00 25.00% 0.25 700.00 25.00% 0.50 1,400.00 50.00% 0.50 1400.00 50.00%
03.07 AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN OBRA UND 100.00 14.00 1400.00 5.00 70.00 5.00% 25.00 350.00 25.00% 30.00 420.00 30.00% 70.00 980.00 70.00%
04 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR PAMPA COLORADA 0.00 0 0.00
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
04.01.01 LIMPIEZA INICIAL m2 66778.26 0.03 2003.35 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 66778.26 2003.35 100.00%
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 66778.26 0.14 9348.96 0.00 - 0.00% 0.00 - - - 0.00% 66778.26 9348.96 100.00%
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00
04.02.01 CORTE Y RELLENO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 7653.52 6.39 48905.99 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 7653.52 48905.99 100.00%
04.02.02 RELLENO C/ MATERIAL DE PRESTAMO m3 3804.51 53.96 205291.36 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 3804.51 205291.36 100.00%
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA SUB RASANTE m2 66778.17 1.01 67445.95 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 66778.17 67445.95 100.00%
04.03 SEÑAL VERTICAL 0.00 0.00
04.03.01 SEÑAL VERTICAL und 5.00 450.00 2250.00 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 5.00 2250.00 100.00%
05 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR VALLE NUEVO 3,809.04 0.00 359405.62 363,214.66
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
05.01.01 LIMPIEZA DE GENERAL m2 99232.59 0.03 2976.98 21732.00 651.96 21.90% 25833.53 775.01 26.03% 47,565.53 1,426.97 47.93% 51667.06 1550.01 52.07%
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 99232.59 0.14 13892.56 3622.00 507.08 3.65% 31870.20 4,461.83 32.12% 35,492.20 4,968.91 35.77% 63740.39 8923.65 64.23%
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
05.02.01 CORTE Y RELLENO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 19174.82 6.39 122527.10 414.71 2,650.00 2.16% 4415.83 28,217.15 23.03% 4,830.54 30,867.15 25.19% 14344.28 91659.95 74.81%
05.02.02 RELLENO C/ MATERIAL DE PRESTAMO m3 5636.41 53.96 304140.68 0.00 - 0.00% 5636.41 304,140.68 100.00% 5,636.41 304,140.68 100.00% 0.00 0.00 0.00%
05.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA SUB RASANTE m2 99232.59 1.01 100224.92 0.00 0.00% 21595.00 21,810.95 21.76% 21,595.00 21,810.95 21.76% 77637.59 78413.97 78.24%
05.03 SEÑALIZACION 0.00
05.03.01 SEÑAL VERTICAL und 6.00 450.00 2700.00 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% - - 0.00% 6.00 2700.00 100.00%
06 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 61950.33 61950.33
06.01 RIEGO PERMANENTE ANTIPOLVADERA m2 166010.76 1.69 280558.18 0.00 - 0.00% 36657.00 61,950.33 22.08% 36,657.00 61,950.33 22.08% 129353.76 218607.85 77.92%
COSTO DIRECTO S/. 1,228,997.10 S/. 15,100.24 1.23% S/. 430,073.55 34.99% S/. 445,173.79 36.22% S/. 783,823.31 63.78%
INFORME DE EJECUCIÓN DEL MES : MAYO
PROYECTO : "REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

PP.JJ. AMPLIACIÓN SAN MARTÍN DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA"
META : 130
CÓDIGO SNIP : 108551
DURACIÓN : 270 DÍAS CALENDARIO
INICIO : 03 de Mayo del 2010
TERMINO : 31 de Enero del 2011
1) AVANCE FISICO MENSUAL
COMPONENTE 01 : (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO)
AVANCE FISICO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUB-PRESUPUESTO
MENSUAL
01.00.00 RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO S/. 95,106.40
SEÑALIZACIONES - DESVIOS EN VIA, TRAZO Y REPLANTEO, MOVILIZACION Y

DESMOVILIZACION, ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm,
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA P/TUB. ALCANTARILLADO, REFINE Y
NIVELACION DE ZANJA ALCANTARILLADO, CAMA DE APOYO C/MAT. DE
PRESTAMO E=0.20 cm, SOBRECAMA PROTECTORA C/MAT. PRESTAMO P/RED
E=0.30 cm, RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO,
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE
TRABAJO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/ALCANTARILLADO
ISO 4435 200mm, PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DE ALCANTARILLADO,
DEMOLICION DE BUZONES, BUZON T-A MARCO Y TAPA FºFº HASTA 2.00m,
REZANE DE BUZONES DE INSPECCION.
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO S/. 87,758.40
TRAZO Y REPLANTEO, ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm,

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RECONEX. DOMICILIARIAS A=0.60 m,
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A=0.60 m, CAMA DE APOYO C/MAT. DE
PRESTAMO 0.60 x 0.10 cm, RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO
SELECCIONADO, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA
ZONA DE TRABAJO, RECONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO.
03.00.00 VARIOS S/. 0.00
REPOSICION DE LA BASE GRANULAR + CARPETA ASFALTICA, EMPALME A

BUZON Y/O RED EXISTENTE.
MAYO 2010
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL S/. 0.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
05.00.00 EDUCACIÓN SANITARIA S/. 0.00
EDUCACION SANITARIA
01.00.00 RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE S/. 1,457,721.69
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m, SEÑALIZACIONES

- DESVIOS EN VIA, CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA, OFICINA Y/O
DEPOSITO, TRAZO Y REPLANTEO, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION,
ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm, EXCAVACION DE ZANJA
C/MAQUINARIA, EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RED, REFINE Y
NIVELACION DE FONDO DE ZANJA, CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO
E=0.10 cm, SOBRECAMA PROTECTORA C/MAT. PRESTAMO P/RED E=0.30 cm,
RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO 4422 110mm (4"),
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO 4422 150mm
(6"), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO 4422
200mm (8"), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA C-7.5 ISO
4422 250mm (10"), PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC
P/AGUA 4" (110 mm), PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC
P/AGUA 10" (250 mm), SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 110x110 mm ISO 2531,
SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 200x110 mm ISO 2531, SUM. E INST. DE TEE DE
H.D. 200x200 mm ISO 2531, SUM. E INST. DE TEE DE H.D. 250x110 mm ISO
2531, SUM. E INST. DE CRUZ DE H.D. 110x110 mm ISO 2531, SUM. E INST. DE
CODO DE H.D. 110mm x 90º ISO 2531, SUM. E INST. DE CODO DE H.D. 110mm x
22.5º ISO 2531, SUM. E INST. DE CODO DE H.D. 200mm x 90º ISO 2531, SUM. E
INST. DE REDUCCION DE H.D. 200mm A 150mm ISO 2531, SUM. E INST. DE
TRANSICION 4" AC-PVC, SUM. E INST. DE TRANSICION 6" AC-PVC, SUM. E
INST. DE TRANSICION 8" AC-PVC, SUM. E INST. DE TRANSICION 10" AC-PVC,
SUM. E INST. DE GRIFO CONTRA INCENDIO, SUM. E INST. DE VALVULA
COMPUERTA H. DUCTIL DE 110mm, SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA H.
DUCTIL DE 200mm, SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA H. DUCTIL DE
250mm, SUM. E INST. DE VALVULA DE AIRE, SUM. E INST. DE VALVULA DE
PURGA.
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE S/. 76,397.63
TRAZO Y REPLANTEO, ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.15 cm,

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/RECONEX. DOMICILIARIAS A=0.40 m,
CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO 0.40 x 0.10 cm, RELLENO Y
COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, RECONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA.
03.00.00 VARIOS S/. 0.00

EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE, DADOS DE CONCRETO
P/ACCESORIOS Y VALVULAS, REPOSICION DE LA BASE GRANULAR +
CARPETA ASFALTICA.
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

EDUCACION SANITARIA
MAYO 2010
2) AVANCE FÍSICO ACUMULADO
COMPONENTE 01 : ( REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO)
AVANCE FISICO
CODIGO DESCRIPCIÓN SUB-PRESUPUESTO
ACUMULADO
01.00.00 RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO #VALUE!
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO S/. 87,758.40
03.00.00 VARIOS S/. 0.00
01.00.00 RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE S/. 1,458,601.49
02.00.00 RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE S/. 76,397.63
03.00.00 VARIOS S/. 0.00
3) AVANCE FISICO ACUMULADO PORCENTUAL
AVANCE FÍSICO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUB-PRESUPUESTO
ACUMULADO
1 REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO #VALUE!
RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO #VALUE!
RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 22.56%
VARIOS 0.00%
IMPACTO AMBIENTAL 0.00%
EDUCACIÓN SANITARIA 0.00%
RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE 271.60%
RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 25.50%
VARIOS 0.00%
IMPACTO AMBIENTAL 0.00%
EDUCACIÓN SANITARIA 0.00%
MAYO 2010
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA
OBRA "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREEGORIO ALABARRACIN LANCHIPA, TACNA, TACNA"
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
PRESUPUESTO TOTAL 1,500,359.63 NUEVOS SOLES
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FECHA Oct-21
METAS FISICAS MONTO SEPTIEMBRE OCTUBRE AVANCE ACUMULADO % SALDO
COSTO DIRECTO S/. 1,228,997.10 S/. 15,100.24 S/. 430,073.55 S/. 815,943.55 S/. 413,053.55
GASTOS GENERALES S/. 147,479.65 S/. 1,812.03 S/. 51,608.83 S/. 97,913.23 S/. 49,566.43
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA S/. 1,376,476.75 S/. 16,912.27 S/. 481,682.38 S/. 913,856.78 66.39% S/. 462,619.98
AVANCE FISICO
MES Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL ACUMULADO SALDO %

PROGRAMADO (**) S/. 35,647.25 S/. 495,057.12 S/. 289,053.39 S/. 415,539.33 S/. 1,235,297.09 1,235,297.09
% 2.89% 40.08% 23.40% 33.64% 100.00%
EJECUTADO S/. 18,832.10 S/. 430,073.55 S/. 448,905.65 786,391.44
% 1.52% 34.82% 0.00% 0.00% 36.34% 63.66%
(**) SEGÚN COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES
AVANCE FISICO (S/.) TOTAL

ACU-
S/. 600,000.00 MU-
LADO
AVANCE FISICO (%) 36.34%
S/. 500,000.00
S/. 400,000.00
S/. 300,000.00
S/. 200,000.00
S/. 100,000.00
SALDO
63.66%
S/. -
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
PROGRAMADO (**) EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO (INVERSION) 372,852.87 407,290.72 382,038.16 214,294.97
382,038.16
TOTAL
MES Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 SALDO %
ACUMULADO
PROGRAMADO (**) S/. 65,054.39 S/. 419,826.15 S/. 470,651.11 S/. 420,945.07 1,376,476.73
% 4.73% 30.50% 34.19% 30.58% 100.00%
EJECUTADO S/. 36,727.00 S/. 364,509.23 401,236.23 975,240.50
% 2.67% 26.48% 0.00% 0.00% 29.15% 70.85%
(**) SEGÚN INFORME FINANCIERO DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
TOTAL ACU-
MULADO
AVANCE FINANCIERO (S./) AVANCE FINANCIERO (%) 29.15%
S/. 500,000.00
S/. 450,000.00
S/. 400,000.00
S/. 350,000.00
S/. 300,000.00
S/. 250,000.00
S/. 200,000.00
S/. 150,000.00
S/. 100,000.00
SALDO
S/. 50,000.00 70.85%
S/. - PROGRAMADO (**) EJECUTADO
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
CURVA "S" DE CONTROL DE AVANCE DE ACTIVIDAD
PLAN DE TRABAJO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREEGORIO ALABARRACIN LANCHIPA, TACNA, TACNA"

MES: OCTUBRE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 98 DÍAS CALENDARIO DIAS EJECUTADOS. 30 DIAS CALENDARIO
AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

PROGRAMADO DEL MES EJECUTADO DEL MES
MES ACUMULADO ACUMULADO
Nº DE
Nº DE MES
DIAS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
INICIO DE OBRA INICIO DE ACTIVIDAD 0.00% 0.00 0.00% INICIO DE ACTIVIDAD 0.00% 0.00 0.00%
SEPTIEMBRE MES 01 6 S/. 35,647.25 2.89% S/. 35,647.25 2.89% S/. 15,100.24 1.22% S/. 15,100.24 1.22%
OCTUBRE MES 02 31 S/. 495,057.12 40.08% S/. 530,704.37 42.96% S/. 430,073.55 34.82% S/. 445,173.79 36.04%
NOVIEMBRE MES 03 30 S/. 289,053.39 23.40% S/. 819,757.76 66.36%
DICIEMBRE MES 04 31 S/. 415,539.33 33.64% S/. 1,235,297.09 100.00%
TOTAL 98 S/. 1,235,297.09 100.00% S/. 445,173.79 36.04%
AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO
100.00% 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
66.36%
60.00%
50.00%
42.96%
40.00%
36.04%
30.00%
20.00%
10.00%
2.89%
1.22%
0.00% 0.00% 0.00%
INICIO DE OBRA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE

NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA,
TACNA”
1.0 DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
1.1 GENERALIDADES
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional : 006 Gestión
Grupo Funcional : 0010 Infraestructura y Equipamiento
“Mantenimiento rutinario de vías de acceso en las Asociaciones
Plan de Trabajo de Valle Nuevo y Pampa Colorada en el distrito Coronel Gregorio
: Albarracín Lanchipa, Tacna – Tacna”
Resolución de Aprobación : Res. Gerencia Municipal N° 796-2021-GM/MDCGAL
Fuente de Financiamiento : 18 Canon y Sobrecanon, regalías, renta de Aduanas y participaciones
Presupuesto Asignado : S/. 1,228,997.08 soles
Presupuesto Ejecutado : S/. 430,073.55 soles ( 34.82% )
Presupuesto Financiero : S/. 364,509.23 soles ( 26.48% )
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
Localización de la Act. de Mantenimie: Región : Tacna
: Provincia : Tacna
: Distrito : Coronel. Gregorio Albarracín Lanchipa
Localización : Valle Nuevo – Pampa Colorada
Fecha de Inicio de Trabajos : 01 de Octubre del 2021
Plazo Programado : 31 Días Calendario
Plazo Ejecutado : 30 Días Calendario
Fecha de Culminación 31 de Octubre del 2021
Gerente de M. y G.A. : Ing. José Manuel Mamani Machicado
: (02 de Enero del 2019 –hasta la fecha)
Responsable Técnico : Ing. Américo Ancco Ramos
MEMORANDO N°068-2021-GMGA/MDCGAL
Inspector del Plan : Arq. Manuel Andre Casaño Gil
MEMORANDO N°0106-2021-SGSLP-GEI/MDCGAL
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
PLAN: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA, TACNA"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
RESPONSABLE TEC: ING. AMERICO ANCCO RAMOS
VALORIZACION SALDO
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTADO AVANCE
AVANCE AVANCE AVANCE
% ACTUAL % % %
ANTERIOR ACUMULADO ACUMULADO
NOVIEMBRE
01 OBRAS PROVISIONALES S/. 5,700.86 S/. 456.00 8% S/ 600.00 10.52% 1056 18.52% S/. 5,244.86 92.00%
02 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 38,472.00 S/. 10,165.60 26% S/ 6,425.12 16.70% 16590.72 43.12% S/. 28,306.40 73.58%
03 SEGURIDAD EN OBRA S/. 22,558.21 S/. 9,387.20 42% S/ 364.00 1.61% 9751.2 43.23% S/. 13,171.01 58.39%
04 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR PAMPA COLORADA S/. 335,245.59 S/. - 0% S/ 4,199.20 1.25% 4199.2 1.25% S/. 335,245.59 100.00%
05 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR VALLE NUEVO S/. 546,462.24 S/. 363,214.66 66% S/ 261,872.93 47.92% 625087.59 114.39% S/. 183,247.58 33.53%
06 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 280,558.18 S/. 61,950.33 22% S/ 159,258.84 56.76% 221209.17 78.85% S/. 218,607.85 77.92%
01 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/. 1,228,997.08 S/. 445,173.79 36% S/ 432,720.09 35.21% 877,893.88 71.43% S/. 351,103.20 28.57%
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD S/. 1,228,997.08 S/. 445,173.79 S/. 432,720.09 S/. 877,893.88 S/. 351,103.20
GASTOS GENERALES 147,479.65 53,420.85 51,926.41 105,347.27 S/. 94,058.79
SUB TOTAL S/. 1,376,476.73 S/ 498,594.64 36.22% S/ 484,646.50 35.21% S/ 983,241.15 71.43% S/ 445,161.99 32.34%
1280407.9415
S/. 1,113,398.21
S/. 167,009.73
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA SUB-GERENCIA DE SUPERVISION DE PROYECTOS
ANEXO Nº 06 - CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS A LA COMPRESION DE PROBETAS DE CONCRETO

PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ASOCIACIONES DE VALLE NUEVO Y PAMPA COLORADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,
0
DATOS DE EJECUCION INICIAL TIEMPOS DE EJECUCION DIMENSIONES DATOS DE ENSAYO

FECHA DE PROBETA FECHA DE ROTURA DE F'C DE ENSAYO F'C PROYECTADO
Nº ELEMENTO ENSAYADO F'C DE DISEÑO Nº DE DIAS DIAMETRO LONGITUD AREA FUERZA DE ROTURA
ELABORADA PROBETAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
---------------------------------------------- ----------------------------------------------
VºBº SUPERVISOR VºBº RESIDENTE
“MEJORAMIENTO DE VEREDAS, BERMAS Y PISTAS EN LA CALLE CORONEL BUSTIOS DE LA CIUDAD DE TACNA” JULIO DEL 2008

Valorizacion de Octubre

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5.2.

- AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA : GOBERNO REGIONAL DE TACNA

METAS FISICAS MONTO ACUMULADO % SALDO

PROGRAMADO (**) 79462.73 141900.15 131598.33 90955.59 443,916.81 0.00

EJECUTADO 1716984.12 1,716,984.12 - 1,273,067.31 386.78%

(**) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL

MES Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 TOTAL ACUMULADO SALDO %

PROGRAMADO (**) 545,720.50

(**) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

RECURSOS MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO

SEGÚN PRES. ANALITICO

RECURSOS MANO DE OBRA - COSTO GASTO GENERALES

SEGÚN EXP. TECNICO COSTO EN OBRA

INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO MES 0.00 0.00 0.00 0.00

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DIRECTO

PROGRAMADO COSTO EN OBRA

4.3 HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE

4.3 REPORTE DE RECURSOS DE MATERIALES

4.3 RECURSOS DE MATERIALES

MADERA TORNILLO P2 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

SERVICIOS DE TERCEROS - COSTO DIRECTO

PROGRAMADO EJECUTADO EN ACTIVIDAD - OCTUBRE

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

SERVICIOS DE TERCEROS - GASTOS GENERALES

PROGRAMADO EJECUTADO EN ACTIVIDAD - OCTUBRE

RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO

2.3.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -

ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,400.00

VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y PRENDAS 2,540.00

ENFERMERA MES 4.00 2000.00 8,000.00 0 - - - - - - - - - - - - 4.00 8,000.00

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS

COSTO DIRECTO 1,238,097.08 25,727.00 344,529.23 370,256.23 867,840.84 29.91%

PERSONAL - OBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GASTOS GENERALES 147,479.65 11,000.00 19,980.00 30,980.00 116,499.65 21.01%

RESPONSABLE TEC: ING.AMERICO ANCCO RAMOS

RECURSOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO

2.3.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

VESTUARIO, ZAPATERIA , ACCESORIOS Y 2,540.00 0.00

MES: NOVIEBRE 2021

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.6M und 1.00 0.00

01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 56.00 0.00

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 0.00

03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 0.20 0.20

03.04 CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO glb 1.00 0.00

03.05 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 0.25 0.25

03.06 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 0.25 0.25

04 ACTIVIDADES EN VIAS SECTOR PAMPA COLORADA

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 LIMPIEZA INICIAL m2 66778.17 0.00

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 66778.17 0.00

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 CORTE Y RELLENO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 7653.52 0.00

04.02.02 RELLENO C/ MATERIAL DE PRESTAMO m3 1300.00 0.00

04.02.03 ACUMULACION Y ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1600.00

04.02.04 CARGUIO DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1840.00

04.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESMONTE m3 1840.00

04.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA SUB RASANTE m2 66778.17 0.00

04.02.07 BASE GRANULAR E=0.10 m3 1920.00

04.02.08 EXTENDIDO Y PERFILADO DE BASE GRANULAR m2 1600.00