DETALLE MÁGICO CÓDIGO

MANUAL DE CALIDAD 4 - 1
NORMA ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN VERSIÓN 1
No.
FECHA jul-16
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
HOJA No. 1 DE 1
S.G.C = SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PUNTUACIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN
0 1 2 3 4
0 25% 50% 75% 100%
INTERROGANTES QUE DEBE HACERSE EL AUDITOR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 16 17 1 19 2
0 1 2 3 4 5 8 0
1 ¿Se determinan cuestiones externas? X
2 ¿Se determinan cuestiones internas? X
3 ¿Se realiza seguimiento de la información? X
4 ¿Se realiza revisión de la información? X
5 ¿Se tienen en cuenta aspectos legales? X
6 ¿Se tienen en cuenta aspectos económicos? X
7 ¿Se tienen en cuenta aspectos competitivos? X
8 ¿Se tienen en cuenta aspectos tecnológicos? X
9 ¿Se tienen en cuenta aspectos de mercadeo? X
10 ¿Se tienen en cuenta aspectos de culturales? X
11 ¿Se tienen en cuenta aspectos de sociales? X
12 ¿Se tienen en cuenta aspectos internacionales? n/a
13 ¿Se tienen en cuenta aspectos nacionales? X
14 ¿Se tienen en cuenta aspectos regionales? X
15 ¿Se tienen en cuenta aspectos locales? X

1 x = 11 x = TOTAL PUNTOS POSIBLES

2 x = 12 x =
3 x = 13 x = 14 x 20 = 280
4 x = 14 x =
5 x = 15 x 1= 15
6 x = 16 x = PUNTOS OBTENIDOS 225

7 x = 17 x 2 = 34 # TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 280

8 x = 18 x 5 = 90
9 x = 19 4= 76
10 x 1 = 10 20 x = CALIFICACIÓN 80

SUBTOTAL 10 TOTAL 225

EJECUTADO REVISADO APROBADO