CONEXIÓN ELÉCTRICA CÓDIGO

MANUAL DE CALIDAD 10 - 2
NORMA ISO 9001:2015
10. MEJORA VERSIÓN No. 1
FECHA jul-16
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
HOJA No. 1 DE 2
S.G.C = SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PUNTUACIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN
0 1 2 3 4
0 25% 50% 75% 100%
INTERROGANTES QUE DEBE HACERSE EL AUDITOR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ¿Reacciona ante la no conformidad? X

2 ¿Toma acciones para controlarla? X
3 ¿Toma acciones para corregirla? X
4 ¿Hace frente a las consecuencias? X
¿Evalua la necesidad de acciones para eliminar
5 X
las causas de no conformidad?

6 ¿Revisa la no conformidad? X
7 ¿Analisa la no conformidad? X
8 ¿Determina las causas de la no conformidad? X

¿Determina si existen no conformidades

9 X
similares?

¿Determina si existen no conformidades que

10 X
puedan ocurrir?

11 ¿Implementa cualquier acción necesaria? X

¿Revisa la eficacia de cualquier acción
12 X
correctiva tomada?

¿Actualiza riesgos determinados durante la

13 X
planificación?

¿Actualiza oportunidades determinadas durante

14 X
la planificación?

15 ¿Hace cambios al S.G.C? X

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los
16 X
efectos de las no conformidades?

17 ¿Conserva información documentada? X

¿Evidencia la naturaleza de las no
18 X
conformidades?

¿Evidencia cualquier acción tomada

19 X
posteriormente?
¿Evidencia los resultados de cualquier acción
20 correctiva? X

EJECUTADO REVISADO APROBADO

 CONEXIÓN ELÉCTRICA CÓDIGO
MANUAL DE CALIDAD 10 - 2
NORMA ISO 9001:2015
10. MEJORA VERSIÓN No. 1
FECHA jul-16
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
HOJA No. 2 DE 2

1 x = 11 x = TOTAL PUNTOS POSIBLES

2 x = 12 x =
3 x = 13 x 1 = 13 20 x 20 = 400
4 x = 14 x 4 = 56
5 x = 15 x 3 = 45
6 x = 16 x 3 = 48 PUNTOS OBTENIDOS 317

7 x = 17 x 7 = 119 # TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 400

8 x = 18 x 2 = 36
9 x = 19 x =
10 x = 20 x = CALIFICACIÓN 79
SUBTOTAL 10 0 TOTAL 317

EJECUTADO REVISADO APROBADO