Calidad

Riesgos Críticos %
Mantenimiento vehicular 40
deficiente
Cargas mal embaladas 25
Acciones Sub estandar 20
Competencias deficientes 15
Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgos Críticos %
Colisión de vehículo 45
Volcamiento de vehículo 15
Atropello 10
Factores Ergonómicos 30

Comp
Cargas
Mante

Man
def
%

Medio Ambiental
Riesgos Críticos %
Emisión de RIS 10
Emisión de RIL 40
Emisión de Gases tóxicos 50
 petencias Acciones S
as mal
enimiento vehicula

antenimiento vehicular
ficien
% 40
Emisión de Gases
tóxicos 50%

Emisió

Se
45

45
40
35
30
25
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15
10
5
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Colisión d
vehículo
 Cargas mal Acciones Sub Competencias
te embaladas estandar deficientes
25 20 15

Calidad

deficientes

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25

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guridad y Salud Ocupacional

30

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10

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vehículo 15 Ergonómicos
Medio Ambiental
Emisión de RIS 10%
Emisión de RIL 40%
n de RIS Emisión de RIL Emisión de Gases tóxicos
 +

Actividades Seguridad y Salud Ocupacional Aspecto Ambiental Gestión: Calidad

Rutinaria / No Rutinaria /
Proceso Actividad Normal / Anormales /
Emergencia Peligro Incidente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Fallo Operacional Consecuencia

encia de sustancias químicas Derrame de sustancias Contaminación del suelo y del Daños a la salud humana y al No cumplimiento de los
peligrosas químicas peligrosas agua medio ambiente requisitos de calidad

Recibo de Mercancías Rutinaria Pérdida de carga

Almacenamiento
Daños a la salud humana y al
medio ambiente

Operación de transporte Rutinaria oque de vehículos Daños a la propiedad Contaminación del aire Pérdida de carga Injurias personales

Transporte
Contaminación del suelo y del Daños a la salud humana y al No cumplimiento de los
agua medio ambiente requisitos de entrega

Entrega de mercancías Rutinaria Robo de mercancías Pérdida de carga Injurias personales

Distribución
 Código:

Versión:

Aprobado por:

Probabilidad Severidad Magnitud de Riesgos Clasificación del MEDIDAS DE CONTROL Evaluación del Riesgo Residual
Riesgo / Impacto Jerarquización de Controles
Ambiental Si / Fallo Describa en su conjunto medidas de control (SSO) y (Calidad)
Operacional

Administrativo
/ Mantención, mitigación, reducción o eliminación (Medio Responsables
Severidad

Ingenieriles
Eliminación

Sustitución

EPP
(P) (S) (P) X (S) Ambiente) Probabilidad (P)

Controles
(S)

Control
Descripción: Sustitución de las sustancias químicas peligrosas por sustancias
menos peligrosas.
Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los trabajadores a las
sustancias químicas peligrosas.
Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de almacenamiento para
Alta Alta Muy Alta Riesgo Crítico x evitar el derrame de sustancias químicas peligrosas. Jefe de Almacén Alta Alta
Medidas de control (Medio Ambiente): Elimina la contaminación del suelo
y del agua.

Descripción: Instalación de sistemas de seguridad en los vehículos para evitar los

accidentes.
Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los trabajadores a los
accidentes de tráfico.
Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de transporte para evitar
los accidentes.
Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico x Media Alta
Medidas de control (Medio Ambiente): Reduce la contaminación del aire.

Gerente de Transporte

Descripción: Implementación de un sistema de seguridad para la entrega de Gerente de Distribución

mercancías a domicilio.
Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los repartidores a los
robos.
Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de entrega para evitar los
Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico x robos. Media Alta
Medidas de control (Medio Ambiente): Reduce la pérdida de carga.
Evaluación del Riesgo Residual CUMPLIMIENTO

Clasificación del Riesgo

Magnitud del Riesgo Fecha Legislación Vigente
Final

Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente,

Reglamento sobre Manejo de Sustancias Químicas
Peligrosas, Norma NCh 382.1/2/3/4/5/6

Muy Alta Riesgo Crítico 9/1/2023

Muy Alta Riesgo Crítico 8/1/2023 Ley de Tránsito, Reglamento de Seguridad Vial

Ley de Seguridad Privada, Reglamento de Seguridad

Muy Alta Riesgo Crítico 7/1/2023
Privada
 MATRIZ DE PROBABILIDADES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Improbable Insignificante 1

Poco Probable Baja 2

Probable Media 4

Muy Probable Alta 8

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Improbable Insignificante 1

Improbable que ocurra un incidente (Pocas veces el/os trabajador/es se exponen

a un Riesgo existente). Es muy improbable que el daño ocurra o nunca ha
ocurrido en la Organización.
Altamente improbable que el Impacto Ambiental ocurra o nunca ha ocurrido.
Que ocurra una amenaza a la organización a al control de la entrega del servicio
Insignificante 1
empresa.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Poco Probable Baja 2

Poco Probable que ocurra un Incidente (la Posibilidad es baja, pero existe).
El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez en los últimos 2 (dos) años.
La amenaza

Baja 2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Probable Media 4

Probable que ocurra un incidente y que .

Media 4
El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez dentro del ultimo año.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Muy Probable Media 4

Muy Probable que ocurra un incidente.

Alta 8
El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez en los últimos 6 meses.
 ANALISIS DE LAS SEVERIDAD

CONSECUENCIAS

- Implica daños superficiales. No resulta en día de trabajo perdido.

La alteración de las condiciones originales del medio prácticamente no ha manifestado o no manifestara cambios.
Se originan o se podrían originar alteraciones que son minimizadas hasta un nivel imperceptible o controlado
completamente.
Los daños a la propiedad son mínimos y no impiden su capacidad de producción y la entrega del servicio al cliente.

- Incidente puede causar lesión física reversible o dolencia laboral con incapacidad temporal de trabajo. Ausencia del
trabajo superior a un día laboral. Causa daño mediano a la propiedad.
Paralización parcial / temporal de la producción. Pérdida parcial de equipo o instalación. La alteración de las
condiciones originales del medio ha manifestado o manifestara cambios menores y/o transitorios o la alteración
posible, se puede reducir a niveles menores aplicando medidas de control.

- B35Incidente puede causar lesión física irreversible o graves con invalidez parcial, dolencia laboral con incapacidad
temporal de trabajo. Ausencia del trabajo superior a 30 días laboral. Causa daño severo a la propiedad. Paralización
temporal de la producción. Pérdida temporal de equipo o instalación. La alteración de las condiciones originales del
medio considera afectación irrecuperable entre un 505 y un 90%. La extensión del impacto no excede los limites del
área de influencia directa e indirecta del proyecto o actividad . Altera significativamente o tiene la potencialidad de
alterar las condiciones del medio , pero su efecto puede ser reducido entre un 10% y un B35

Incidente puede causar lesión física grave, perdida de alguna extremidad, dolencias físicas seria o muerte. Ausencia
definitiva del trabajo. Perdida total del patrimonio (Maquinas e instalaciones). Pérdida total o parcial de la capacidad
de producción de la instalación. La alteración de las condiciones originales del medio considera afectación
irrecuperable o la extensión del impacto excede los limites del área de influencia directa e indirecta del proyecto o
actividad o altera significativamente las condiciones del ambiente y no puede ser atenuado.
 VALOR

Insignificante 1

Baja 2

Media 4

Alta 8
 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL CONT
RIESGO NO No se puede realizar la actividad, sin antes adoptar medidas de control con Supervisión
permanente, confección y difusión de procedimientos y/o instruc mediante test de
ACEPTABLE: evaluación la comprensión por parte del trabajador), lista d etc.), charla matutina y/o
especifica del trabajo, AST, evaluación d

RIESGO Se debe procurar mantener Supervisión ocasional de los trabajos, se debe con de
verificación (De equipos, maquinaria, vehículos, herramientas, etc.), charla protección
MODERADO: personal y/o colectivo. Capacitación al traba

RIESGO
ACEPTABLE: No se requieren acciones especificas, sin embargo, podria sugerirse realiza
protección personal y/o c

ROL OPERACIONAL
el objeto de minimizar el riesgo. Como por ejemplo: Mantener tivos,
capacitación respecto al trabajo a desarrollar (verificando e verificación
(De quipos, maquinaria, vehículos, herramientas, e elementos de
protección personal y/o colectivos.

feccionar y dar difusion a instructivos de trabajo, elaborar listas matutina

y/o especifica del trabajo, evaluación de elementos de jador respecto a la
tarea a desarrollar. Etc.

r: Charla matutina de seguridad, evaluación de elementos de olectivo.

Etc.

PROBABILIDAD O EXPOSICION
 CONSECUENCIA O SEVER

Insignificante Bajo

1 2
Insignificante 1 1 2

Bajo 2 2 4

Medio 4 4 8

Alto 8 8 16
NCIA O SEVER
IDAD

Medio Alto

4 8
4 8

8 16

16 32

32 64