FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

PROCESO ACTIVIDAD

Extracción del carbón

Producción
 Producción

Perforación y voladura

Mantenimiento Limpieza

Logística Transporte o distribución de carbón

Ventas Venta de carbón

Gestión documental, desarrollo de informes

de investigaciones y trámites administrativos
Administrativo

Uso continuo de impresoras, computadoras

de comunicación
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Dayeli Ramírez
Paola Jaimes
Jefferson Vargas
Lina María García Botello
Daniel Castellano
Andrea Ayala
Silvia Suarez
 MATRIZ DE

6/15/2023

CONDICIÓN
INFLUENCIA
N=NORMAL
ASPECTO D=DIRECTA
A=ANORMAL
I=INDIRECTA
E=EMERGENCIA

Barreteo de carbón por destrucción de los

Normal Directa
suelos naturales

Manejo de fuentes hidricas,para realización

Normal Directa
de labores mineras subterráneas
 Abandono del habitad de la fauna Emergencia Directa

Aseo a la maquinaria con productos

Normal Directa
químicos

Contaminación de gases por vehículos de

Normal Directa
trasporte

Equipos de computo Normal Directa

Consumo de energía eléctrica

Normal Directa

Uso y consumo de papel Normal Directa

 Normal

Condición de Operación Anormal

Emergencia

Directa
Influencia
Indirecta
 Puntaje

3
Escala del Impacto
2

Puntaje

3
Probabilidad de
Ocurrencia
2

Puntaje

3
Nivel de Peligrosidad
2

1
 Puntaje

3
Impacto al medio
2

Puntaje

3
Requisitos Legales y
otros
2

0A5

6 A 10
Significancia

11 A 15
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMB

CRITERIOS
TIPO CLASE
IMPACTO P=POSITIVO R=REAL Escala del
N=NEGATIVO P=POTENCIAL Impacto

Contaminación y destrucción de suelos

Negativo Real 3
vegetales

Contaminación de aguas por materiales

Negativo Real 3
articulados
Dispersión o fuga de algunos individuos debido
al incremento de ruido por la actividad de Negativa Real 3
explotación

Contaminación a la tierra, agua, aire que causa

problemas de salud a los trabajadores y Negativo Real 1
población que vive cerca de la mina

Contaminación del aire producido por gases Negativo Real 2

Energético Negativo Real 3

Agotamiento de recursos naturales Negativo Potencial 1

Agotamiento de recursos naturales Negativo Potencial 1

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA

ESCALA DE IMPACTO

Condición de operación en régimen de producción o f

Condición de operación fuera de régimen de producción o funcionamiento de rutina (ej.: Paradas y a

Condición de operación afectadas por circunstancias regulares (propias o ajenas a la actividad) que puede
instalaciones o personas

Son aquellas actividades que son realizadas por el pe

Son aquellas actividades que son realizadas por pro

 Evalúa el alcance de los impactos ambientales en función del

Aplica aquellos impactos cuyas consecuencias exceden los límites físicos de la unidad d

Aplica aquellos impactos cuyas consecuencias se producen en áreas distintas al l

Aplica aquellos impactos cuya generación y consecuencias se c

Evalúa la probabilidad de ocurrencia que corresponda al aspecto analiza

Término que se aplica a aquellos impactos inherentes a la operación y/o funcion

Término que se aplica a aquellos impactos inherentes a la operación y/o funcio

Término que se aplica a aquellos impactos inherentes a la operación y/o que ocu

Evalúa el nivel de peligrosidad del aspecto en función de los daños que puedan generarse sobre el ambiente, s

Aplica a sustancias o materiales cuya pérdida de control puede ocasionar dañ

Aplica a sustancias o materiales cuya pérdida de control puede ocasionar daños a la salud, amb

Aplica a sustancias o materiales cuya pérdida de control puede ocasionar daños menores a la salud
Evalúa la cantidad de componentes ambientales que pudieran resultar

Tres o mas componentes afectad

Dos componentes afectados

Uno o ningún componente afect

Evalúa la presencia de obligaciones legales o corporativ

Existen requisitos legales/reglamentarios q

Existen requisitos corporativos que lo

No existen requisitos legales ni corporativos

Aspecto significat

Aspecto de significan

Aspecto significativamente Alto de Gran Impacto.

procurar conser
Aspecto significativamente Alto de Gran Impacto.
deben tomar
ACTOS AMBIENTALES, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA

VALOR TOTAL
Probabilidad de Nivel de Impacto al Requisitos SIGNIFICANCIA
Ocurrencia Peligrosidad Medio Legales y Otros

3 3 1 3 13

3 2 1 3 12
1 2 1 2 9

1 2 2 3 9

2 1 1 2 8

3 1 1 3 11

1 1 2 2 7

1 1 2 2 7
CANCIA

en de producción o funcionamiento de rutina

tina (ej.: Paradas y arranques de equipos no planificadas, emisiones extraordinarias, etc…)

actividad) que pueden originar accidentes mayores con el potencial de causar daños al ambiente,
ciones o personas

realizadas por el personal de la organización

on realizadas por proveedores de servicios

tales en función del área que pueda resultar afectada

ísicos de la unidad de operación pudiendo afectar las comunidades adyacentes

n áreas distintas al lugar de generación dentro de la unidad de operación

y consecuencias se circunscribe en un área específica.

da al aspecto analizado en función a la permanencia del evento

peración y/o funcionamiento que son generados en forma permanente.

operación y/o funcionamiento que ocurren de forma periódica o cíclica

peración y/o que ocurren de manera fortuita, no periódica o provisional

sobre el ambiente, salud y propiedades y en función a la probabilidad de recuperación de los mismos.

uede ocasionar daños severos a la salud, ambiente, y/o propiedades.

daños a la salud, ambiente, y/o propiedades, pero tienen probabilidad de recuperación

s menores a la salud, ambiente y/o propiedades y poseen alta probabilidad de recuperación

ue pudieran resultar afectados: aire, suelo, agua, fauna y flora.

componentes afectados

ponentes afectados

n componente afectado

s legales o corporativas que regulen el aspecto

les/reglamentarios que lo regulen

s corporativos que lo regulen

gales ni corporativos que lo regulen

Aspecto significativamente bajo de Impacto bajo

Aspecto de significancia medio de Impacto controlado

o. Si es POSITIVO,
procurar conservarlo y elevar su puntuación.
o. Si es NEGATIVO se
deben tomar medidas inmediatamente.
DE CONTROLES

REQUISITO
SIGNIFICANCIA LEGAL
APLICABLE

Alta Decreto 1886 del 2015

Alta Resolución 1207 de 2014

Medio Decreto 1608 de 1978

Medio Decreto 1886 del 2015

Medio Resolución 762 de 2022

Alto Ley 697 2001

Decreto 3686-2003
Medio
Ley 697-2001

Medio Resolución 1351-2018

 CONTROLES OPERACIONALES

Implementar plan de reforestación

Implementar un plan para tratamiento de aguas y un sistema de

humedales
 Plan de manejo sobre la fauna

Implementar una capacitación para informar sobre el uso de EPP, higiene

y una medida de no consumo de alimentos o bebidas cerca de donde se
hace uso de estos productos químicos

Realizar revisión pre operacional al vehículo y realizar la revisión tecno

mecánica

Implementar un proyecto para la utilización de plantas de energía solar

Instalación y mantenimiento de lámparas y bombillas ahorradoras

Campañas de ahorro energía
Uso de luz artificial

Instalación de impresoras multifuncionales satélites

Campañas de reusó y reciclaje de papel
 FECHA: 15/06/2023 VERSIÓN: 1

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SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

Realizar indicadores de eficiencia para verificar su

N/A
efectividad

Realizar indicadores de eficiencia para comprobar

N/A
que el plan ha funcionado
Indicador de eficiencia sobre el cuidado de la fauna N/A

Mensual N/A

Revisión anual de los gases N/A

Indicador de eficacia N/A

Anual N/A

Anual N/A
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES

CONTROL DE CAMBIOS/REVISIONES
FECHA VERSIÓN/REVISIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

15/6/2023 1 Original