Competencias deficientes

Acciones Sub estandar

Calidad
Riesgos Críticos % Cargas mal embaladas
Mantenimiento vehicular
40 Mantenimiento vehicular deficiente
deficiente
Cargas mal embaladas 25
Acciones Sub estandar 20
Competencias deficientes 15 Mantenimiento
vehicular deficiente
% 40

Seguridad y
Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgos Críticos % 45
Colisión de vehículo 45 45
Volcamiento de vehículo 15 40
Atropello 10 35
Factores Ergonómicos 30

Porcentaje (%)
30
25
20
Medio Ambiental
15
Riesgos Críticos %
10
Emisión de RIS 10
Emisión de RIL 40 5
0
Emisión de Gases tóxicos 50 Colisión de
vehículo
% 45

Emisión de Gases
tóxicos
50%

Emisión de RIS
Emisión de RIS
 Calidad

Competencias deficientes 15

Acciones Sub estandar 20

Cargas mal embaladas 25

miento vehicular deficiente 40

0 10 20 30 40

Cargas mal Acciones Sub Competencias

icular deficiente embaladas estandar deficientes
25 20 15

Seguridad y Salud Ocupacional

30

15
10

Colisión de Volcamiento de Atropello Factores

vehículo vehículo Ergonómicos
15 10 30

Medio Ambiental
Emisión de RIS
10%

Emisión de RIL
40%

Emisión de RIS Emisión de RIL Emisión de Gases tóxicos

Emisión de RIS Emisión de RIL Emisión de Gases tóxicos
 Código:

Versión:

Matriz Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amiente DHL Aprobado por:

Magnitud de MEDIDAS DE CONTROL

Actividades Seguridad y Salud Ocupacional Aspecto Ambiental Gestión: Calidad Probabilidad Severidad Evaluación del Riesgo Residual CUMPLIMIENTO
Riesgos Jerarquización de Controles
Clasificación del
Riesgo / Impacto

Administrativo
Ingenieriles
Eliminación

Sustitución
Rutinaria / No

Controles
Proceso Actividad Ambiental Si / Describa en su conjunto medidas de control (SSO) Responsables

Control
Rutinaria / Normal / Probabilidad Severidad Magnitud del Clasificación del

EPP
Peligro Incidente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Fallo Operacional Consecuencia (P) (S) (P) X (S) Fallo y (Calidad) / Mantención, mitigación, reducción o Fecha Legislación Vigente
Anormales / Operacional (P) (S) Riesgo Riesgo Final
eliminación (Medio Ambiente)
Emergencia

Descripción: Sustitución de las sustancias químicas peligrosas por

sustancias menos peligrosas.
Daños a la salud Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los trabajadores Ley 19.300 de Bases del Medio
encia de sustancias Derrame de sustancias Contaminación del No cumplimiento de los a las sustancias químicas peligrosas. Ambiente, Reglamento sobre Manejo
Recibo de Mercancías Rutinaria humana y al medio Pérdida de carga Alta Alta Muy Alta Riesgo Crítico x Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de almacenamiento
Jefe de Almacén Alta Alta Muy Alta Riesgo Crítico 9/1/2023
de Sustancias Químicas
químicas peligrosas químicas peligrosas suelo y del agua requisitos de calidad
ambiente para evitar el derrame de sustancias químicas peligrosas. Peligrosas, Norma NCh 382.1/2/3/4/5/6
Medidas de control (Medio Ambiente): Elimina la contaminación del suelo
Almacenamiento y del agua.
Descripción: Instalación de sistemas de seguridad en los vehículos para
evitar los accidentes.
Daños a la salud Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los trabajadores
a los accidentes de tráfico. Ley de Tránsito, Reglamento de
Operación de transporte Rutinaria oque de vehículos Daños a la propiedad Contaminación del aire humana y al medio Pérdida de carga Injurias personales Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico x Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de transporte para
Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico 8/1/2023
Seguridad Vial
ambiente evitar los accidentes.
Medidas de control (Medio Ambiente): Reduce la contaminación del aire.
Transporte Gerente de Transporte
Descripción: Implementación de un sistema de seguridad para la entrega
de mercancías a domicilio.
Daños a la salud Medidas de control (SSO): Reducción de la exposición de los repartidores
Contaminación del No cumplimiento de los a los robos. Gerente de Ley de Seguridad Privada, Reglamento
Entrega de mercancías Rutinaria Robo de mercancías Pérdida de carga humana y al medio Injurias personales Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico x Medidas de control (Calidad): Mejora de los procesos de entrega para
Media Alta Muy Alta Riesgo Crítico 7/1/2023
de Seguridad Privada
suelo y del agua requisitos de entrega Distribución
ambiente evitar los robos.
Medidas de control (Medio Ambiente): Reduce la pérdida de carga.
Distribución
 MATRIZ DE PROBABILIDADES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Improbable Insignificante 1

Poco Probable Baja 2

Probable Media 4

Muy Probable Alta 8

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Improbable Insignificante 1 Poco Probable Baja 2

Improbable que ocurra un incidente (Pocas veces el/os

trabajador/es se exponen a un Riesgo existente). Es muy
Poco Probable que ocurra un Incidente (la Posibilidad es baja,
improbable que el daño ocurra o nunca ha ocurrido en la
pero existe).
Organización.
Insignificante 1 El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez en los Baja 2
Altamente improbable que el Impacto Ambiental ocurra o nunca
últimos 2 (dos) años.
ha ocurrido.
La amenaza
Que ocurra una amenaza a la organización a al control de la
entrega del servicio empresa.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR

Probable Media 4 Muy Probable Media 4

Probable que ocurra un incidente y que . Muy Probable que ocurra un incidente.
El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez dentro del Media 4 El daño y/o el Impacto Ambiental ha ocurrido una vez en los Alta 8
ultimo año. últimos 6 meses.
 ANALISIS DE LAS SEVERIDAD

CONSECUENCIAS VALOR

- Implica daños superficiales. No resulta en día de trabajo perdido.

La alteración de las condiciones originales del medio prácticamente no ha manifestado o no
manifestara cambios. Se originan o se podrían originar alteraciones que son minimizadas hasta
Insignificante 1
un nivel imperceptible o controlado completamente.
Los daños a la propiedad son mínimos y no impiden su capacidad de producción y la entrega del
servicio al cliente.

- Incidente puede causar lesión física reversible o dolencia laboral con incapacidad temporal de
trabajo. Ausencia del trabajo superior a un día laboral. Causa daño mediano a la propiedad.
Paralización parcial / temporal de la producción. Pérdida parcial de equipo o instalación. La
Baja 2
alteración de las condiciones originales del medio ha manifestado o manifestara cambios menores
y/o transitorios o la alteración posible, se puede reducir a niveles menores aplicando medidas de
control.

- B35Incidente puede causar lesión física irreversible o graves con invalidez parcial, dolencia
laboral con incapacidad temporal de trabajo. Ausencia del trabajo superior a 30 días laboral. Causa
daño severo a la propiedad. Paralización temporal de la producción. Pérdida temporal de equipo o
instalación. La alteración de las condiciones originales del medio considera afectación
Media 4
irrecuperable entre un 505 y un 90%. La extensión del impacto no excede los limites del área de
influencia directa e indirecta del proyecto o actividad . Altera significativamente o tiene la
potencialidad de alterar las condiciones del medio , pero su efecto puede ser reducido entre un
10% y un B35

Incidente puede causar lesión física grave, perdida de alguna extremidad, dolencias físicas seria o
muerte. Ausencia definitiva del trabajo. Perdida total del patrimonio (Maquinas e instalaciones).
Pérdida total o parcial de la capacidad de producción de la instalación. La alteración de las
Alta 8
condiciones originales del medio considera afectación irrecuperable o la extensión del impacto
excede los limites del área de influencia directa e indirecta del proyecto o actividad o altera
significativamente las condiciones del ambiente y no puede ser atenuado.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL CONTROL OPERACION
No se puede realizar la actividad, sin antes adoptar medidas de control con el objeto de minimizar el ries
RIESGO NO Supervisión permanente, confección y difusión de procedimientos y/o instructivos, capacitación respecto
ACEPTABLE: mediante test de evaluación la comprensión por parte del trabajador), lista de verificación (De quipos, ma
etc.), charla matutina y/o especifica del trabajo, AST, evaluación de elementos de protección p

Se debe procurar mantener Supervisión ocasional de los trabajos, se debe confeccionar y dar difusion a ins
RIESGO
de verificación (De equipos, maquinaria, vehículos, herramientas, etc.), charla matutina y/o especifica del t
MODERADO: protección personal y/o colectivo. Capacitación al trabajador respecto a la tarea a de

RIESGO No se requieren acciones especificas, sin embargo, podria sugerirse realizar: Charla matutina de segurid
ACEPTABLE: protección personal y/o colectivo. Etc.
L CONTROL OPERACIONAL
e control con el objeto de minimizar el riesgo. Como por ejemplo: Mantener
tos y/o instructivos, capacitación respecto al trabajo a desarrollar (verificando
ajador), lista de verificación (De quipos, maquinaria, vehículos, herramientas,
T, evaluación de elementos de protección personal y/o colectivos.

s, se debe confeccionar y dar difusion a instructivos de trabajo, elaborar listas

s, etc.), charla matutina y/o especifica del trabajo, evaluación de elementos de
ación al trabajador respecto a la tarea a desarrollar. Etc.

gerirse realizar: Charla matutina de seguridad, evaluación de elementos de

personal y/o colectivo. Etc.
PROBABILIDAD O EXPOSICION
 CONSECUENCIA O SEVERIDAD

Insignificante Bajo
1 2
Insignificante 1 1 2

Bajo 2 2 4

Medio 4 4 8

Alto 8 8 16
IA O SEVERIDAD

Medio Alto
4 8
4 8

8 16

16 32

32 64