EMPRESA LAFAYETTE

FECHA 10/28/2023
FORMATO FORMATO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TIEMPO OBJETIVO CORTO PLAZO - 1 AÑO

Concepto Costo Presupuestado total Unidades Costo Presupuestado total

1. PERSONAL $ 43,295,000.00 $ 417,400,000.00
2. INFRAESTRUCTURA $ 10,800,000.00 $ 641,400,000.00
3. RECURSOS TECNOLOGICOS $ 25,959,800.00 $ 832,459,800.00
4. VARIOS $ 19,250,000.00 $ 19,250,000.00
TOTAL $ 99,304,800.00 $ 1,910,509,800.00

1. PERSONAL Costo Previsto por Unidades Costo Previsto

Nomina Gerencia - 3
Nomina Area Administrativa - 6
Nomina Area Financiera - 10
Nomina Area Comercial - 30 - Base
Nomina Operativa - 100
Dotación - Operativo
2. INFRAESTRUCTURA
Sitio de trabajo Administratio
Sitio de trabajo Operativo
Mobiliario
3. RECURSOS TECNOLOGICOS
Equipos
Herramientas
Maquinaria
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Nuevas Tecnologias (Software)
$ 19,700,000.00
$ 8,300,000.00
$ 12,400,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,300,000.00
$ 95,000.00
Costo Previsto
$ 2,600,000.00 $
$ 5,200,000.00 $
$ 3,000,000.00 $
Costo Previsto
$ 3,800,000.00
$ 799,800.00
$ 7,900,000.00
$ 680,000.00
$ 680,000.00
$ 12,100,000.00
$ 59,100,000.00
$ 49,800,000.00
$ 124,000,000.00
$ 45,000,000.00
$ 130,000,000.00
$ 9,500,000.00
Costo Previsto
127,400,000.00
364,000,000.00
150,000,000.00
Costo Previsto
$ 186,200,000.00
$ 799,800.00
$ 632,000,000.00
$ 680,000.00
$ 680,000.00
$ 12,100,000.00

4. VARIOS Costo Presupuestado Costo Presupuestado

Compra canecas para basura y bolsas de
$ 1,450,000.00 $ 1,450,000.00
reciclaje
Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 17,800,000.00 $ 17,800,000.00