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    Este documento es una factura emitida por Nicolás Balan Navarro Servi Grúas Nicolás a un cliente por el pago de la mensualidad de Fibranet Com por 30 Mb por un monto de Bs. 1.220,27. La factura detalla el número de cuenta del cliente, la descripción y cantidad del servicio facturado, los precios unitarios y totales en bolívares al tipo de cambio del BCV para el día de emisión de la factura.

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    Nombre / Razón Social: NICOLAS BALAN NAVARRO SERVI GRÚAS NICOLÁS Factura

    C.I. / R.I.F.: V175030944 Nro. de Factura: 7830976


    Dirección Fiscal: BARRANCAS > CALLE 21 > CARRERA 01 - VIA COLINAS DEL TACHIRA - Nro. de Control: 00-05823353
    Norte/CSDU CALLE 21 GPON BAR04A/CARRERA 01-VIA COLINAS DE LTACHIRA/SERVI GRUAS
    Fecha de Emisión: 01/11/2023
    NICOLAS Hora de Emisión: 12:00:00 a. m.

    Número de Cuenta: 1249011 Pague Antes de: 18-11-2023

    Cantidad Código Descripción Unid. Precio % Alic. IVA Total

    1 6420 Mensualidad Fibranet Com - FibranetComercio30Mb - FiberPonRoot30Mb Unid. $ 30,00 16,00 $ 4,80 $ 34,80

    Total Ventas no Gravadas: $ 0,00


    Total Base imponible del 16,00%: $ 30,00
    Los montos pagados en divisas estarán sujetos al 3% del IGTF de acuerdo a la Total IVA 16,00%: $ 4,80
    Gaceta Oficial N° 42.339 de fecha 17-03-2022
    Total Factura: $ 34,80

    Mensaje de Facturación:

    Tasa de Cambio BCV: Bs. 35,065300


    Fecha de Tasa de Cambio: 01/11/2023

    Total Ventas no Gravadas: Bs 0,00


    Total Base Imponible del 16,00%: Bs 1.051,96
    Total IVA 16,00%: Bs 168,31
    Total Factura: Bs 1.220,27

    Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
    Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021, Numero de Control desde el Nro 00-05599176 hasta el Nro 00-
    05849175 generadas el 01-10-2023
    ORIGINAL

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