Nombre / Razón Social: JAUREGUI RODRIGUEZ OMAR ENRIQUE Factura

C.I. / R.I.F.: 13534623 Nro. de Factura: 7977186

Dirección Fiscal: EL VALLE ARADO A entre CALLE LOS MUROS y AV PPAL EL VALLE CASA S/N Nro. de Control: 00-05794747
CARMEN
Fecha de Emisión: 01/11/2023
Hora de Emisión: 12:00:00 a. m.

Número de Cuenta: 1217454 Pague Antes de: 06-11-2023

Cantidad Código Descripción Unid. Precio % Alic. IVA Total

1 6420 Mensualidad Fibranet - Fibranet 100Mb - Fibranet 100Mb Unid. $ 24,14 16,00 $ 3,86 $ 28,00
1 6420 Mensualidad Netuno GO - NetUno GO Plan Plus - NetUnoGO Plus 3 Unid. $ 4,31 16,00 $ 0,69 $ 5,00
1 6420 Mensualidad CATV - Fibranet Plus - Fibranet Plus Unid. $ 3,45 16,00 $ 0,55 $ 4,00
1 6420 Alquiler Equipo Fibranet - Fibranet 100Mb - Fibranet 100Mb Unid. $ 2,59 16,00 $ 0,41 $ 3,00

Total Ventas no Gravadas: $ 0,00

Total Base imponible del 16,00%: $ 34,49
Los montos pagados en divisas estarán sujetos al 3% del IGTF de acuerdo a la Total IVA 16,00%: $ 5,51
Gaceta Oficial N° 42.339 de fecha 17-03-2022 Total Factura: $ 40,00

Mensaje de Facturación: Es muy fácil pagar tu servicio a través de Pago Móvil Mi Banco. Realiza tu pago con las siguientes coordenadas: Celular 0424-199.41.41, la cédula de identidad del
titular del servicio y selecciona Mi Banco como banco destino. Listo, una forma rápida y segura de realizar el pago de tus servicios.

Tasa de Cambio BCV: Bs. 35,065300

Fecha de Tasa de Cambio: 01/11/2023

Total Ventas no Gravadas: Bs 0,00

Total Base Imponible del 16,00%: Bs 1.209,40
Total IVA 16,00%: Bs 193,50
Total Factura: Bs 1.402,90

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021, Numero de Control desde el Nro 00-05599176 hasta el Nro 00-
05849175 generadas el 01-10-2023
ORIGINAL