VIVAS JOSE

PALMIRA FTTH, CARRERA 04, CALLE 03 Y CALLE 04, NORTE,

CASA 03-23

Nº de Control: 00-05430046
Nº de Factura: 7505431
Nº de Cuenta: 1164971
C.I./ RIF. Cliente: 4634938
Fecha de Emisión: 01-09-2023
Hora de Emisión: 12:00:00 a. m.

Estimado Cliente

Resumen de su Factura
Código de Servicio Monto $
Operación
6420 Mensualidad Fibranet - Fibranet 50Mb - Fibranet 50Mb 24,14
6420 Mensualidad Netuno GO - NetUnoGO Plus 3 - NetUnoGO Plus 3 4,31
6420 Alquiler ONT Fibranet - Fibranet 50Mb - Fibranet 50Mb 2,59

Tasa de Cambio 32,598400 Bs./USD.

Base Imponible Bs. 1.011,85

Monto no gravable Bs. 0,00
I.V.A. Bs. 161,90
Total Bs. 1.173,75

Los montos cancelados en divisas estarán sujetos al IGTF de

acuerdo a la Gaceta Oficial N° 42.339 de fecha 17-03-2022

Total Base No Gravable: 0,00

Total Base Imponible: 31,04
IVA 16,00 %: 4,96
Total Factura: 36,00

Saldo pendiente: 0,00

Pague antes de: 18-09-2023 Total a pagar: 36,00
Factura
Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021, Numero de Control desde el Nro 00-
05349176 hasta el Nro 00-05599175 generadas el 01-09-2023