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1.- PROCEDIMENTO Y CREACION DE DATOS MAESTROS DE PROVEEDOR DE COMPRAS

Procedimiento 1:

Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor

→ Central → XK01- Crear

En la vista del formulario se procederá a ingresar la información en el orden mostrado

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Procedimiento 2:

Registrar la siguiente información obligatoria pueden ser número y letras

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Pr
procedimiento 3

En la siguiente pantalla de captura; ingresar el número de identificación fiscal del proveedor.

Procedimiento 4

Registrar los datos del banco para efectuar el pago al proveedor, pueden introducirse si se
conocen los datos, si no es así pasar a la siguiente pantalla.

Procedimiento 5

Se visualizará la pantalla ‘Contab.financ.’, donde hay que registrar el No. De Cuenta asociada,
la cual depende del grupo de cuenta con que se haya creado el proveedor y en grupo de tesorería
indicar el tipo de cuenta asignado.
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Procedimiento 6

En la pantalla datos de pago se designará la condición de pago pactada y las vías de pago
automáticas que puede ser más de una.

Procedimiento 7

Los datos de compras se registran, desde esta pantalla y será la información que corresponda al
acreedor.

Importante
Activar la casilla: Datos de Control para la verificación de factura para no tener problemas
en facturación con el proveedor

Procedimiento 8

En la pantalla de captura, en caso de ser necesario se registra el número de

interlocutor comercial, si no aplica, presionar Enter.

Resultado
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El sistema nos manda el siguiente cuadro de información al seleccionar la casilla SI

Se crea el registro maestro de nuestro proveedor.

El botón:

Graba los datos del proveedor y finaliza el tratamiento.

No graba nada de lo registrado en cada una de las pantallas y finaliza el

tratamiento.

2.- PROCEDIMENTO Y CREACION DE DATOS MAESTROS DE MATERIALES

1-CREACIÓN DE MATERIAL

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar

el código de transacción:

Código de
Pa
th Transacció
n
MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro d
materiales / / en e MM01
Material general /
Inmediatamente Crear

Se accede a la siguiente pantalla:

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Complete las celdas correspondientes a Ramo y Tipo material.

Campo Descripción
Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Material No ingresar nada, el sistema asignará automáticamente un número al material
una vez creado.
Clave que indica a qué ramo industrial se encuentra asignado el material. Indique el
Ramo ramo correspondiente al material (Siempre Comercio)

Clave que asigna el material a un grupo de materiales. Se utilizará:

Tipo Material
Material No de Almacén (Consumo)/ Servicio / Mercadería (Stock)

Luego haga clic en y el sistema le mostrará la siguiente

ventana:

En ésta, se debe seleccionar las vistas a crear del material a dar de alta. Las vistas
elegidas serán en concordancia de la funcionalidad que se utilizará en el sistema SAP
y dependerá de qué tipo de material estamos dando de alta.

Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botón
, se accederá a la siguiente pantalla (Niveles de
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Organización) en donde se deberá indicar los parámetros estructurales (centro) donde

se dará de alta el material.

Completar/Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

C Descripción
a
m
p
o
C Clave que identifica un centro de forma unívoca.
e
n
t
r
o
Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Dentro de un
A
l centro puede haber uno o varios almacenes.
m
a
c
é
n

Si desea que el material esté activo en más de un Almacén, debe realizar nuevamente este proceso
introduciendo el número de material y la combinación deseada. Los datos básicos se mantienen.

Haga clic en (Continuar (Intro)), se accede a la siguiente pantalla:

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En la solapa, complete/revise los siguientes campos:

Campo Descripción
Descripción de Material. Texto de hasta 40 posiciones que designa más
Denominación detalladamente el material.
Ejemplo: Abrochadora Makro Plus 21/6 Plástica
Unidad de medida en que se gestiona el stock de material. En la unidad
de medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario
Unidad Medida Base registra en otras unidades de medida (unidades de medida alternativas).
Ejemplo: UN

Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las
mismas propiedades y un determinado grupo de artículos. Ejemplo:
Grupo de Artículos
OCASA004 (Librería)

Grupo de tipos de Posición General.

Ejemplo: NLAG – para Material No de Almacén
Gr. Tp. Pos Gral.
DIEN – para Servicios
NORM – para Mercaderías
<
*[]

A continuación haga clic en :

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Hacemos clic en la solapa y accedemos a la

siguiente pantalla:

Posteriormente hacemos clic en y accedemos a la siguiente

pantalla, donde debemos completar:

• Categoría de valorización
• Control de precios
• Precio Variable

Campo Descripción
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las
Categoría
cuentas de mayor que se actualizan tras una operación relevante para
de Valoración valoración.
Indicador para el control de precio, según el que se valora el stock de un
Control de Precios
material. (Siempre V-Variable)
Precio Variable Precio del material.
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En la solapa no tenemos campos obligatorios para

completar.

Al completar todos los datos se procede a grabar presionando el botón (Grabar

(Ctrl+S)).