AUTOEVALUACIÓN DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx versión 1

Fecha de Realización:xxxxxxxxxxxxxxxxx

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del

Sistema de Gestión de No hay asignación de
0.5 x 0.5
Seguridad y Salud en el responsable SST.
Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en No hay asignación de

el Sistema de Gestión de responsabilidades SST en
0.5 x 0
Seguridad y Salud en el todos los niveles de la
Trabajo – SG-SST organización.

1.1.3 Asignación de
recursos para el Sistema de
Gestión en Seguridad y 0.5 X No hay un presupuesto SST. 0
Salud en el Trabajo – SG-
SST
Recursos
financieros,
técnicos, 1.1.4 Afiliación al Sistema
humanos y de Los empleados estan afiliados
General de Riesgos 0.5 X 0.5
otra índole a la ARL SURA.
Laborales
requeridos para
coordinar y
desarrollar el
Sistema de
Gestión de la 1.1.5 Pago de pensión A los empleados se les realiza
Seguridad y la 0.5 X 0.5
trabajadores alto riesgo aporte mensual a pensión.
Salud en el
Trabajo (SG-
SST) (4%)

1.1.6 Conformación
COPASST O Asignación de
RECURSOS (10%)
VIGIA
No hay carta de asignación
0.5 X 0
del VIGIA.

1.1.7 Capacitación COPASST No se cuenta con asignación

0.5 X 0
o VIGIA del VIGIA

1.1.8 Conformación Comité No se ha realizado

0.5 x 0
de Convivencia conformación del convilab

1.2.1 Programa
No se cuenta con programa
Capacitación promoción y 2 x 0
de capacitación.
prevención PYP

1.2.2 Capacitación,
Inducción y Reinducción en
Sistema de Gestión de No se cuenta con inducción al
Capacitación en Seguridad y Salud en el 2 x SG-SST, ni programación en 0
el Sistema de Trabajo SG-SST, actividades programa de capacitación.
Gestión de la de Promoción y Prevención
Seguridad y la PyP
Salud en el
Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del

Sistema de Gestión de
No hay asignación de
Seguridad y Salud en el 2 x 0
responsable SST.
Trabajo SG-SST con curso
virtual de (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema

Política de
I. PLANEAR de Gestión de Seguridad y No se cuenta con politica SG-
Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST 1 x SST, según parametros del 0
Salud en el
firmada, fechada y decreto 1072 del 2015
Trabajo (1%)
comunicada al COPASST

GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Tabla de valores Página 1 de 6
TRABAJO (15%)
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EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx versión 1
Fecha de Realización:xxxxxxxxxxxxxxxxx

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
I. PLANEAR
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

GESTION Objetivos del

INTEGRAL DEL Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
SISTEMA DE Gestión de la claros, medibles,
GESTIÓN DE LA No se cuenta con politica
Seguridad y la cuantificables, con metas, 1 x 0
SEGURIDAD Y LA SST.
Salud en el documentados, revisados
SALUD EN EL Trabajo SG-SST del SG-SST
TRABAJO (15%) (1%)

Evaluación 2.3.1 Evaluación e No Se cuenta con la

inicial del SG- identificación de 1 x evaluación inicial SG-SST 0
SST (1%) prioridades para el año 2020.

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas, No se cuenta plan de trabajo
2 x 0
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos anual
con cronograma y firmado

Conservación de 2.5.1 Archivo o retención

la documental del Sistema de No se cuenta con matriz de
2 x 0
documentación Gestión en Seguridad y control documental
(2%) Salud en el Trabajo SG-SST

No se cuenta con las

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el
1 x evaluaciones de desempeño 0
cuentas (1%) desempeño
por cada trabajador

Normatividad
nacional vigente
y aplicable en
materia de 2.7.1 Matriz legal 2 x No se cuenta con matriz legal 0
seguridad y
salud en el
GESTION
trabajo (2%)
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
2.8.1 Mecanismos de
GESTIÓN DE LA
comunicación, auto reporte No se cuenta con mecanismo
SEGURIDAD Y LA Comunicación
en Sistema de Gestión de 1 x de auto reporte de actos y 0
SALUD EN EL (1%)
Seguridad y Salud en el condiciones inseguras.
TRABAJO (15%)
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para
No se cuenta con un
Adquisiciones adquisición de productos y
1 x procedimeinto para 0
(1%) servicios en Sistema de
adquisiciones.
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y No se cuenta con el manual

Contratación
selección de proveedores y 2 x de proveedores y 0
(2%)
contratistas contratistas.

2.11.1 Evaluación del

impacto de cambios
No se cuenta con medios
Gestión del internos y externos en el
1 x para generar la gestión del 0
cambio (1%) Sistema de Gestión de
cambio.
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripciòn No se cuenta con la encuesta

sociodemogràfica y sociodemografica, si se
1 x 0
diagnostico de condiciones cuenta con diagnosticos de
de salud salud.

3.1.2 Actividades de No se cuentan con

Promoción y Prevención en 1 x actividades de promoción y 0
Salud preveención

Tabla de valores Página 2 de 6

Condiciones de
GESTIÓN DE LA
II. HACER salud en el
SALUD (20%)
trabajo (9%)
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EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx versión 1
Fecha de Realización:xxxxxxxxxxxxxxxxx

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Se realiza informe al medico

del perfil por cargo para la
3.1.3 Información al médico
1 x generación de los examenes 1
de los perfiles de cargo
ocupacionales y
recomendaciones.

Condiciones de
GESTIÓN DE LA
II. HACER salud en el 3.1.4 Realización de Se cuenta con examenes
SALUD (20%)
trabajo (9%) evaluaciones medicas ocupacionales dependiendo
ocupacionales de acuerdo
1 x del cargo, y cartas de 1
con los peligros o factores
recomendación para cada
de riesgo, periodicidad y
una de las actividades.
comunicaciòn al trabajador

No Se cuenta con el
3.1.5 Custodia de Historias certificado de que la ips que
1 x 0
Clínicas realiza la custodia de las
historias clinicas.

En los resultados de los

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico
laborales
3.1.7 Estilos de vida y
entornos saludables
(controles tabaquismo,
alcoholismo,
farmacodependencia y
otros)
examenes ocupacionales,
estan las recomendaciones
1 x generadas por el medico 0
ocupacional, no se realiza
divulgacion a los
trabajadores
No se cuenta con politica de
1 x 0
tabaquismo, acohol y drogas.

La oficina cuenta con

Condiciones de 3.1.8 Agua potable,
suministro de agua potable y
salud en el servicios sanitarios y 1 x 1
canecas para la disposición
trabajo (9%) disposición de basuras
de residuos.

La oficina cuenta con

3.1.9 Eliminación adecuada canecas para disposición de
de residuos sólidos, líquidos 1 x residuos. El edificio donde se 1
o gaseosos encuentra la empresa cuenta
con shut de basufras.

3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
No se cuenta con
enfermedad laboral a la
2 x prcedimiento de reporte de 0
ARL, EPS y Dirección
accidentes.
Territorial del Ministerio de
Registro, Trabajo
reporte e
investigación de
las No s ehan realizado
3.2.2 Investigación de
enfermedades Accidentes, Incidentes y investigaciones de
2 x 0
laborales, los Enfermedad Laboral accidentes, incidentes o
incidentes y enfermedades profesionales.
accidentes del
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis No se cuenta con un registro
estadístico de Incidentes, ni medición de incidentes,
1 x 0
Accidentes de Trabajo y accidentes y enfermedades
GESTIÓN DE LA Enfermedad Laboral laborales.
II. HACER
SALUD (20%)

3.3.1 Medición de la
No se cuenta con ficha
frecuencia de la 1 x 0
tecnica del indicador
accidentalidad

3.3.2 Medición de la
No se cuenta con ficha
severidad de la 1 x 0
tecnica del indicador
accidentalidad

Tabla de valores Página 3 de 6

Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
trabajadores
(6%)
 GESTIÓN DE LA
II. HACER
SALUD (20%) AUTOEVALUACIÓN DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha de Realización:xxxxxxxxxxxxxxxxx
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR
3.3.3 Medición de la
mortalidad por accidente
Mecanismos de de trabajo
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
trabajadores
(6%) 3.3.4 Medición de la
prevalencia de Enfermedad
Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Enfermedad
Laboral
3.3.6 Medición del
ausentismo por causa
mèdica
4.1.1 Metodología para la
identificación de peligros,
evaluación y valoración de
los riesgos
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
de todos los niveles de la
Identificación de empresa
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y evaluación y
RIESGOS (30%) valoración de 4.1.3 Identificación de
riesgos (15%) sustancias catalogadas
como carcinògenas o con
toxicidad aguda
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
químicos, físicos y
biológicos
4.2.1 Implementaciòn de
medidas de prevenciòn y
control de peligros/riesgos
II. HACER identificados
4.2.2 Verificaciòn de
aplicaciòn de medidas de
prevenciòn y control por
parte de los trabajadores
Medidas de 4.2.3 Elaboraciòn de
prevención y procedimientos,
GESTIÓN DE
control para instructivos fichas,
PELIGROS Y
intervenir los protocolos
RIESGOS (30%)
peligros/riesgos
(15%)
4.2.4 Realizaciòn de
inspecciones sistemàticas a
las instalaciones,
maquinaria o equipos con la
participaciòn del COPASST
4.2.5 Mantenimiento
periódico de instalaciones,
equipos, máquinas,
herramientas
versión 1
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
No se cuenta con ficha
1 x 0
tecnica del indicador
No se cuenta con ficha
1 x 0
tecnica del indicador
No se cuenta con ficha
1 x 0
tecnica del indicador
No se cuenta con ficha
1 x 0
tecnica del indicador
No se cuenta con matriz de
4 x peligros, ni procedimiento de 0
identificación de peligros.
No se cuenta con formato
identificación de peligros con
4 x 0
participación d elos
trabajadores
No se cuenta con inventario
3 x
de sustancias quimicas ni con
0
procedimiento de sustancias
quimicas.
No se han realizado
4 x 0
mediciones higienicas.
No se cuenta con matriz de
peligros para generar las
2.5 x 0
medidas preventivas de los
peligros.
No se cuenta con
implementación de las
2.5 x medidas de control ya que no 0
se cuenta con matriz de
peligros.
No se cuenta con
2.5 x procedimientos, ni istructivos 0
ni fichas tecnicas
No se cuenta con programa
de inspecciones a
2.5 x 0
intalaciones,, maquinaria y
equipo.
No se cuenta con el registro
del manteniemiento
2.5 x 0
realizado a intalaciones,
maquinaria y herramientas.
Tabla de valores Página 4 de 6
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EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx versión 1
Fecha de Realización:xxxxxxxxxxxxxxxxx

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Medidas de
prevención y 4.2.6 Entrega de Elementos
GESTIÓN DE
control para de Protección Persona EPP,
PELIGROS Y 2.5 x No se realiza entrega de EPP. 0
intervenir los se verifica con contratistas
RIESGOS (30%)
peligros/riesgos y subcontratistas
(15%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan

de Prevención y No se cuenta con Plan de
II. HACER 5 x 0
Plan de Preparación ante emergencias
prevención, emergencias
GESTION DE preparación y
AMENAZAS (10%) respuesta ante
emergencias
(10%) 5.1.2 Brigada de prevención
No se cuenta con brigada de
conformada, capacitada y 5 x 0
emergencias
dotada

6.1.1 Definiciòn de No se cuenta con matriz de

indicadores del SGSST de objetivos y metas ni con
1.25 x 0
acuerdo con las condiciones fichas tecnicas para cada
de la empresa indicador

6.1.2 Las empresa adelanta

No se realizan auditorias
auditoría por lo menos una 1.25 x 0
anuales.
vez al año
Gestión y
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR resultados del
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la
No se realiza revisión anual
alta dirección, resultados y 1.25 x 0
de la alta dirección
alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría No se cuenta con un

1.25 x 0
con el COPASST programa de auditorias.

7.1.1 Definir acciones

No se cuenta con un
preventivas y correctivas
2.5 x procedimiento de acciones 0
con base en los resultados
preventivas y correctivas.
del SG-SST

No se cuenta con acciones de

7.1.2 Acciones de mejora
mejora conforme a la
conforme a revisiòn de la 2.5 x 0
dirección de la alta
Acciones alta direcciòn
dirección.
preventivas y
MEJORAMIENTO correctivas con
IV. ACTUAR
(10%) base en los 7.1.3 Acciones de mejora
resultados del con base en investigaciones No se realiza acciones de
SG-SST (10%) de accidentes de trabajo y 2.5 x 0
mejora.
enfermedades laborales

7.1.4 Elaboraciòn plan de

mejoramiento e
implementaciòn de medidas No se cuenta con plan de
2.5 x 0
y acciones correctivas mejoramiento.
solicitadas por autoridades
y ARL

TOTAL POSIBLE 100 TOTAL OBTENIDO 5.5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los casos las empresas de diez o menos trabajadores en las cuales no apliquen el item del estandar, se debera justificar dejando prueba de tal situaciòn para otorgar el porcentaje maximo de
calificaciòn, si cumple con los estandares establecidos en el articulo 3 de la presente Resoluciòn, en caso contrario, la calificaciòn del item del estandar sera igual a cero.
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual
a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000
(Código Penal Colombiano)

Tabla de valores Página 5 de 6

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Calificación Calificación Posible Calificación Obtenida

Ciclo Calificación Obtenida
Posible
Planear 25 1.5 70
60
Hacer 60 4 60
Verificar 5 0 50
Actuar 10 0
TOTAL 100 5.5 40
30 25
20
10
10 1.5 4 5
0 0
0
Planear Hacer Verificar Actuar

NOMBRE CARGO FIRMA

EMPLEADOR O CONTRATANTE Gerente

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-

Responsable SST
SST

Tabla de valores Página 6 de 6