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El devengado, se inserta fase, control F etapa D, luego rellenar con Origen y se pone código
planilla de haberes, la fecha, efectivo, tipo de recurso A sub cuenta foncomun y mes vigente y
guardamos cambios y habilitamos envío para su aprobación.
Nuevamente insertamos la fase Girado rellenamos con origen, código normal, documento de
autorización de pago mediante número de memorando, tipo de recurso A sub cuenta
Foncomun; mes vigente, luego insertamos tipo de documento, con el numero y mediante una
carta orden se carga a una cuenta bancaria de depósito de abono de sueldos y se guarda
cambios y habilito envío; posteriormente queda en T (transmisión) y al día siguiente se
aprueba el girado.