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ADMINISTRATIVOS
Jefe de almacén es aquel que ocupa este puesto debe dirigir y supervisar todas las operaciones
LÍDER DE
dentro del almacén,
PROCEDIMIENTO:
DEFINICIONES
Glosario de términos que son importantes para la comprensión del lector, aclaración de palabras usadas en la
redacción del procedimiento, se deben ordenar alfabéticamente.
DEFINICIONES
Condiciones, aclaraciones y requisitos a tener en cuenta para la correcta aplicación del procedimiento.
DOCUMENTO DE REGISTRO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Cargo que CONTROL
ejecuta la REFERENCIA
Documento que se RESULTANTE
actividad puede consultar para Registro relacionado
Acción o paso del Criterios que
procedimiento el realizar la actividad a la actividad y que
se deben demuestra su
cual inicia con verbo asegurar
infinitivo (termina en ejecución.
durante la
ar, er o ir)
Las actividades actividad
deben ir numeradas
Si se requiere la inclusión de más actividades, insertar las filas necesarias en este cuadro
DOCUMENTO DE REGISTRO
ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL
REFERENCIA RESULTANTE
DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA UBICACIÓN
INFORMACIÓN
Nombre del
Software o
aplicativo Diario
utilizado
durante la
ejecución de
las actividades
del
procedimiento.
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE APROBACIÓN
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
AAAA MM DD
Primera 2023 Octubre 04 No aplica
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Ana Hilda Valdez Cabal Director General
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
FECHA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
AAAA MM DD
Ana Hilda Valdez Cabal Director General 2023 10 04