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MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
ELABORADO POR:
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL P.E.P.P.
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ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
2. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solución
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos
Beneficios
Evaluación Social
Análisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Selección de Alternativas
Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
4. CONCLUSIÓN
5. ANEXOS
FORMATOS
FICHA DE REGISTRO
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PERFIL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
Nombre : INADE - PICHIS PALCAZÚ
Sector : Ministerio de Agricultura
Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo
Teléfono : 064-531607
Dirección : Pampa del Carmen S/N – Chanchamayo
Persona Responsable
Nombre : Ingº Moisés Gerardo, Chávez Quispe
Cargo : Director de Estudios
Correo Electrónico : peppopp@inade.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : INADE - PICHIS PALCAZÚ
Sector : Ministerio de Agricultura
Pliego : Instituto Nacional de Desarrollo
Teléfono : 064-531607
Dirección : Pampa del Carmen S/N – Chanchamayo
Persona Responsable
Nombre : Ingº Placentíno Alejo, Guerra Turín
Cargo : Director Ejecutivo
Correo Electrónico : peppde@inade.gob.pe
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• La Visión del Proyecto Especial Pichis Palcazú es ser una institución líder en
la gestión del desarrollo, responsable de la conducción de los proyectos en
áreas estratégicas en la selva central del país, constituyéndose en el soporte
técnico del proceso de descentralización.
• La Misión del Proyecto Especial Pichis Palcazú es ser una institución del
Sector Público encargada de ejecutar y promover el desarrollo sostenible de
la Selva Central integrada a la economía nacional y de mejorar el nivel de
vida de las poblaciones asentadas en la zona de pobreza crítica de la Selva
del país.
Durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry (1963 – 1968 y 1980 –
1985) se construyó la carretera Marginal de la selva: tramo Puente Paucartambo
– Villa Rica – Ciudad Constitución – Von Humboldt km. 86 Pucallpa.
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2. IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES
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Región : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Puerto Bermudez
Localidades : Carretera Marginal Empalme – Yarina.
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Plan de Desarrollo Concertado de Pasco 2004 -2015.
Oficina de Estadística e Informática DIRESA -Pasco.
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I: Inicial
P: Primaria
S: Secundaria
ASPECTOS ECONÓMICOS:
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Actualmente los pobladores de estos lugares sacan sus productos con acémilas y
en pequeñas cantidades, en cuanto al acceso de servicios de educación y salud
es deficiente; en cuanto a los servicios de agua, desagüe y electrificación no
cuentan debido a que resulta demasiado caro hacer obras por el transporte de
los materiales.
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El Problema Central que enfrentan los pobladores del ámbito del proyecto, es
la dificultad de acceso a los centros poblados y a los mercados para el traslado
de la producción agrícola, cuyos productos se comercializan a pequeña escala y
en los mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema
potencial porque impide la inmediata y directa comercialización de sus
productos, y por tanto afecta la obtención del ingreso potencial de las familias,
lo cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.
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EFECTO FINAL
Retraso socioeconómico
EFECTO FINAL de la comunidad
PROBLEMA
PRINCIPAL
Dificultad de acceso a los
PROBLEMA poblados y mercados de
PRINCIPAL consumo
CAUSA CRITICA
Falta de vías
CAUSA CRÍTICA de acceso en la zona
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Los fines elementales que tienen este objetivo son: disminución de los costos de
producción de los insumos, productos perecibles llegan en mejores condiciones,
ahorro de tiempo en el transporte, etc. Estos originan un Fin Superior de
“Mejoramiento socioeconómico de la población”. Esto se muestra en el Árbol de
Medios – Objetivos - Fines.
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Productos perecibles
Disminución de los Ahorro de tiempo en
llegan en mejores
costos de producción el transporte
condiciones
OBJETIVO
PRINCIPAL
Asisgnación
Mantenimiento vial
Vías de acceso en presupuestal para
adecuado y
buenas condiciones construcción de
programado
carreteras
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2.4.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante y
oportuno de la
infraestructura vial existente
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitación de
la población en uso y
conservación de obras
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RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Acción 4
Construcción de 8+00 Km.
de carretera de Segunda
Clase, con un ancho de
plataforma de 5.00 m.,
afirmado de espesor de 0.30
m., cunetas a lo largo del
tramo, construcción de 06
alcantarillas, 02 badenes y
01 puentes de madera de 15
mts luz.
Acción 5
Construcción de 8+00 Km.
de carretera de Primera
Clase, con un ancho de
plataforma de 5.50 m.,
afirmado de espesor de 0.30
m., cunetas a lo largo del
tramo, construcción de 06
alcantarillas, 02 badenes y
01 puentes de madera de
10 mts luz.
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ALTERNATIVA 2
Construcción de una carretera rural de 8.00 Km, que comprende
actividades de limpieza, deforestación y explanaciones, considerando las
Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales de Bajo Transito, para
una velocidad directriz de 25 km/hr.
Esta alternativa propone un ancho de plataforma de 5.00 mt, construcción
de un pavimento de lastrado compuesto por una sub-base y base granular
con material seleccionado de 0.30 mt de espesor, provista de un sistema de
drenaje compuesto de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 06
alcantarillas, (04 de 36” y 02 de 48”), 02 badenes de mampostería de
6.00 mt. Además considera la construcción de un puente de madera de 15
mt de luz, plazoletas de cruce cada 1,000 mt, con ancho de 3.0 mt.,
elementos de señalización y las respectivas actividades de mantenimiento.
ALTERNATIVA 3
Construcción de una carretera rural de 8.00 Km, comprende actividades de
limpieza, deforestación y explanaciones, de acuerdo a las Normas de
Diseño Geométrico de Caminos Rurales de Bajo Transito, para una
velocidad directriz de 30 km/hr.
Esta alternativa propone un ancho de plataforma de 5.50 mt, construcción
de un pavimento de lastrado compuesto por una sub-base y base granular
con material seleccionado de 0.30 mt de espesor, provista de un sistema de
drenaje compuesto de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 06
alcantarillas, (04 de 36” y 02 de 48”), 02 badenes de mampostería de
6.00 mt. Además considera la construcción de un puente de madera de 15
mt de luz, plazoletas de cruce cada 1,000 mt, con ancho de 3.0 mt.,
elementos de señalización y las respectivas actividades de mantenimiento.
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3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Análisis de la Demanda
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DEMANDA ACTUAL
PRODUCTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cacao 19.81 20.18 20.55 20.94 21.33 21.72 22.13 22.54 22.95 23.38
Achiote 23.57 24.02 24.47 24.93 25.40 25.88 26.36 26.86 27.36 27.88
Arroz 16.06 15.99 15.90 15.79 15.67 15.53 15.37 15.19 14.99 14.77
Maíz 45.17 45.60 46.02 46.43 46.83 47.23 47.61 47.98 48.33 48.67
Plátano 840.36 855.85 871.60 887.62 903.91 920.47 937.32 954.44 971.85 989.55
Yuca 957.76 976.78 996.18 1,015.96 1,036.14 1,056.71 1,077.69 1,099.08 1,120.89 1,143.14
Total 1,902.73 1,938.41 1,974.72 2,011.67 2,049.28 2,087.54 2,126.47 2,166.08 2,206.38 2,247.38
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CUADRO Nº 30
ZONA Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo Ton 8.79 9.10 9.42 9.75 10.09 10.44 10.81 11.19 11.58 11.98
Excedente Ton 8.70 8.66 8.61 8.55 8.48 8.40 8.33 8.22 8.13 8.03
SITUACIÓN ACTUAL
En la situación actual, la oferta de servicios del área de influencia está dada por
el tránsito fluvial que parte del Centro Poblado Menor Ciudad Constitución
omunidades Nativas de Yarina, Puerto Libre y Centro Yarina, asentadas aguas
a bajo del río Pichis y que para sus intercambios comerciales surcan aguas arriba
hasta el Centro Poblado Menor de Ciudad Constitución. En general la oferta
de servicios está dada por ninguna carretera para el tránsito de los vehículos.
En la situación con proyecto, la oferta está dada por una carretera de 8+00 Km.
de longitud, con un ancho de camino de 4.00 m. sin bermas, lastrado de 0.15 m.,
sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas.
CARRETERA MARGINAL
EMPALME - YARINA 8+00 4.00 0.15 0.00 T: 1.00x0.50
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ALTERNATIVA N° 01
Clasificación Carretera de 3ra. Clase
Índice medio diario Menor de 15 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 20 Km/h.
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
Radio mínimo normal 20.00 m
Radio mínimo excepcional 15.00 m
Ancho de superficie de rodadura 4.00 m
Ancho de Bermas 0.00 m
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36"y 48”)
Puentes de Madera 01 unidades: 01 Luz=15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.00 m a= 3 mt
ALTERNATIVA N° 02
Clasificación Carretera de 2da. Clase
Índice medio diario Entre 15 - 50 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 25 Km/h.
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
Radio mínimo normal 25.00 m
Radio mínimo excepcional 20.00 m
Ancho de superficie de rodadura 5.00 m
Ancho de Bermas 0.00 m
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36" y 48”)
Puentes de Madera 01 unidades: 01 Luz=15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.00 m a = 3 mt
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ALTERNATIVA N° 03
Clasificación Carretera de 1ra. Clase
Índice medio diario Mayor 50 veh/día
Topografía Accidentada
Velocidad directriz 30 Km/h
Pendiente mínima 0.50%
Pendiente máxima 10.00%
Radio mínimo normal 30.00 m
Radio mínimo excepcional 25.00 m
Ancho de superficie de rodadura 5.50 m
Ancho de Bermas 0.25 m.
Bombeo 2.00 %
Peralte mínimo 3.00 %
Peralte máximo normal 6.00 %
Peralte máximo excepcional 10.00 %
Talud en relleno 1 : 1.5
Estructura del pavimento Lastrado
Espesor del pavimento 0.30 m
Cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m2
Badenes 02 de 6 ml
Alcantarillas concreto 06 unidades (TMC 36" y 48 “)
Puentes de Madera 01 unidades: Luz= 15 mts
Plazoletas de cruce Cada 1000 m L=10.0 m,a=3 mt
La oferta está dada por una carretera de 8+00 Km. de longitud, con un ancho de
camino de 4.00 mts. sin bermas, lastrado de 0.15 mts., sistema de drenaje
compuesto por cunetas y alcantarillas.
Las características técnicas del Proyecto están dadas de acuerdo con la demanda
proyectada:
CARACTERÍSTICAS
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VARIOS 1,699 1,758 1,820 1,884 1,950 2,018 2,089 2,162 2,237 2,316 2,397
TOTAL 1,699 1,758 1,820 1,884 1,950 2,018 2,089 2,162 2,237 2,316 2,397
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL 3.5%
El Distrito de Puerto Bermúdez entre los años 1,987 y 1,991 sufrió los efectos de
la subversión y los pobladores se desplazaron a las ciudades más próximas
como Villa Rica, San Ramón y Lima, al retornar a sus parcelas para continuar
con sus labores cotidianas, se dieron con la sorpresa de que los traficantes del
Alto Huallaga se desplazaban hacia la zona de Iscozacín y Puerto Bermúdez.
Muchos ganaderos por razones de los problemas sociales vividos perdieron sus
hatos de ganado desestabilizándose así su economía familiar y su producción,
son tentados a sembrar hoja de coca por las facilidades de dinero que le ofrecían
mediante el enganche económico. La creciente demanda de la hoja de coca y sus
derivados afectaron grandemente la economía de los ganaderos, por el alza de
la mano de obra y el costo de vida.
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3.4 COSTOS
Se considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con
proyecto de todas actividades requeridas y necesarias para la construcción de la
Carretera, según cada alternativa en el horizonte del proyecto.
Costos de Inversión
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS PARA CAMINOS RURALES CON:
CONSTRUCCIÓN Bajo Transito Transito Intermedio Transito Alto
IMD (Vehículos/Día) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Ancho (m) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
Bombeo (%) 2.00 2 1a2
Obras de arte Mínima Mínima Mínima
Carpeta granular e=0.15 Compactada Compactada Compactada
Costo en Sierra (US $/Km) 40,000.00 50,000.00 55,000 a 60,000
Costo en Selva (US $/Km) 50,000.00 60,000.00 65,000 a 70,000
Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación MTC
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Estos costos se han tomado como referencia para la construcción del camino
rural, materia del proyecto, cuyo rango podria estar alrededor de
$60,000.00/km ó S/. 192,000.00/Km.
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ALTERNATIVA Nº 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N°01
OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
BAJO TRANSITO (3ra CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 2,650.00 3.31 8,771.50
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 72,331.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 22,500.00 3.36 75,600.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 33,947.20 1.15 39,039.28
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 3,480.00 8.15 28,362.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,080.00 7.81 8,434.80
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 4,500.00 16.92 76,140.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 14,500.00 5.85 84,825.00 312,401.08
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 38,720.00 5.10 197,472.00
BASE GRANULAR E=0.15m M2 36,040.00 5.00 180,200.00 377,672.00
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 150.00 42.62 6,393.00
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 43.00 251.55 10,816.65
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 28.00 314.66 8,810.48
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 ML 14.00 478.39 6,697.46
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 30.00 16.24 487.20
COMPACTACION DE TERRENO M2 58.00 9.19 533.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 14.40 38.04 547.78
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 24.00 125.20 3,004.80
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 24,000.00 24,000.00 102,300.29
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 930,684.87
GASTOS GENERALES (10%) 93,068.49
UTILIDAD (10%) 93,068.49
SUBTOTAL 1,116,821.84
I.G.V. 19% 212,196.15
TOTAL 1,329,017.99
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,813.80
GASTOS DE SUPERVISION 46,515.63
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,412,347.42
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ALTERNATIVA Nº 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
TRANSITO INTERMEDIO (2da CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 3,550.00 3.31 11,750.50
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 75,310.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 30,400.00 3.36 102,144.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 42,640.00 1.15 49,036.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 4,560.00 8.15 37,164.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,450.00 7.81 11,324.50
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 4,500.00 16.92 76,140.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 20,520.00 5.85 120,042.00 395,850.50
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 46,224.00 5.10 235,742.40
BASE GRANULAR E=0.15m M2 44,100.00 5.00 220,500.00 456,242.40
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 160.00 42.62 6,819.20
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 48.00 251.55 12,074.40
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 32.00 314.66 10,069.12
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 ML 16.00 478.39 7,654.24
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 34.00 16.24 552.16
COMPACTACION DE TERRENO M2 66.00 9.19 606.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 16.00 38.04 608.64
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 28.80 125.20 3,605.76
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 27,518.84 27,518.84 110,518.80
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 1,103,902.20
GASTOS GENERALES (10%) 110,390.22
UTILIDAD (10%) 110,390.22
SUBTOTAL 1,324,682.64
I.G.V. 19% 251,689.70
TOTAL 1,576,372.34
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 43,665.51
GASTOS DE SUPERVISION 55,173.03
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,675,210.89
28
lOMoARcPSD|7857310
ALTERNATIVA Nº 03
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 03
OBRA: CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME - YARINA
ALTO TRANSITO (1ra CLASE)
En Nuevos Soles
PARTIDAS TIPICAS Unidad CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 140.00 90.00 12,600.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 M x 4.80 M UND 1.00 1,500.00 1,500.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION HA 7.00 1,100.00 7,700.00
TRAZO Y REPLANTEO KM 8.00 470.00 3,760.00
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO M3 4,400.00 3.31 14,564.00
ACCESO A CANTERAS (Distancia: 2.5 Km) KM 2.50 5,200.00 13,000.00 78,124.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 36,800.00 3.36 123,648.00
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 46,640.00 1.15 53,636.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (MATERIAL PROPIO) M3 5,100.00 8.15 41,565.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO LATERAL) M3 1,980.00 7.81 15,463.80
CONFORMACION DE TERRAPLEN (PRESTAMO DE CANTERA) M3 5,800.00 16.92 98,136.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24,500.00 5.85 143,325.00 475,773.80
PAVIMENTO
SUB-BASE E=0.15 M M2 54,280.00 5.10 276,828.00
BASE GRANULAR E=0.15m M2 50,600.00 5.00 253,000.00 529,828.00
OBRAS DE ARTE
CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS ML 8,800.00 3.80 33,440.00
ALCANTARILLAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 210.00 16.54 3,473.40
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 150.00 27.31 4,096.50
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO M2 160.00 42.62 6,819.20
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 50.00 251.55 12,577.50
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 ML 32.00 314.66 10,069.12
ML
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 16.00 478.39 7,654.24
BADENES
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 36.00 16.24 584.64
COMPACTACION DE TERRENO M2 72.60 9.19 667.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 16.00 38.04 608.64
MAMPOSTERIA + MORTERO 1:6 M3 33.00 125.20 4,131.60
PUENTES PROVISIONALES DE MADERA
PUENTE DE MADERA DE 15.00 M UND 1.00 29,975.88 29,975.88 114,097.91
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 65,980.00 65,980.00 65,980.00
COSTO DIRECTO 1,263,803.71
GASTOS GENERALES (10%) 126,380.37
UTILIDAD (10%) 126,380.37
SUBTOTAL 1,516,564.46
I.G.V. 19% 288,147.25
TOTAL 1,804,711.70
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 49,990.51
GASTOS DE SUPERVISION 63,164.91
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,917,867.13
29
lOMoARcPSD|7857310
30
lOMoARcPSD|7857310
31
lOMoARcPSD|7857310
32
lOMoARcPSD|7857310
COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
CUADRO Nº 15
Año Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
2006 1,115,754.46 1,323,416.60 1,515,115.03
2007 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2008 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2009 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2010 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2011 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2012 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2013 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2014 8,340.90 8,535.90 9,087.90
2015 25,851.66 27,953.70 29,270.10
2016 -97,585.16 -117,104.92 -134,752.13
3.5 BENEFICIOS
33
lOMoARcPSD|7857310
34
lOMoARcPSD|7857310
35
lOMoARcPSD|7857310
36
lOMoARcPSD|7857310
ACTIVIDAD AGRICOLA
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 875,332.14 923,813.63 974,980.33 1,028,980.97 1,085,972.51 1,146,120.60 1,209,600.08 1,276,595.46 1,347,301.48 1,421,923.64
Costos Totales de Producción 460,743.29 486,262.20 513,194.51 541,618.50 571,616.79 603,276.58 636,689.89 671,953.85 709,170.94 748,449.36
Beneficios 414,588.85 437,551.43 461,785.82 487,362.47 514,355.71 542,844.02 572,910.19 604,641.62 638,130.53 673,474.28
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 722,148.10 736,591.06 751,322.88 766,349.34 781,676.32 797,309.85 813,256.05 829,521.17 846,111.59 863,033.82
Costos Totales de Producción 468,778.93 478,154.51 487,717.60 497,471.95 507,421.39 517,569.82 527,921.21 538,479.64 549,249.23 560,234.22
Beneficios 253,369.17 258,436.55 263,605.28 268,877.39 274,254.93 279,740.03 285,334.83 291,041.53 296,862.36 302,799.61
BENEFICIOS
161,219.68 179,114.88 198,180.54 218,485.08 240,100.78 263,103.99 287,575.36 313,600.09 341,268.17 370,674.67
INCREMENTALES
ACTIVIDAD PECUARIA
RUBRO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CON PROYECTO
193,897.
Valor Bruto de la Producción 119,321.60 131,216.00 137,824.00 144,809.60 151,984.00 159,536.00 167,654.40 175,961.60 184,646.40 60
101,056.
Costos Totales de Producción 62,188.80 68,388.00 71,832.00 75,472.80 79,212.00 83,148.00 87,379.20 91,708.80 96,235.20 80
92,840.8
Beneficios 57,132.80 62,828.00 65,992.00 69,336.80 72,772.00 76,388.00 80,275.20 84,252.80 88,411.20 0
SIN PROYECTO
118,059.
Valor Bruto de la Producción 103,191.00 104,784.00 106,377.00 107,970.00 109,563.00 111,156.00 112,926.00 114,519.00 116,289.00 00
61,530.7
Costos Totales de Producción 53,781.75 54,612.00 55,442.25 56,272.50 57,102.75 57,933.00 58,855.50 59,685.75 60,608.25 5
56,528.2
Beneficios 49,409.25 50,172.00 50,934.75 51,697.50 52,460.25 53,223.00 54,070.50 54,833.25 55,680.75 5
36,312.5
BENEFICIOS INCREMENTALES 7,723.55 12,656.00 15,057.25 17,639.30 20,311.75 23,165.00 26,204.70 29,419.55 32,730.45
5
37
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a. Metodología costo/beneficio
ALTERNATIVA 1
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
38
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ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA
En Nuevos Soles a Precios Sociales
39
lOMoARcPSD|7857310
b. Metodología costo/efectividad
ALTERNATIVA Nº 1
1.Aumento en un 10% del Costo de Inversión.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
40
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
41
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3.8 SOSTENIBILIDAD
42
lOMoARcPSD|7857310
Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los
siguientes:
43
lOMoARcPSD|7857310
• Acondicionamiento de botaderos.
• Reacondicionamiento de áreas ocupadas por campamentos.
• Reacondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
• Revegetalización de taludes.
Los costos por Mitigación Ambiental para las tres alternativas del presente
Proyecto son iguales como son: para las tres alternativas
44
lOMoARcPSD|7857310
PLAN DE REFORESTACIÓN
Demarcación y apertura de hoyos UND 6,400.00 0.80 5,120.00
Adquisición y transporte de plantones UND 6,400.00 0.60 3,840.00
Siembra de plantones UND 6,400.00 1.00 6,400.00
Mantenimiento de plantones UND 6,400.00 0.30 1,920.00
PROTECCIÓN DE ARES DESCUBIERTAS
Revegetación con gramineas y leguminisas HA 6.80 3,500.00 23,800.00
RECUPERACIÓN DE MORFOLOGIA
Clausura de las áreas de relleno sanitarios UND 3.00 180.00 540.00
Limpieza del área de trabajo M2 32,500.00 0.20 6,500.00
Construcción de microrrellenos sanitarios M3 14.00 60.00 840.00
Restauración de canteras y taludes M3 46,000.00 0.37 17,020.00
TOTAL COSTO DIRECTO 65,980.00
45
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VAN (Miles
Nº ALTERNATIVA TIR (%) B/C PRIORIDAD
de S/.)
CONCLUSIONES :
46
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47
lOMoARcPSD|7857310
Correspondencia
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Supuestos
verificación
- Fortalecimiento
- Incremento del flujo - Reportes y institucional de la
- Mejorar la articulación
vehicular. Censos. Asociación de
vial entre los centros
- Mayor número de - Conteos de Agricultores.
Propósito
poblados, mercados y
centros poblados Tráfico. - Facilidades de
servicios sociales.
articulados. - Encuesta a acuerdo a los
- Fácil acceso a los usuarios y indicadores
mercados. transportistas. externos.
- Precios estables.
- Participación de la - Transferencia de
- Mejoramiento de las - El Comité de
Municipalidad y Aporte Obras.
condiciones viales Mantenimiento
Comunal. - Informes del
existentes. de la Carretera en
- Supervisión y Comité de
- Fortalecimiento forma organizada
Verificación de la Mantenimiento de
organizacional para la asume la
Ejecución de la Obra. Carretera.
sostenibilidad del operación y
- Comité de - Reportes de
proyecto. mantenimiento
Mantenimiento incremento de
del proyecto.
constituido. producción.
- Elaboración de - Informes
Estudios Básicos y financieros del
Expediente Técnico. - Resolución Aprobación proyecto. - Asignación
Actividades
48
lOMoARcPSD|7857310
4. CONCLUSIONES
49