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Colombia VERSIÓN 4

FECHA DE APROBACIÓN 03/11/2015

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG

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Gobernación de
Santander

CÓDIGO
AUDITORÍA
001-2016

 Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los

requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2008,
NTC-ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
 Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente
OBJETIVO de calidad del Sistema de Gestión.
 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de
gestión integrado.
 Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado. de
gestión
Auditar las actividades correspondientes a los procesos estratégicos,
misionales, de evaluación y de apoyo, que se desarrollan en la
Gobernación de Santander.

MISIONALES: Desarrollo Sostenible y Competitivo, Seguridad y

Convivencia, Salud y Seguridad Social, Gestión Educativa.
ALCANCE
ESTRATÉGICOS: Sistemas Integrados de Gestión, Atención al
Ciudadano, Planeación Estratégica.

EVALUACIÓN: Control y Evaluación.

APOYO: Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Administración

Institucional, Tecnologías de la información y comunicación.
Manual del Sistema Integrado de Gestión , Políticas y objetivos del
Sistema Integrado de Gestión, documentos establecidos en los procesos,
CRITERIOS Programas HSEQ, requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así
como los establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2008, NTC ISO
14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.
FECHA DE LA AUDITORÍA Agosto 22 al 26 de 2016
Agosto 22 de 2016 8:00 a.m. Auditorio Augusto Espinosa
REUNIÓN DE APERTURA
Valderrama Gobernación de Santander.
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Gobernación de AUDITORES
Santander DE CONTROL
Dependencia, Área Responsable(s) Lugar de la Equipo de INTERNO
o Proceso a Auditar Auditado(s) Auditoria Auditores
Secretaria de
Luz Stella Julieth Paola
Hacienda
Ibáñez García Castillo
Secretaria de Hacienda Dirección
(A.L.) Carreño
y Directores, Dirección Financiera de
Financiera Secretaria la Secretaria
Luz Marina
De Educación y de
Proceso Gestión Casas Arias.
Coordinadores de Educación.
Financiera Fabiola
Grupo. Dirección Dirección
Figueredo
administrativa y de administrativa
Hurtado.
control financiera de la y de control
Bernardo
Secretaria de Salud financiera de
Galvis Peña.
la secretaria
de salud.
Yelitza Lilibeth
Hernández
González (A.L) Maritza
Secretario de Secretaría de Figueroa
Tecnologías de la las TICs Manuel Acosta
Tecnologías de la
Información y Dirección de Enrique
información y
Comunicación. Y Sistemas de Cupaban
comunicación
Director Sistemas de Información- Rueda.
Información TIC Elizabeth Peña
Luna.

María Cecilia
Ordoñez Mora
(A.L) William
Secretario General,
Administración Dirección de Rodolfo Niño
Director de Talento
Institucional- Gestión Talento Martha Infante Mancipe
Humano y
de Talento Humano Humano. Ramos.
Coordinadores de grupo
Sol Yaneth
Blanco Portilla.

Henry Vera
Administración Secretario General, Archivo del González (A.L) Trinidad
Institucional Gestión Coordinadora Grupo Departament Avellaneda
Documental Gestión Documental o Edgar Alfonso
Montero
Mora Duarte.
William Díaz
Palencia.
Proceso de Seguridad Secretario Del Interior, Secretaria del
y Convivencia Director De Victimas, Interior. Myriam
Coordinadores De Dirección de Ballesteros
Grupo Y Director De gestión del Becerra (A.L) William
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Gobernación de
Santander
AUDITORES
Dependencia, Área Responsable(s) Lugar de la Equipo de
DE CONTROL
o Proceso a Auditar Auditado(s) Auditoria Auditores
INTERNO
Rodolfo Niño
Gloria Stella Mancipe
Gestión Del Riesgo Riesgo. Araque
González.
Martha Elida
Durán.

Alba Nury
Ramírez Cano
Secretario de Secretaria de
(A.L.)
Infraestructura, infraestructur
Ingrid
Secretario de a, Secretaria
Gilma Flórez Catherine
Desarrollo, Secretario de desarrollo.
de Criado Correa Parra
de Cultura, Secretario Secretaria de
Fanny Stella
Desarrollo Sostenible De Agricultura, Cultura,
León
y Competitivo Secretario de Vivienda y Secretaria De
Santamaría.
Hábitat Sustentable Agricultura,
María Nelly
Directores Y Secretaria de
Silva
Coordinadores de Vivienda y
González.
Grupo de Estas Hábitat
Edilma
Secretarias. Sustentable
Ordoñez
Carrillo.

Claudia Liliana
Oficina
García Cala
jurídica
Jefe Oficina Jurídica, (A.L.)
Secretaria de
Secretaria de Salud, Gloria Roa
Jurídica y Salud
Secretaria de Mercedes Jaimes
Contratación Secretaria de
Educación, Secretario Martínez
Educación.
General. Correa. Zeida Fuentes
Secretaria
Yaneth Alonso
General.
Rincon.

Gustavo
Jefe Oficina de control Oficina de Rodríguez Ingrid
Control y Evaluación Interno y su equipo de Control Pedraza (A.L.) Catherine
trabajo. Interno Correa Parra
Ligia Gómez
Gómez
Secretaria
Secretario General, Mónica Liliana
Administración General
Director de Contratación Barbosa
Institucional Dirección de
Bienes y Servicios, Martínez (A.L.) Maritza
Gestión de Recursos contratación
coordinador de Figueroa
Físicos bienes y
Recursos Físicos Acosta
servicios .Ofic Magda Liliana
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Gobernación de
Santander
AUDITORES
Dependencia, Área Responsable(s) Lugar de la Equipo de
DE CONTROL
o Proceso a Auditar Auditado(s) Auditoria Auditores
INTERNO
Arias Orduz,
ina Grupo de
Ludy Méndez
Recursos
Romero.
Físicos
Luz Marina Trinidad
Uribe Rivero Avellaneda
(A.L.) Montero
Martha Ulloa
Secretario de Secretaría de Cuervo.
Planeación Planeación, Directores y Planeación María Cristina
Estratégica Coordinadores de Departament Romero.
Grupo. al. Sandra
Esperanza
Bayona
Vergel.

Luz Marina
Castro Ayala
Secretario General, (A.L) Erika Vanessa
Director de Atención al Vargas Ariza
Ciudadano. Dirección de
Atención al Jorge Jaimes
Coordinadores de grupo Atención al
Ciudadano Barajas.
de atención al Ciudadano
ciudadano en educación Josefina
y salud Rodríguez
Vergara.

Claudia
Raquel
Escobar
Tarazona Maritza
(A.L) Figueroa
Secretario de Yolanda Ariza acosta
Secretaría de
Educación, Directores y Díaz
Educación
Gestión Educativa Coordinadores de Erwing
Departament
Grupo de la secretaría Hermógenes
al
de educación Chacón Jóben.
Gladys Jaimes
Mateus.
Gloria Patricia
Mantilla
Oviedo
Sistemas Integrados Directora de Sistemas Dirección de Orlando Díaz
de Gestión Integrados de Gestión y Sistemas Carreño (A.L.)
su grupo de trabajo. Integrados de
Gestión
José Manuel Maritza
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Gobernación de
Santander
AUDITORES
Dependencia, Área Responsable(s) Lugar de la Equipo de
DE CONTROL
o Proceso a Auditar Auditado(s) Auditoria Auditores
INTERNO
Cerdeña Figueroa
Cediel. Acosta
Carlos
Eduardo Ulloa
Gutierrez.

Secretario General, Yaqueline

Sistemas Integrados
Director Talento Mateus Julieth Paola
de Gestión. Oficina salud
Humano, Coordinador Galeano (A.L.) Castillo
Seguridad y Salud en ocupacional.
de Salud Ocupacional. Sergio Orlando Carreño
el Trabajo
Ferro Dávila.

Emiro Celis
Villamizar
(A.L.) Luz Milena
Secretaria de Salud
Marín Ariza
Proceso Gestión en Departamental, Secretaria de
Gloria Isabel
Salud y Seguridad Directores y Salud.
Villabona.
Social Coordinadores de
Sánchez.
Grupo.
Ludy Pimentel
Salgar
Blanca Teresa
Solano García.

Yakeline
Secretario General,
Mateus Erika Vanessa
Sistemas Integrados Director de Contratación Secretaría de
Galeano (A.L.) Vargas Ariza
de Gestión Bienes y Servicio, General
Gestión Ambiental Coordinador de
Sergio Ferro.
Recursos Físicos

Agosto 26 de 2016 4:00 p.m. Auditorio Augusto Espinosa

REUNIÓN DE CIERRE
Valderrama Gobernación de Santander.

ENTREGA INFORME GENERAL Agosto 31 de 2016

ELABORADO POR: APROBADO POR:

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLAREAL
Directora de Sistemas Integrados de Secretario de Planeación
Gestión Representante de la alta dirección SIG
Firma Firma
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