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Planificación de Presupuesto 2021
Planificación de Presupuesto 2021
INGRESOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
GRAN TOTAL MULTUM Q 47,709 Q 51,172 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 98,880 100%
GRAN TOTAL BUSINESS HUB Q 24,899 Q 26,622 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 51,520 52%
GRAN TOTAL OXIGEN CÁMARAS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
GRAN TOTAL OXIGEN CLÍNICA Q 22,810 Q 24,550 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 47,360 48%
GRAN TOTAL OTROS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
EGRESOS
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
GRAN TOTAL MULTUM Q 47,600 Q 61,051 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 108,651 100%
GRAN TOTAL BUSINESS HUB Q 23,786 Q 23,582 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 47,367 44%
GRAN TOTAL OXIGEN CÁMARAS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
GRAN TOTAL OXIGEN CLÍNICA Q 23,814 Q 37,469 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 61,283 56%
GRAN TOTAL OTROS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
MÁRGENES
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
MÁRGEN TOTAL MULTUM 0.002289931842 -16% -9%
MÁRGEN BUSINESS HUB 5% 13% 9%
MÁRGEN OXIGEN CÁMARAS
MÁRGEN OXIGEN CLÍNICA -4% -34% -23%
MÁRGEN OTROS
DÓLARES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
IB AHORRO - 72-0005652-9 #DIV/0! #DIV/0!
OTRAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
BUSINESS HUB
OXIGEN CÁMARAS
OXIGEN CLÍNICA
OTROS
ÚLTIMA LINEA
REGIST
FECHA DE COMPRMES DE IMPACTO LINEA NEGOCIO
01/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
04/01/2021 ENERO PUBLICIDAD Y MERCADEOOXIGEN CLÍNICA
05/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
07/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
08/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
08/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
13/01/2021 ENERO ADECUACIÓN Y EQUIPAMOXIGEN CLÍNICA
14/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
14/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
20/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
25/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
25/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
28/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
14/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
15/01/2021 ENERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
15/01/2021 ENERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
11/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
13/01/2021 ENERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
15/01/2021 ENERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
13/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
18/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
18/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
16/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
24/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
24/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO CONTABILIDAD E IMPUES BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/01/2021 ENERO RENTAS BUSINESS HUB
15/01/2021 ENERO SUELDOS Y SALARIOS BUSINESS HUB
31/01/2021 ENERO SUELDOS Y SALARIOS BUSINESS HUB
28/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
27/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
26/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
01/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
05/02/2021 FEBRERO ADECUACIÓN Y EQUIPAMOXIGEN CLÍNICA
09/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
16/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
24/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
28/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
28/01/2021 ENERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
12/01/2021 ENERO ADECUACIÓN Y EQUIPAMOXIGEN CLÍNICA
25/02/2021 FEBRERO ADECUACIÓN Y EQUIPAMOXIGEN CLÍNICA
26/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
26/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
26/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
26/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
02/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
03/02/2021 FEBRERO SERVICIOS OXIGEN CLÍNICA
12/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
15/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN OXIGEN CLÍNICA
16/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
11/02/2021 FEBRERO INSUMOS DE OPERACIÓN BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO CONTABILIDAD E IMPUES BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO SERVICIOS BUSINESS HUB
05/02/2021 FEBRERO RENTAS BUSINESS HUB
28/02/2021 FEBRERO SUELDOS Y SALARIOS BUSINESS HUB
28/02/2021 FEBRERO SUELDOS Y SALARIOS BUSINESS HUB
28/02/2021 FEBRERO SUELDOS Y SALARIOS OXIGEN CLÍNICA
28/02/2021 FEBRERO SUELDOS Y SALARIOS OXIGEN CLÍNICA
28/02/2021 FEBRERO SUELDOS Y SALARIOS OXIGEN CLÍNICA
25/02/2021 FEBRERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
25/02/2021 FEBRERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
25/02/2021 FEBRERO RENTAS OXIGEN CLÍNICA
ÚLTIMA LINEA ÚLTIMA LINEA ÚLTIMA LINEA ÚLTIMA LINEA
REGISTRO DE EGRESOS
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN
SpacioMobil Recarga de claro
El mundo de papel 6 hojas lino
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Spacio Mobil II 1 recarga de claro
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Operadora de Tiendas S.A. Baterías recargables para termómetro
DollarCity Guatemala S.A. Dulces
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Interlaken Servicios S.A. Garrafón de agua
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Grupo Farmagua S.A. Pañales para adulto
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Productos del aire de Guatemala S.AOxígeno grado médico
INTERBANCO PAGO PRINCIPAL CREDITO
INTERBANCO PAGO INTERESES CREDITO
EEGSA SERVICIO ELECTRICO
TIGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO
VILMA GARCIA RENTA ENERO
Productos del aire de Guatemala S.AOxígeno grado médico
WALMART SUMINISTROS LIMPIEZA
DOLLARCITY SUMINISTROS LIMPIEZA
CEMACO MEZCLADORA
WALMART INSUMOS COCINA
PRICESMART INSUMOS COCINA
TIGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO
ASOVEVHII SEGURIDAD VH2
EMPAGUA SERVICIO DE AGUA
EEGSA SERVICIO ELECTRICO
SAT RETENCIÓN RENTA ENERO
SERVICIOS GARRIDO EXTRACCIÓN BASURA
PINTALUM RENTA ENERO
JUAN CARLOS SINAY 1ERA QUINCENA ENERO
MOISES MONTERROSO 2DA QUINCENA ENERO
Interlaken Servicios S.A. AGUA SALVAVIDAS
Grupo Farmagua S.A. BATERIA ALCALINA AAA
DollarCity Guatemala S.A. DECORACIÓN CLÍNICA
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Dollarcity Guatemala S.A. Guirnaldas y cinta adhesiva
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería - pagado por Ingrid Fleischer
Liza María Rodas Castillo Servicio de lavandería
DOLLARCITY SUMINISTROS LIMPIEZA
CEMACO SUMINISTROS LIMPIEZA
TUCO SILLON RECEPCIÓN
Vidrio Market Enmarcado Licencia Sanitaria
Parqueo Sixtino Visita mensual
Cemaco Suministros Limpieza
DollarCity Suministros Limpieza
Texdigua Suministros Oficina
Productos del Aire de Guatemala S.Oxígeno grado médico
Empresa Eléctrica de Guatemala S.AEnergía
Ecotermo de centro américa S.A. Servicio de recolección de desechos
Productos del Aire de Guatemala S.Oxígeno grado médico
PriceSmart Insumos limpieza
Paiz Insumos alacena
TIGO Telefono e Internet
ASOVEVHII Seguridad (Asociación Vecinos VH")
EMPAGUA Agua
Empresa Eléctrica de Guatemala S.ALuz
SAT ISR
SERVICIOS GARRIDO Extracción Basura
PINTALUM RENTA FEBRERO
Juan Carlos Sinay SUELDO FEBRERO
Moises Monterroso SUELDO FEBRERO
KATIA LIQUEZ SUELDO FEBRERO
KATIA LIQUEZ COMPLEMENTO SALDO AGOSTO
LORNA VILLALTA SUELDO FEBRERO
INTERBANCO PAGO INTERESES CREDITO
INTERBANCO PAGO PRINCIPAL CREDITO
VILMA GARCIA PAGO RENTA FEBRERO
ÚLTIMA LINEA
ÚLTIMA LINEA
Q 108,650.71
COSTO OBSERVACIONES
Q 30.00 January ENERO
Q 9.00 February FEBRERO
Q 36.80 March MARZO
Q 30.00 April ABRIL
Q 305.10 May MAYO
Q 104.90 June JUNIO
Q 32.00 July JULIO
Q 195.74 August AGOSTO
Q 32.00 September SEPTIEMBRE
Q 153.90 October OCTUBRE
Q 73.91 November NOVIEMBRE
Q 143.54 December DICIEMBRE
Q 266.90
Q 1,620.00 BUSINESS HUB
Q 6,160.53 OXIGEN CÁMARAS
Q 3,349.86 OXIGEN CLÍNICA
Q 178.93 OTROS
Q 449.00
Q 7,900.00
Q 1,620.00
Q 102.25
Q 116.00
Q 199.99
Q 52.40
Q 92.95
Q 1,299.00
Q 400.00
Q 346.06
Q 1,062.85
Q 840.31
Q 70.00
Q 18,203.73
Q 500.00
Q 500.00
Q 16.00
Q 49.50
Q 256.00
Q 243.70
Q 385.20
Q 200.00
Q 150.14
Q 402.36 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 482.60
Q 76.00 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 140.96 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 583.56 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 225.00 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 30.00 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 227.43 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 40.00 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 102.50 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 1,620.00
Q 87.55
Q 1,920.00 ANOTAR COMO APORTACIÓN INGRID FLEISCHER
Q 1,620.00
Q 416.25
Q 56.20
Q 1,299.00
Q 400.00
Q 346.06
Q 1,067.28
Q 838.61
Q 70.00
Q 18,088.37
Q 500.00
Q 500.00
Q 7,515.15
Q 3,469.70
Q 1,537.55
Q 6,205.48
Q 3,304.91
Q 7,700.00
ÚLTIMA LINEA ÚLTIMA LINEA
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 - MULTUM, SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAN 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
MULTUM Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
RENTAS DE OFICINAS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
RENTAS DE SALON Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
RENTAS DE JARDIN Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
VENTA DE CÁMARAS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
PACIENTES Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
VARIOS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
CUENTAS POR COBRAR Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - #DIV/0!
EJECUCIÓN
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
MULTUM Q 47,709 Q 51,172 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 98,880 100%
RENTAS DE OFICINAS Q 28,709 Q 30,451 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 59,160 0%
RENTAS DE SALON Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
RENTAS DE JARDIN Q - Q 760 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 760 0%
VENTA DE CÁMARAS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
PACIENTES Q 19,000 Q 19,961 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 38,961 0%
VARIOS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
CUENTAS POR COBRAR Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
CUMPLIMIENTO DE PLAN
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
MULTUM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RENTAS DE OFICINAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RENTAS DE SALON 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RENTAS DE JARDIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE CÁMARAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PACIENTES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VARIOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CUENTAS POR COBRAR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
EJECUCIÓN ACUMULADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EJECUCIÓN POR Q
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
PRESUPUESTO PLANIFICADO Q - Q - Q - Q - Q -
PRESUPUESTO EJECUTADO Q 99 Q - Q - Q - Q 99
% DE EJECUCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EJECUCIÓN ACUMULADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27
NEGOCIO / LINEA PLANEADO % ENERO FEBRERO
BUSINESS HUB GRAN TOTAL BUSINESS HUB Q - #DIV/0! Q 24,899 Q 26,622
RENTAS DE OFICINAS Q - #DIV/0! Q 24,899 Q 23,951
RENTAS DE SALON Q - #DIV/0! Q - Q -
RENTAS DE JARDIN Q - #DIV/0! Q - Q 760
VENTA DE CÁMARAS Q - #DIV/0! Q - Q -
PACIENTES Q - #DIV/0! Q - Q 1,911
VARIOS Q - #DIV/0! Q - Q -
CUENTAS POR COBRAR Q - #DIV/0! Q - Q -
GRAN TOTAL OXIGEN CÁMARAS Q - #DIV/0! Q - Q -
RENTAS DE OFICINAS Q - #DIV/0! Q - Q -
CÁMARAS
EJECUCIÓN
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
MULTUM Q 47,600 Q 61,051 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 108,651 100%
SUELDOS Y SALARIOS Q 1,000 Q 13,522 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 14,522 0%
RENTAS Q 35,614 Q 35,299 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 70,913 0%
SERVICIOS Q 4,968 Q 4,964 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 9,932 0%
INSUMOS DE OPERACIÓN Q 4,553 Q 6,002 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 10,555 0%
GASTOS LEGALES Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO Q 616 Q 425 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 1,041 0%
CONTABILIDAD E IMPUESTOS Q 840 Q 839 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 1,679 0%
PUBLICIDAD Y MERCADEO Q 9 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 9 0%
EVENTOS Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
LINEA X Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
LINEA X Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - 0%
CUMPLIMIENTO DE PLAN
LINEA DE PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
MULTUM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUELDOS Y SALARIOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RENTAS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SERVICIOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
INSUMOS DE OPERACIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GASTOS LEGALES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CONTABILIDAD E IMPUESTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PUBLICIDAD Y MERCADEO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
EVENTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LINEA X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LINEA X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
EJECUCIÓN ACUMULADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EJECUCIÓN POR Q
Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
PRESUPUESTO PLANIFICADO Q - Q - Q - Q - Q -
PRESUPUESTO EJECUTADO Q 109 Q - Q - Q - Q 109
% DE EJECUCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EJECUCIÓN ACUMULADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27
NEGOCIO / LINEA PLANEADO % ENERO FEBRERO
GRAN TOTAL BUSINESS HUB Q - #DIV/0! Q 23,786 Q 23,582
SUELDOS Y SALARIOS Q - #DIV/0! Q 1,000 Q 1,000
RENTAS Q - #DIV/0! Q 18,204 Q 18,088
BUSINESS HUB
RENTAS Q - #DIV/0! Q - Q -
SERVICIOS Q - #DIV/0! Q - Q -
INSUMOS DE OPERACIÓN Q - #DIV/0! Q - Q -
GASTOS LEGALES Q - #DIV/0! Q - Q -
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO Q - #DIV/0! Q - Q -
CONTABILIDAD E IMPUESTOS Q - #DIV/0! Q - Q -
PUBLICIDAD Y MERCADEO Q - #DIV/0! Q - Q -
EVENTOS Q - #DIV/0! Q - Q -
LINEA X Q - #DIV/0! Q - Q -
LINEA X Q - #DIV/0! Q - Q -
GRAN TOTAL OXIGEN CLÍNICA Q - #DIV/0! Q 23,814 Q 37,469
SUELDOS Y SALARIOS Q - #DIV/0! Q - Q 12,522
RENTAS Q - #DIV/0! Q 17,410 Q 17,210
OXIGEN CLÍNICA