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Folio Nº 1474
Código: B - X8U - VPV
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES app.comunidadfeliz.com/pago_facil
Edificios Calle Raul Labbe 14190 , Av. Raúl Labbé 14190, Lo Barnechea, Chile
RUT.: 53.325.716-K
Fecha de emisión: 10 de febrero de 2023

Copropietario : Paulina Falcon Mes de cobro : enero - 2023

Unidad : E-405 Vencimiento : martes 28 de febrero de 2023
Prorrateo : 0.03213% (temp) | 0.9961% Facturación de interés : miércoles 01 de marzo de 2023
Fecha de entrega de la
: 31/01/2023 Descripción :
unidad

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 428.546

Gasto común (0.03213%) $ 4.298
Fondo provisión de Recursos Humanos enero $ 107
Fondo de Mantenciones y reparaciones enero $ 107
Fondo Reserva (5.0%) enero $ 215
Daños de los espacios y bienes comunes indicados. $ 105.955
Infracción grave al Reglamento o faltas reiteradas al reglamento $ 105.955
Daños de los espacios y bienes comunes indicados. $ 105.955
Uso indebido del dispositivo de acceso $ 35.318
Arrojar basura prohibida en el ducto. $ 70.636

Zänä Administración Inmobiliaria

Total a Pagar $ 428.546 jardinesraullabbe@administracionzana.cl

Vencimiento martes 28 de febrero de 2023

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

PARA PAGAR VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LOS DATOS SON: Cuenta corriente: 52146529 del
Banco BCI, RUT: 53.325.716-K, Comunidad Edificios Calle Raul Labbe 14090. Y ENVIAR EL
COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA INDICANDO EL N° DE LA UNIDAD,AL MAIL
jardinesraullabbe@administracionzana.cl. "Gracias"

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 13.374.999

Ítem Descripción N° Doc Fecha Monto a pagar Monto de la

comunidad

Administración $ 330 $ 1.028.104

1 Comunidad Feliz Software Administracion Anual 71128 17-10-2022 $ 74 $ 229.604
03/03
2 Inan Khipa Riveros Herrera Cartero Correspondencia Enero 20-01-2023 $8 $ 25.000
3 Zänä Administracion Inmobiliaria SERVICIO DE ADMINISTRACION 30-01-2023 $ 249 $ 773.500
Spa + IVA

Instalaciones $ 578 $ 1.799.000

1 Kemuel Instalacion de camaras 4020 25-01-2023 $ 424 $ 1.320.000
2 Kemuel instalacion de baterias controles 4021 25-01-2023 $ 98 $ 304.000
de acceso
Ítem Descripción N° Doc Fecha Monto a pagar Monto de la
comunidad
3 Kemuel Instalacion de reductor de 4022 25-01-2023 $ 56 $ 175.000
velocidad

Mantención $ 964 $ 3.000.692

1 Mimec Climatizacion Control Y MANTENCION SEGUN 7204 31-01-2023 $ 243 $ 755.858
Calefaccion Spa CONTRATO ENERO 2023
2 R Y R Ascensores Spa Mantencion Ascensores Enero 2079 18-01-2023 $ 153 $ 476.179
2023
3 Maxfor Spa MANTTO. GRUPO 71 19-01-2023 $ 191 $ 595.000
ELECTROGENO
4 Maxfor Spa MANTTO. ELECTRICO + 169 19-01-2023 $ 83 $ 257.040
REPOSICIÓN DE EQUIPOS
5 Maxfor Spa MANTTO. EXTRACTORES 170 06-02-2023 $ 34 $ 107.100
6 Rentokil Initial Chile Spa SERVICIO MIP - CONTROL DE 475104 10-01-2023 $ 67 $ 209.515
PLAGAS
7 Deyver Paulino Arrestegui MANTENCIÓN DE JARDINES 296 24-01-2023 $ 193 $ 600.000

Remuneraciones $ 1.641 $ 5.107.142

1 Previred Imposiciones 28-01-2023 $ 255 $ 793.494
2 Avances $ 161 $ 500.000
Jesús Javier Navea Boscán Avance de enero - 2023 15-01-2023 $ 32 $ 100.000
Oswaldo Garcia Liporachi Avance de enero - 2023 15-01-2023 $ 32 $ 100.000
Luis Humberto Marquez Vergara Avance de enero - 2023 12-01-2023 $ 32 $ 100.000
Sylvia Del Carmen Diaz Gallardo Avance de enero - 2023 12-01-2023 $ 32 $ 100.000
Marisol Del Rosario Lupallante Avance de enero - 2023 15-01-2023 $ 32 $ 100.000
Moran
3 Capacitación $6 $ 20.000
Monica Carla Vergara Angel turno de capacitación sábado 28 30-01-2023 $6 $ 20.000
4 Finiquitos $ 193 $ 600.000
Jesus Javier Navea Boscán Finiquito 9000/2023/1113317 30-01-2023 $ 193 $ 600.000
5 Liquidación $ 897 $ 2.792.315
Jesús Javier Navea Boscán Liquidación de enero - 2023 20-01-2023 $ 92 $ 286.923
Francisco Javier Martinez Alvarez Liquidación de enero - 2023 20-01-2023 $ 88 $ 272.802
Kimberly Lisette Felsmann Liquidación de enero - 2023 30-01-2023 $ 181 $ 563.644
Lupallante
Oswaldo Garcia Liporachi Liquidación de enero - 2023 20-01-2023 $ 23 $ 71.967
Sylvia Del Carmen Diaz Gallardo Liquidación de enero - 2023 30-01-2023 $ 170 $ 528.223
Luis Humberto Marquez Vergara Liquidación de enero - 2023 20-01-2023 $ 168 $ 521.873
Marisol Del Rosario Lupallante Liquidación de enero - 2023 30-01-2023 $ 176 $ 546.883
Moran
6 Reemplazo $ 129 $ 401.333
Andrea Calderon Hurtado Reemplazo licencia Francisco 12 31-01-2023 $ 96 $ 300.000
turnos (19 al 31 enero)
Monica Carla Vergara Angel Turno reemplazo domingo 29 30-01-2023 $ 13 $ 40.000
enero
Luz Carmela Uribe Turno reemplazo 8 de enero 30-01-2023 $ 14 $ 45.000
noche
Monica Carla Vergara Angel reemplazo día lunes 30 turno 31-01-2023 $5 $ 16.333
noche

Reparaciones $ 26 $ 80.000
1 Kemuel Habilitacion de puertas 4024 25-01-2023 $ 13 $ 40.000
subterraneo y puerta labbe
2 Kemuel Reparacion de camara acceso 4023 25-01-2023 $ 13 $ 40.000

Seguro espacios comunes $ 63 $ 196.008

1 Seguro Espacios Comunes Seguro espacios comunes 31-01-2023 $ 63 $ 196.008

Servicios Básicos $ 695 $ 2.164.053

1 Telefonica Chile Servicios telefonia - Internet 30-01-2023 $ 12 $ 36.922
2 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.AConsumo Electrico 3289701-0 293185070 09-02-2023 $ 41 $ 128.217
3 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.AConsumo Electrico 3170926-1 09-02-2023 $ 200 $ 621.777
4 Aguas Cordillera Consumo 2588396-9 26710358 06-02-2023 $7 $ 22.982
5 30.0% De ENEL DISTRIBUCION SERVICIO ELECTRICO 293158492 09-02-2023 $ 69 $ 213.542
CHILE S.A CALDERAS E 3248318-6
6 Aguas Cordillera Consumo 2588397-7 26710359 06-02-2023 $1 $ 2.323
7 Aguas Cordillera Consumo 2588399-3 26710362 06-02-2023 $0 $ 1.109
8 Aguas Cordillera consumo 2794854-5 26706216 06-02-2023 $ 47 $ 146.937
 Ítem Descripción N° Doc Fecha Monto a pagar Monto de la
comunidad
9 30.0% De ENEL DISTRIBUCION SERVICIO ELECTRICO 293185807 09-02-2023 $ 161 $ 499.975
CHILE S.A CALDERAS D 3540856-8
10 Aguas Cordillera Consumo 2588400-0 26710364 06-02-2023 $0 $ 1.109
11 Aguas Cordillera Consumo 2588398-5 26710360 06-02-2023 $0 $ 1.109
12 Aguas Cordillera consumo 2794853-7 26706214 06-02-2023 $ 63 $ 195.546
13 Aguas Cordillera consumo 2588439-6 26710418 06-02-2023 $ 94 $ 292.505

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS

Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual

1 Fondo de reserva $ 812.195 $0 $0 $ 5.297.330
2 Fondo provisión de Recursos Humanos $ 334.370 $0 $0 $ 1.408.728
3 Fondo de Mantenciones y reparaciones $ 334.370 $0 $0 $ 2.969.333
4 Fondo Sala de Eventos $ 98.000 $0 $0 $ 1.195.000
5 Multas $ 423.819 $0 $0 $ 2.564.288
6 Cuota por espacio de uso y goce $ 166.999 $0 $0 $ 1.561.196
7 Cuota Inicial GC $ 267.266 $0 $0 $ 3.134.647
8 Arriendo de Estacionamientos $ 5.000 $0 $0 $ 81.000

HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS

24M
chilenos
Pesos

0
2

3
02

02

02

02

02

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02

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ril
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ab

os
ju
ar

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tu

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em

en
br

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m

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oc
fe

vi

ci
pt

di
no
se

Egresos