Hola, JAQUELINE OLIVARES

Boleta de Hogar N° de cliente para PAC y PAT: 70126206

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a la cuenta 1.0056029310

Periodo Consumo Detalle de tu Boleta

23-01-2023 al 22-02-2023
Cargo pack $ 37.990
Vence
Cobros adicionales $ 7.960
13-03-2023
* Fecha de corte: 20-03-2023 Dsctos. y promociones -$ 5.980
Total a pagar Total Mes $ 39.970

$ 39.970 Saldo pendiente $0

Pagar Total a pagar $ 39.970

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 Cliente: JAQUELINE OLIVARES
Cuenta: 1.0056029310

Resumen por Dirección (Pack)

Dirección Cargo Cargos Descuentos/ Saldo Total
Fijo Pack Adicionales Promociones Pendiente
LOS TROYANOS 940 $ 37.990 $ 5.980 -$ 5.980 $0 $ 37.990
Cargos a la cuenta $0 $ 1.980 $0 $0 $ 1.980
Total $ 37.990 $ 7.960 -$ 5.980 $0 $ 39.970

Pack: LOS TROYANOS 940

Cobro Periodo Consumo Unidad Monto Descuento Total
Multiservicio
Cargo PACK $ 37.990
Internet 940 23/01 - 23/01 1 Dias $ 1.226 $ 1.226
Internet 940 24/01 - 19/02 27 Dias $ 33.088 $ 33.088
Internet 940 20/02 - 22/02 3 Dias $ 3.676 $ 3.676
Cargos Adicionales $ 5.980
Extensor WiFi 23/01 - 23/01 1 Dias $ 96 $ 96
Extensor WiFi 24/01 - 19/02 27 Dias $ 2.605 $ 2.605
Extensor WiFi 20/02 - 22/02 3 Dias $ 289 $ 289
Extensor WiFi 23/01 - 23/01 1 Dias $ 96 $ 96
Extensor WiFi 20/02 - 22/02 3 Dias $ 289 $ 289
Extensor WiFi 24/01 - 19/02 27 Dias $ 2.605 $ 2.605
Descuentos/Promociones -$ 5.980
Descuento Extensor Wifi Evento -$ 5.980 -$ 5.980

Total: $ 37.990

Cuenta
Cobro Periodo Consumo Unidad Monto
Cargos Adicionales $ 1.980
Cobro por corte y reposicion 2 Evento $ 1.980

Total: $ 1.980

Último Pago
Fecha Monto
21/02/23 $ 37.990
 Cliente: JAQUELINE OLIVARES
Cuenta: 1.0056029310

Tarifas de tus planes

Plan Incluye Cargo fijo
Datos incluidos en el plan : Ilimitados Velocidad
Internet 940 maximo descarga 940 Mbps $ 37.990

Tabla de Servicios Bloqueados

N° Teléfono LD Nacional LD Internac Serv 300 Serv 606 Serv 609 Serv 700 Rural

“El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios, llamando desde su teléfono al 107 (Art.65° del Reglamento de Telecomunicaciones)”.
 107
FonoCliente (Línea Hogar o Móvil)
o desde Red Fija
600 3600 103 R.U.T.: 92.580.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
105
FonoReclamos y procedimientos 25176395
(Línea Hogar o Móvil) o desde Red Fija
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 600 3700 105
R.U.T.:92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago S.I.I. - Santiago Oriente
Giro: Telecomunicaciones
Fono Mesa Central:(2)2360 0123
www.entel.cl SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
Nombre : JAQUELINE OLIVARES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA
Dirección : LOS TROYANOS 940 R.U.T. Cliente : 7.012.620-6
Comuna/Ciudad : LAS CONDES / SANTIAGO N° de Teléfono : +56 9 8954 1581
N° de Cliente Para PAC y PAT : 70126206
Periodo de facturación : 23/01/2023 - 22/02/2023
Fecha de emisión : 23/02/2023
Fecha de vencimiento : 13/03/2023
Fecha de corte : 20/03/2023

Resumen de Cobros

1. TELEFONÍA / CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (definición de conceptos al reverso) $ 0

1. Servicio Telefónico Local $ 0

2. Servicios Adicionales $ 0
3. Comunic. a Móviles, Rurales y Otros Serv. Públicos de Telecom. $ 0
4. Comunicaciones Larga Distancia $ 0
5. Total Cuenta única Telefónica $ 0

2. Televisión $ 0

3. Internet $ 43.970

4. Otros Cobros y Descuentos $ -4.000

Total Afecto $ 33.589

IVA 19% $ 6.381
Total Exento $ 0
Total Mes $ 39.970
Saldo Anterior $ 0
Total a Pagar $ 39.970

Timbre electrónico S.I.I. Res 47 de 2003.

Verifique documento en www.sii.cl
Original Cliente

Total a Pagar $ 39.970

Pagar hasta el 13/03/23

Uso Exclusivo Cajero

Empresa

Comprobante de pago Boleta N° 25176395

Talón

R.U.T.: 7.012.620-6 N° de Cuenta: 1.0056029310

Monto pagado $
Total mes actual :$ 39.970 Timbre Caja EMPRESA NACIONAL DE
Pagar Hasta Comprobante sólo TELECOMUNICACIONES
Saldo anterior :$ 0 S.A.
13/03/23 con timbre de caja R.U.T : 92.580.000-7
Total a pagar :$ 39.970