LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Edificio Manso de Velasco City Center , José Manso de Velasco 221, Los Angeles,
Los Ángeles, Chile , Los Angeles
RUT.: 65164115-2

ComunidadFeliz.com
Folio Nº 15826
Código: B - HM3 - 8XR
Paga esta boleta en:
app.comunidadfeliz.com/pago_facil

Residente : Maria Eugenia Barcelo Mes de cobro : marzo - 2023

Unidad : DEPARTAMENTO N°609 Vencimiento : domingo 30 de abril de 2023
Facturación de
Prorrateo : 0.34622% : lunes 01 de mayo de 2023
interés
Prorrateo Torre
: 0.55158% Último pago : $ 49.894, el 13/03/2023
Habitacional
RUT : 9341197-8 Folio último pago : 4197

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 50.703

Gasto Común (prorrateo común y por torres) $ 47.300
Fondo Provisión Finiquitos marzo $ 346
Fondo para Mantenciones marzo $ 692
Fondo Reserva (5.0%) marzo $ 2.365

Directorio Manso De Velasco

Total a Pagar $ 50.703 edificiomdvcitycenter@gmail.com

Vencimiento domingo 30 de abril de 2023

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
 PRIORIZAMOS PAGO VIA WEBPAY O TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LOS DATOS SON:

Cuenta corriente: 72952529 del Banco SANTANDER

RUT: 65.164.115-2

NOMBRE: Edificio Manso de Velasco.

EL N° DE LA UNIDAD Y LA TORRE
Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA INDICANDO:
(OFICINAS O HABITACIONAL), AL MAIL edificiomdvcitycenter@gmail.com.
PARA EVITAR INTERÉS, SE RUEGA QUE ESTA LIQUIDACIÓN SEA CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

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PAGO DE GASTOS COMUNES:

Recordar que Comunidad Feliz permite crearse un usuario para revisar con mayor detalle los gastos o cobros asignados a su
unidad (oficina o departamento), donde puede revisar su registro histórico de cobros y pagos. Además, el sistema cuenta con
alternativa de pago webpay, lo que permite el pago con tarjeta de crédito.

Cualquier duda respecto a su boleta, consultar al correo edificiomdvcitycenter@gmail.com ó en persona en nuestro horario
de atención: Martes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas. En oficina Administración en la torre Oficinas.

Atentamente,

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 4.334.430

Ítem Descripción N° Doc Monto

Administración $ 1.243.232
1 Stefani Anabalon Constanzo pago factura 11533 insumos aseo y $ 240.162
librería comunidad MDV. 02/02
2 Caja Chica Reposición hervidor de agua $ 15.990
dañado, Comedor Colaboradores
3 Stefani Anabalon Constanzo pago factura insumos aseo, epp. $ 391.672
4 Mapfre CompaÑia De Seguros pago seguro espacios comunes $ 386.256
Generales De Chile S.A. MDV CIty Center.
5 Caja Chica compra hidrolavadora para aseo $ 65.683
contenedores de basura. 01/06
6 Comunidad Feliz pago software administración $ 88.421
comunidad feliz
7 Banco Santander comisión mensual Office Banking $ 28.408
8 Caja Chica compra lata WD40 $ 7.464
9 Banco Santander comisión mantención plan cuenta $ 13.778
corriente
10 Banco Santander iva $ 5.398

operaciones $ 113.447
1 irregulares $ 113.447
Tecno Parischewsky compra Switch alimentación Circuito $ 113.447
de cámaras de vigilancia
condominio MDV 02/06
 Ítem Descripción N° Doc Monto

Remuneraciones $ 2.977.751
1 Regulares $ 2.977.751

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE TORRE HABITACIONAL

1. EGRESOS $ 5.854.798

Ítem Descripción N° Doc Monto

Administración $ 16.964
1 50.0% De Movistar teléfono e internet conserjerías $ 16.964
habitacional y comercial

aseo $ 45.000
1 irregulares $ 45.000
60.0% De Cristopher Zbinden retiro de reciclaje $ 45.000

Mantencion y Reparacion $ 1.097.516

1 Regulares $ 813.674
Ascensores Schindler mantenimiento ascensores torre $ 813.674
habitacional
2 irregulares $ 283.842
Matso Ingeniería Y Servicios mantenimiento servicio eléctrico e $ 283.842
iluminación estacionamientos torre
habitacional 04/04

Remuneraciones $ 3.022.689
1 Regulares $ 3.022.689

Servicios Básicos $ 1.672.630

1 Cge electricidad áreas comunes torre $ 1.539.900
Habitacional
2 Essbio agua areas comunes torre $ 125.080
habitacional
3 Essbio agua, sala de lavado de $ 7.650
contenedores de basura torre
habitacional.

RESUMEN DE EGRESOS
TOTAL $ 10.189.228

Concepto Monto

1 Egresos Comunidad $ 4.334.430

2 Torre Habitacional $ 5.854.798
RESUMEN DE EGRESOS CONTRA FONDOS
TOTAL $ 378.120

Concepto Porcentaje Monto

Lavandería
1 REPARACIÓN LAVADORAS EN MAL ESTADO 100.0% $ 150.000

Fondo Provisión Finiquitos

1 finiquito Leyla Méndez 100.0% $ 228.120

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS $ 1.701.898

Fondo Total a recolectar este mes

1 Fondo de reserva $ 806.406
2 Fondo para Mantenciones $ 199.995
3 Fondo Provisión Finiquitos $ 99.997
4 Lavandería $ 445.500
5 Fondo para Mantenciones $ 150.000
MENSAJE DEL ADMINISTRADOR

Estimados copropietarios.

Queremos recordarles que cuando realicen pago del gasto común a través de transferencia bancaria, por favor
individualizar la unidad o unidades que están cancelando.

Muchas gracias por su comprensión.

Administración MDV CIty Center