Código: FOGA011

SELECCION DE PROVEDORES Rev.: 0

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Administradora CCCT, S.A. Fecha: 30/04/2009

DISTRIBUCION: ADMINISTRACION.

ELAB. REV. APRB.

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0 30/04/09 EMISION INICIAL RA RR RS

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

Robert Aular Roselyn Reyes Rosaria Sesti
FOCGC001
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1. OBJETIVO:

Realizar el análisis y selección de un proveedor para ejecutar la compra de un o unos

productos solicitados

2. CARACTERÍSTICAS:

2.1. Material: se debe presentar en papel bond tamaño carta.

2.2. Reproducción: a través del archivo original (digital).
2.3. Localización: se anexa a la solicitud de compras hasta emitir la orden de compras,
bajo la responsabilidad del Comprador, una vez que se emita la orden de compras,
se anexa a ésta y se conserva en la carpeta asignada para las órdenes de compras
como soporte de pago, bajo la responsabilidad de Cuentas por Pagar.
2.4. Composición: una original blanco
2.5. Distribución: Todas las unidades de la empresa.
2.6. Archivo Vigente: 1 año.
2.7. Archivo Inactivo: 1 año.

3. INSTRUCCIONES DE LLENADO:

(1) Producto: Se indica el producto solicitado

(2) Cantidad: Se indica la cantidad solicitada.

(3) Fecha: Se coloca la fecha (dd/mm/aa) en el cual se hace la precalificación.

(4) Proveedor A, B, C: Se indica la información de solicitada.

(5) Observaciones: Se realiza las observaciones pertinentes al caso

(6) Jefe de Compras: Se coloca nombre y firma del jefe de compras

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4. FORMA: