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Administradora CCCT, S.A. Fecha: 23/04/2009

DISTRIBUCION: ADMINISTRACION

ELAB. REV. APRB.

REV. FECHA PAG. DESCRIPCION
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0 23/04/09 EMISION INICIAL RA RR RS

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

Robert Aular Roselyn Reyes Rosaria Sesti
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1. OBJETIVO:

Establecer el registro y control de los requerimientos de materiales, insumos, productos

y equipos que se solicitan a cotizar a los proveedores.

2. CARACTERÍSTICAS:

2.1.Material: se debe presentar en papel autocopiante químico tamaño carta

2.2. Reproducción: a través del archivo original (digital Sistema SAINT).
2.3. Localización: la orden de compra se archiva en las carpetas correspondiente al
mes de causado la orden de compra.
2.4. Composición: una original blanco y una copia
2.5. Distribución: original Proveedor y Copia Dpto. De Contabilidad.
2.6. Archivo Vigente: 1 año.
2.7. Archivo Inactivo: 1 año.

3. INSTRUCCIONES DE LLENADO:

Cuadro Identificador del Proveedor:

(1) Proveedor: Se coloca nombre de la empresa o proveedor.

(2) RIF: Se indica el Rif., de la empresa o proveedor.

(3) Teléfonos: Se indican los números telefónicos para la localización de la empresa del
proveedor.

(4) Fax: Se indica el número telefónico del fax de la empresa o proveedor.

(5) E-mail: Se coloca el correo electrónico del proveedor si lo tiene.

(6) Representante: Se indica el nombre de la persona encargada de las tramitaciones de

compra.

(7) Dirección: se indica la localización y ubicación geográfica de la empresa o proveedor.

(8) Condiciones de Pago: se indica el lapso establecido para el proveedor del pago
correspondiente.

Cuadro Identificador de la Orden de Compra:

(9) Orden de compra No.: El Sistema coloca automáticamente el correspondiente.

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(10) Emisión: Se indica la fecha de cuando fue cargada la orden de compra en el sistema.

(11) Enviar A: Se le indica al proveedor dirección de la administradora donde debe entregar

el suministro solicitado.

(12) Teléfono: Se le indica al proveedor el número de contacto de la Administradora.

(13) Código: Se indica la codificación asignada en el sistema de compras, al producto o

insumo solicitado, por ítems.

(14) Descripción: se detalla el producto, insumo, o equipo solicitado al proveedor.

(15) Cantidad: Se indica cuanto se solicitado.

(16) Unidad: Se solicita el tipo de unidad solicitada (Ej. Piezas, metros).

(17) Costo Unitario: Se indica el costo por unidad del producto.

(18) Total: Se indica por ítems el costo de total del producto el cual debe ser igual a
sumatoria de la cantidad x costo Unitario, expresado en bolívares.

(19) Notas: Se indica que Gerencia/ Departamento solicito la Compra y en donde se

utilizara lo solicitado.

(20) Total Ítems: Se indica el monto de la sumatoria, de todos los totales de los ítems
especificados en la orden de compra, expresados en números.

(21) Descuento: Se indica monto y porcentaje de descuento efectuado en la compra del

producto.(en caso se que tenga descuento)

(22) Fletes: se indica el monto del costo del flete (en caso de se productos los contenga).

(23) IVA: Se indica el porcentaje y monto de impuesto cargado a la compra.

(24)Total Orden de Compra: Se indica el Monto del Costo Total de la Orden de Compra.

(25) Elaborado por: Se coloca el nombre y firma de la persona encargada de la Jefatura de

Compra.

(26) Solicitado por: Se marca el nombre del Gerente del Área que solicito la Compra y se
solicita la firma del mismo.

(27) Aprobado Por: Firma del Gerente General.

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4. FORMA:

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