Anexo 1.5 I.E. 2071

ANEXO Nº 5.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto de inversión:
"Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria, Secundaria y CEBA de la I.E. N°
2071 Cesar Vallejo, Distrito de los Olivos, Provincia y Departamento de Lima"
Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes 1

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 2

TABLA DE CONTENIDO
I. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................. 5
1.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO............................................................... 5
1.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO .................................................................... 5
1.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ................................................ 5
1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES............... 6
1.2.3. FLUJO DE COSTOS SOCIALES.......................................................................... 7
1.2.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ....................................................... 9
1.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................... 10
II. SOSTENIBILIDAD...................................................................................................... 10
2.1. Gestión Integral de los Riesgos .......................................................................... 11
III. GESTION DEL PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL .................................................. 11
3.1. PLAN DE IMPLEMENTACION .............................................................................. 11
3.2. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO .................................................... 15
3.3. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE
EJECUCIÓN Y FASE DE FUNCIONAMIENTO: ................................................................... 15
3.4. ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO: ......................................................................................................... 15
3.5. IMPACTO AMBIENTAL: ...................................................................................... 15
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO .............................................................................. 17
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 19
5.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 19
5.2. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 19
VI. ANEXOS.................................................................................................................... 20
6.1. ACTA DEL TALLER DE INVOLUCRADOS (LISTA DE ASISTENCIA) Y/O FICHA DE
ENTREVISTA.................................................................................................................. 20
6.2. ACTA DE CONSTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20
6.3. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ..... 20
6.4. ACTA DE REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ............................................................................................................. 20
6.5. ACTA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD ............................................................ 20
6.6. ACTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN (CONTIGENCIA) PARA LA DISPOSICIÓN DE
ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. .................................... 20
6.7. ACTA DE AMPLIACIÓN DE TURNO ..................................................................... 20
6.8. ACTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ADICIONAL (OPCIONAL) ................................................................................................ 20

TABLA DE CUADROS
Cuadro N° 1: Cálculo de los Factores de Corrección (FC) ............................................... 5
Cuadro N° 2: Costos de Inversión a Precios Sociales ..................................................... 6
Cuadro N° 3: Costo de Operación y Mantenimiento Incremental a Precios Sociales ......... 6
Cuadro N° 4: Costo de Operación a Precios Sociales...................................................... 7
Cuadro N° 5: Costos Mantenimiento a Precios Sociales ................................................. 7
Cuadro N° 6: Reposicion a Precios Sociales................................................................... 7
Cuadro N° 7: Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única ................. 8
Cuadro N° 8: Costo Efectividad ...................................................................................... 9
Cuadro N° 9: Análisis de Sensibilidad ........................................................................... 10
Cuadro N° 10: Sostenibilidad ......................................................................................... 11
Cuadro N° 11: Resumen de gestión de riesgos ............................................................... 11
Cuadro N° 12: Plan de Implementación ......................................................................... 12
Cuadro N° 13: Modalidad de Ejecución del Proyecto ...................................................... 15
Cuadro N° 14: Condiciones previas relevantes ............................................................... 15
Cuadro N° 15: Impacto Ambiental .................................................................................. 16
Cuadro N° 16: Mitigación de Impacto Ambiental ............................................................. 16
Cuadro N° 17: Matriz de Marco Lógico........................................................................... 18

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
I. EVALUACIÓN SOCIAL
1.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
En proyectos que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil medir su rentabilidad.
Sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un punto de vista de las
necesidades sociales que deben ser satisfechas; para ello, se evaluará utilizando la metodología
Costo-Efectividad que consiste en proveer el bien o servicio en condiciones del mínimo costo. Por
lo tanto, el presente proyecto será evaluado mediante la referida metodología, ya que los beneficios
atribuíbles directamente al proyecto son difíciles de ser valorizados monetariamente.
Los beneficios atribuíbles al proyecto, no se pueden valorar en términos monetarios; sin embargo,
estos están referidos a la solución del problema identificado; por lo que, los beneficios para este
tipo de proyecto son cualitativos, los cuales se describen a continuación:
 Bajo Riesgo de la integridad física de alumnos y personal de la I.E.
 Disminución de los niveles de repitencia y deserción escolar.
 Mayores logros de aprendizaje de los alumnos de educación primaria y secundaria del
distrito de Los Olivos.
1.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
1.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de Corrección
que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Para determinar el factor de corrección, se aplica los parámetros de evaluación establecidos en el
Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Para efectos del presente proyecto, se utilizará
el siguiente factor:
Cuadro N° 1: Cálculo de los Factores de Corrección (FC)
Concepto Formula FC
1
FC de bienes de origen nacional 1 + 𝐼𝑚𝑝. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
0.847
𝐹𝐶 (𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎)
FC de bienes importados (1 + 𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐. ) 𝑥 (1 + 𝑖𝑚𝑝. 𝑖𝑛𝑑. )
0.869
1
FC Servicios, insumos, Persona Jurídica 1 + 𝐼𝑚𝑝. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
0.847
1
FC Persona Natural 1 + 𝐼𝑚𝑝. 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
0.926
1
FC Mano de obra calificada 1 + 𝐼𝑚𝑝. 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
0.926
FC Mano de obra no calificada costa 0.86

Fuente: Anexo 11: Parámetros de Evaluación Social
Elaboración: Equipo formulador de la UF PRONIED.
Los costos de inversión a precios sociales ascienden a S/. 28 945 075.05

Cuadro N° 2: Costos de Inversión a Precios Sociales

Costo total a
Composición Factor de Costo a precios
Acciones precios de
porcentual corrección* sociales
mercado
CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA 22,672,915.24 21,604,678.19

Insumo no transable 72% 17,962,626.35 0.85 15,222,564.70
Insumo transable** 0% 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 20% 4,989,618.43 0.93 4,640,345.14
Mano de obra no calificada 8% 1,995,847.37 0.86 1,716,428.74
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2,542,166.07 2,160,841.16
Insumo no transable 100% 2,542,166.07 0.85 2,160,841.16
Insumo transable** 0% 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0% 0.00 0.93 0.00
Mano de obra no calificada 0% 0.00 0.86 0.00
Expediente técnico 881,662.08 0.85 747,171.25
Supervisión 1,341,420.34 0.85 1,136,796.90
Contingencia 4,361,827.29 0.85 3,707,553.20
Liquidación 61,006.00 0.85 51,700.10
Impacto Ambiental 135,500.00 0.85 115,175.00
Seguridad y Salud 136,725.00 0.85 116,216.25
Total 34,408,398.94 29,645,938.96
Fuente: Memoria descriptiva de costos.
1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Respecto a los costos de operación y mantenimiento, se ha utilizado los factores de corrección de
acuerdo al tipo de costo o gasto identificado. A continuación se presenta los costos de operación
y mantenimiento a precios sociales:
Cuadro N° 3: Costo de Operación y Mantenimiento Incremental a Precios Sociales

DESCRIPCIÓIN UNIDAD Costo Costo Anual FC Costo Anual a PS
OPERACIÓN Mensual a PP a PP
2,885,982.72 2,885,982.72
Personal 2,863,004.16 2,863,004.16
Director 1 4266.84 51,202.08 1.00 51,202.08
Subdirector 1 3866.84 46,402.08 1.00 46,402.08
Docentes de aula 85 2200 2,244,000.00 1.00 2,244,000.00
Secretaria 2 950 22,800.00 1.00 22,800.00
Oficinista 3 950 34,200.00 1.00 34,200.00
Bibliotecario 9 1700 183,600.00 1.00 183,600.00
Trabajador de servicio 6 1700 122,400.00 1.00 122,400.00
(limpiezaAuxiliar
y otrasdetareas)
Biblioteca 0 0 0.00 1.00 0.00
Personal para innovación 2 2200 52,800.00 1.00 52,800.00
pedagógica
Personal educacion fisica 4 2200 105,600.00 1.00 105,600.00
Bienes 22,978.56 22,978.56
Material pedagógico Glb. 19092.71 19,092.71 1.00 19,092.71
Materiales de limpieza Glb. 2889.07 2,889.07 1.00 2,889.07
Materiales de oficina Glb. 996.78 996.78 1 996.78
Servicios 0 0 135,369.24 1.00 135,369.24
Servicio de Energía Eléctrica Glb. 7537.92 90,455.04 1.00 90,455.04
Servicio de Agua Potable Glb. 3742.85 44,914.20 1.00 44,914.20

MANTENIMIENTO 15,300.00 9,137.50
Mantenimiento de cubierta y Glb. 1,200.00 1,200.00 0.85 1,020.00
techosMantenimiento de Muros Glb. 2,000.00 2,000.00 0.85 1,700.00
(incluye pintura)
Mantenimiento de Pisos Glb. 850 850 0.00
Mantenimiento de Pasamanos y Glb. 350 350 0.85 297.50
Barandas
Mantenimiento de Instalaciones Glb. 3,200.00 3,200.00 0.85 2,720.00
Eléctricas
Mantenimiento de Instalaciones Glb. 3,700.00 3,700.00 0.00
Sanitarias
Mantenimiento Mobiliario y Glb. 4,000.00 4,000.00 0.85 3,400.00
Equipamiento
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,979,751.96 1,530,956.16
Cuadro N° 4: Costo de Operación a Precios Sociales

Costo Anual a
GASTOS OPERACIONALEA Costo Anual a PP FC
PS
Material de Oficina 3,804.36 1 3,804.36
Material Limpieza 2,491.60 1 2,491.60
Material de Enseñanza 568.20 1 568.20
Material Perecible 359.30 1 359.30
Material Duradero 7,728.90 1 7,728.90
MOVILIDAD LOCAL 1,706.50 1 1,706.50
Tarifa de Servicios Público 2,144.60 1 2,144.60
Personal Primaria 780,914.20 1 780,914.20
Personal Secundaria 1,238,173.94 1 1,238,173.94
TOTAL S/2,037,891.60 1 2,037,891.60
Cuadro N° 5: Costos Mantenimiento a Precios Sociales

GASTOS EN GENERAL MESES GASTO Costo Anual FC Costo
MENSUAL Anual a PS
Material de Construcción y Mantenimiento S/8,066 0.85 3,060.00
Servicios de Terceros S/15,598 0.85 1,530.00
TOTAL S/23,664 S/20,114
Cuadro N° 6: Reposicion a Precios Sociales

Años (Soles)
Activos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Equipamiento a precios privados 1,008,194.50 1,008,194.50
FC 0.85 0.85
Equipamiento a precios sociales 856,965.33 856,965.33
1.2.3. FLUJO DE COSTOS SOCIALES

El flujo de los costos sociales es la diferencia entre costos con proyecto y los costos sin proyecto
más los costos de reinversión:

Cuadro N° 7: Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
DESCRIPCIÓN VACPP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29,478,908.8 29,645,938.9
A) INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 6
B) COSTOS DE REPOSICIÓN 1,092,886.80 0.00 0.00 0.00 0.00 856,965.33 0.00 0.00 0.00 856,965.33 0.00 0.00
g) Reposición 1,092,886.80 0.00 0.00 0.00 0.00 856,965.33 0.00 0.00 0.00 856,965.33 0.00 0.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y 19,426,492.3 2,895,120.2 2,895,120.2 2,895,120.22,895,120.2 2,895,120.2 2,895,120.2 2,895,120.22,895,120.2 2,895,120.2
0.00 2,895,120.22
MANTENIMIENTO C/P 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19,365,178.9 2,885,982.7 2,885,982.7 2,885,982.72,885,982.7 2,885,982.7 2,885,982.7 2,885,982.72,885,982.7 2,885,982.7
h) Operación 0.00 2,885,982.72
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
i) Mantenimiento 61,313.37 0.00 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50 9,137.50
D) COSTOS OPERACIÓN Y 13,809,386.4 2,058,005.8 2,058,005.8 2,058,005.82,058,005.8 2,058,005.8 2,058,005.8 2,058,005.82,058,005.8 2,058,005.8
0.00 2,058,005.80
MANTENIMIENTO S/P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13,674,418.5 2,037,891.6 2,037,891.6 2,037,891.62,037,891.6 2,037,891.6 2,037,891.6 2,037,891.62,037,891.6 2,037,891.6
j) Operación 0.00 2,037,891.60
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k) Mantenimiento 134,967.89 0.00 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20 20,114.20
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 36,355,931.6 29,645,938.9 1,694,079.7 1,694,079.7
837,114.42 837,114.42 837,114.42 837,114.42 837,114.42 837,114.42 837,114.42 837,114.42
(C+D) 8 6 5 5
Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero

1.2.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Debido a la naturaleza del proyecto, los beneficios que reporta son relacionados al logro de
aprendizaje, alumnos mejor preparados, la metodología utilizada es Costo Efectividad, esto debido
a que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios del proyecto en
términos monetarios.
La metodología permite comparar y priorizar las actividades de inversión en términos de costos
que implica alcanzar los resultados establecidos. El indicador de efectividad expresa las metas del
proyecto como indicadores de impacto.
Se estima el valor actual de los costos sociales netos (VACSN), es decir, el valor del flujo de
costos sociales netos y expresando este resultado en nuevos soles a inicio del Proyecto. En
términos matemáticos:
Donde:
FCSNt : es el Flujo de costos sociales netos del período t
n : es el horizonte de evaluación del Proyecto
TSD : es la tasa social de descuento
Luego se define el indicador de efectividad (IE), aquél que permite expresar las metas del proyecto.
En el caso del presente proyecto, el indicador de efectividad utilizado será los beneficiarios
(alumnos) en el horizonte de evaluación. Se propone dicho indicador dado que el principal resultado
esperado del Proyecto es que con los servicios educativos, se logre poder atender a toda la
población beneficiaria.
Adicionalmente, se define al indicador costo-eficacia (CE) de la siguiente manera:
Dónde:
CE: Es el ratio costo efectividad (S/. por persona beneficiado).
Cuadro N° 8: Costo Efectividad
Alternativa 1
Tipo Criterio de elección**
(Recomendada)
Valor Actual de los Costos (VAC) 31,935,414.36
Costo / Eficiencia*
Costo por beneficiario directo 1,820.72
Fuente: Memoria descriptiva de costos.
De la aplicación de la metodología Costo Efectividad para la alternativas única a precio social, se

tiene un VAC equivalentes a S/ 31,935,414.36, y como indicador de eficacia definido como 17,540

alumnos atendidos durante el horizonte de evaluación, se obtienen como ratios de efectividad la
cantidad de 2,072.74 soles por alumno adecuadamente atendido en términos sociales.
1.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Frente a la existencia de incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de Inversión, es

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán en el
indicador Costo-Efectividad ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué
circunstancias deja de ser socialmente rentable.
Para el presente análisis se ha identificado a las variables inciertas, a las siguientes; los costos de
inversión y los beneficiarios.
A continuación, se presenta el cuadro del análisis de sensibilidad bidimensional:
Cuadro N° 9: Análisis de Sensibilidad
Variación % de los Costos (Inversión S/ )
ICE / VAN Var.
Bene. 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
%
Var.
Cost 35,575,126.7 34,092,829.8 32,610,532.8 31,128,235.9 29,645,938.9 28,163,642.0 26,681,345.0 25,199,048.1 23,716,751.1
.% 5 0 6 1 6 1 6 2 7
21,04
20 S/. 2,008.99 S/. 1,938.56 S/. 1,868.14 S/. 1,797.71 S/. 1,727.29 S/. 1,656.86 S/. 1,586.44 S/. 1,516.01 S/. 1,445.59
8
20,17
15 S/. 2,096.33 S/. 2,022.85 S/. 1,949.36 S/. 1,875.87 S/. 1,802.39 S/. 1,728.90 S/. 1,655.41 S/. 1,581.93 S/. 1,508.44
1
19,29
10 S/. 2,191.62 S/. 2,114.79 S/. 2,037.97 S/. 1,961.14 S/. 1,884.31 S/. 1,807.49 S/. 1,730.66 S/. 1,653.83 S/. 1,577.01
4
18,41
5 S/. 2,295.98 S/. 2,215.50 S/. 2,135.01 S/. 2,054.53 S/. 1,974.04 S/. 1,893.56 S/. 1,813.07 S/. 1,732.59 S/. 1,652.10
Variación % 7
del total de 17,54
0 S/. 2,410.78 S/. 2,326.27 S/. 2,241.76 S/. 2,157.25 S/. 2,072.74 S/. 1,988.23 S/. 1,903.73 S/. 1,819.22 S/. 1,734.71
beneficiario 0
s 16,66
-5 S/. 2,537.67 S/. 2,448.71 S/. 2,359.75 S/. 2,270.79 S/. 2,181.84 S/. 2,092.88 S/. 2,003.92 S/. 1,914.96 S/. 1,826.01
3
15,78
-10 S/. 2,678.65 S/. 2,584.75 S/. 2,490.85 S/. 2,396.95 S/. 2,303.05 S/. 2,209.15 S/. 2,115.25 S/. 2,021.35 S/. 1,927.45
6
14,90
-15 S/. 2,836.21 S/. 2,736.79 S/. 2,637.37 S/. 2,537.95 S/. 2,438.52 S/. 2,339.10 S/. 2,239.68 S/. 2,140.25 S/. 2,040.83
9
14,03
-20 S/. 3,013.48 S/. 2,907.84 S/. 2,802.20 S/. 2,696.57 S/. 2,590.93 S/. 2,485.29 S/. 2,379.66 S/. 2,274.02 S/. 2,168.38
2
II. SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad, permite asegurar que los objetivos del proyecto serán alcanzados.
Hace referencia a la capacidad de brindar los servicios de Educación Inicial de manera sostenida
a lo largo del horizonte de evaluación. Está basada en la disponibilidad de recursos (económicos,
logísticos, administrativos, humanos e institucionales) suficientes para asegurar su fase de
ejecución, así como la de funcionamiento.
A continuación, se detalla los aspectos relevantes de la sostenibilidad del proyecto:

Cuadro N° 10: Sostenibilidad

Ítem Descripción Fuente de información
Órgano técnico responsable de la Actas de compromiso de O y M, documentos de

I.E. 2071 Cesar Vallejo
operación y mantenimiento del proyecto gestión.
Norma Técnica “Disposiciones para la Ejecución del
Análisis de la disponibilidad oportuna de
Programa de Mantenimiento de Locales Educativos, a
recursos para la operación y UGEL 02 Rímac
través de la Resolución Ministerial N° 009-2019-
mantenimiento
MINEDU.
La operación y mantenimiento está a
cargo de la I.E.2071 Cesar Vallejo ,
Descripción de los arreglos
la disponibilidad de recursos a cargo
institucionales para la fase de Actas de compromiso de O y M
de la UGEL 02, la APAFA compartirá
Funcionamiento
responsabilidades en el
mantenimiento de la I.E.
Descripción de la capacidad de gestión La I.E. cuenta con recursos
del operador humanos calificados. Documentos de gestión
* En los anexos se adjuntan las actas de compromisos
Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED.
2.1. Gestión Integral de los Riesgos

A continuación se presenta cuadro resumen de gestión de riesgo:
Cuadro N° 11: Resumen de gestión de riesgos
Probabilidad
Tipo de Descripción Impacto
de Medidas de mitigación
riesgo* del riesgo ***
ocurrencia**
En el proyecto se plantea una estructura sismo resistente de acuerdo
Operacional Sismo Alta Moderado a la norma E.030 del RNE. la distribución de la edificación favorece
las vías de evacuación, así como áreas destinadas a seguridad
* Operacional, contexto de cambio climático, mercado, financiero, legal, etc. ** baja, media, alta. *** bajo, moderado,
mayor.
III. GESTION DEL PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL
3.1. PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementación se estima para 2.1 años, equivalente a 25 meses. A continuación, se
presenta el plan de implementación mensual:

Cuadro N° 12: Plan de Implementación
I II III IV V VI VII VIII
FECHA TIEMPO
ÓRGANO RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 2020 2021
(días)
Inicio Fin ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRONIED: DIRECCIÓN
EJECUTIVA, UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, OPP,
1/01/2020 1/03/2020 60
ESTUDIOS Y PROYECTOS -
UGEO Y MIEMBROS DE
COMITÉ ESPECIAL
PRONIED: UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, ESTUDIOS
2/03/2020 31/05/2020 Y PROYECTOS - UGEO Y 90
MIEMBROS DE COMITÉ
ESPECIAL
1/06/2020 1/07/2020 CONTRATISTA 30 Expediente técnico 1

2/07/2020 12/07/2020 10
UGEO
1/06/2020 29/10/2020 CONTRATISTA 150 Expediente técnico 1

30/10/2020 29/12/2020 60
UGEO
1/09/2020 31/10/2020 CONTRATISTA 60 Estudio definitivo 1

1/11/2020 11/11/2020 10
UGEO
1/01/2021 30/07/2021 CONTRATISTA 210 Área construida 10,440.89

31/07/2021 29/09/2021 ESTUDIOS Y PROYECTOS - 60
UGEO
1/10/2020 30/12/2020 CONTRATISTA 90 Modulos 13

1/08/2021 11/08/2021 10
UGEO
12/08/2021 22/08/2021 10
UGEO
Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes


FECHA TIEMPO
(días)
N°de
1/05/2021 30/07/2021 CONTRATISTA 90 1,850.00
mobiliarios/equipamiento
31/07/2021 10/08/2021 10
UGEO
1/08/2021 30/09/2021 CONTRATISTA 60 Informe de liquidación 1
1/08/2021 31/08/2021 CONTRATISTA 30 Informe de liquidación 1
PRONIED: DIRECCIÓN
EJECUTIVA, UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, OPP,
1/01/2020 1/03/2020 60
UGEO Y MIEMBROS DE
COMITÉ ESPECIAL
PRONIED: UNIDAD DE
2/03/2020 31/05/2020 ABASTECIMIENTO, ESTUDIOS 90
Y PROYECTOS - UGEO Y
MIEMBROS DE COMITÉ
ESPECIAL
1/08/2020 31/08/2020 CONTRATISTA 30 Informe de supervisión 1

1/09/2020 11/09/2020 ESTUDIOS Y PROYECTOS - 10
UGEO

30/10/2020 29/11/2020
UGEO 30
1/11/2020 11/11/2020 10
UGEO

31/07/2021 29/09/2021 60
UGEO


FECHA TIEMPO
(días)
1/08/2021 21/08/2021 20
UGEO

31/07/2021 10/08/2021 10
UGEO
PRONIED: DIRECCIÓN Informes de seguimiento

1/01/2020 22/10/2021 660 22
EJECUTIVA, UGEO de la gestión del proyecto
1/09/2021 31/10/2021 60 Informe de supervisión 2
UGEO
*En el punto III se detalla la ejecución del Plan de Contingencia y su Supervisión, ya que en el costo total de la inversión del proyecto (Memoria de Costos y
Presupuesto) se puede apreciar que el Plan de Contingencia está incluido en el ítem de Gestión del Proyecto.
Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED.

3.2. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

Es por administración indirecta, por contrata.
Cuadro N° 13: Modalidad de Ejecución del Proyecto
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata x
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED
3.3. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y

FASE DE FUNCIONAMIENTO:
Es por administración indirecta, por contrata. El proyecto cuenta con copia literal y ficha margesí,
cuenta con certificados de parámetros urbanísticos, y actualmente cuenta con los servicios más
eicos como son agua y electricidad, para la continuidad del proyecto
Cuadro N° 14: Condiciones previas relevantes
Condiciones previas relevantes
Ejecución Marcar Estado situacional
Saneamiento técnico legal x Cuenta con copia literal y ficha margesí
Factibilidad de servicios de x Cuenta con los servicios de agua, desagüe y
agua, desagüe y electricidad electricidad
Certificado de parámetros x Cuenta con certificado de parámetros
urbanísticos urbanísticos.
Cumplimiento de permisos y x Cuenta con parámetros urbanísticos de la
autorizaciones Municipalidad de San Martín de Porres
Otros
Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED
3.4. ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la UGEL 02 Los Olivos, cuyos
compromisos se adjuntan en los anexos.
Asimismo esta responsabilidad también será compartida con la I.E. N° 2071 Cesar Vallejo, y los
padres de familia representada por la APAFA, a través de las acciones de mantenimiento de la
infraestructura, mobiliarios, etc.
3.5. IMPACTO AMBIENTAL:

El análisis de impacto ambiental, busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede
ocasionar en el área de influencia y específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su
entorno. Estos pueden ser:
Impacto Positivo: Cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta.
Impactos Negativo: Cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.

Impacto Neutro: Cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
El Proyecto por su naturaleza y características no alterará el medio ambiente, muy por el contrario
al tener infraestructuras educativas adecuadas se brindará una educación en las mejores
condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación del medio ambiente
que practiquen los educandos, como resultado de la formación recibida por la Institución
Educativa.
Sin embargo, el periodo de ejecución de la obra, genera sobre el medio físico natural, medio
biológico y el medio social, contaminación de suelo, agua, aire y contaminación sonora pero sin
un efecto duradero. Las características de estos impactos son los siguientes
Cuadro N° 15: Impacto Ambiental
EFECTO AMBIENTAL
Tipo Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanent
VARIABLES DE INCIDENCIA Negativo
nacional
regional
Positivo
Neutro
medio
medio
Largo
Corto
local
bajo
alto
e
Medio Físico
1 Agua x
2 Suelo x x x x
Contaminantes ambientales
3 aire x x x x
Medio Biológico
1 Flora x
2 fauna x
Medio Social
1 Culturales - Educación x x x x
2 Sociales x x x x
3 Económicos x x x x
4 Paisaje x x x x
Elaboración: Equipo formulador de la UF PRONIED
A continuación se presenta cuadro resumen de las medidas de impactos negativos y las medias
de mitigación de impacto ambiental:
Cuadro N° 16: Mitigación de Impacto Ambiental
DESCRIPCION UND METRADO PU TOTAL S/
Plan de Manejo Ambiental

Elaboración del plan de manejo ambiental glb 1.00 14,500.00 14,500.00
Lonas para cobertura de agregados glb 1.00 6,500.00 6,500.00
Manejo de residuos Solidos glb 1.00 6,500.00 6,500.00
Charlas de Sensibilizacion und 10.00 2,000.00 20,000.00
Monitoreo ambiental
Monitoreo de calidad de aire est 1.00 8,500.00 8,500.00
Monitoreo de residuos solidos est 1.00 6,500.00 6,500.00
Monitoreo de nivel de ruido est 1.00 7,500.00 7,500.00
Trabajos de mitigación
Riego permanente en zona de trabajo. glb 1.00 21,500.00 21,500.00
Silenciadores para maquinaria. glb 1.00 11,500.00 11,500.00
Limpieza permanante en zona de trabajo glb 1.00 21,500.00 21,500.00
Plan de Cierre
Desmontaje de Instalaciones Provisionales glb 1.00 6,500.00 6,500.00
Limpieza final de obra est 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 135,500
Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED – Informe de Costos y Presupuestos.

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

La elaboración del marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de un proyecto,
es una herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y
componentes del proyecto, recoge los indicadores del proyecto para un adecuado seguimiento,
monitoreo y evaluación.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:
 Los objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
 Indicadores a considerarse;
 Forma y medios de verificación; y,
 Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:
 Fin y propósito del proyecto
 Componentes del proyecto.
 Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.
A continuación, se presenta la Matriz de Marco Lógico:

Cuadro N° 17: Matriz de Marco Lógico
Ítem Objetivos Indicador Medios de verificación Supuestos
 Para el año 2031 el 95% Población del grupo de edades de

06 a 16 años logra estudiar en su respectivo nivel
“Mayores logros de Resultados del informe de
aprendizaje de los alumnos de  Para el año 2031 el 95% los estudiantes culminan sus Evaluación.
educación primaria y estudios en la Institución Educativa. Actas Consolidadas de
Fin
secundaria del distrito de Los Matriculas.

Olivos”.  Para el año 2031 se disminuirá los niveles de repitencia y Estadística ESCALE.
deserción escolar.
Los temas educativos

continúan siendo una
prioridad.
"Población escolar de la I.E.
N° 2071 Cesar Vallejo , distrito  Para el año 2022, 686 alumnos del nivel primario en las Resultados del informe de
de Los Olivos , provincia y edades de 6 a 11 años son adecuadamente atendidos. Evaluación.
Propósito
departamento de Lima, Actas Consolidadas de

acceden a adecuados  Para el año 2022, 783 alumnos del nivel secundario en Matriculas.
servicios de educación las edades de 12 a 16 años son adecuadamente atendidos. Estadística ESCALE.
primaria y secundaria"
La UGEL garantiza el
 Para el tercer trimestre del 2021 se contara con una financiamiento de los
Infraestructura cumple con Infraestructura de 9494.49 m2 que contempla 38 aulas y costos de operación y
estándares normativos Acta de conformidad de
además de ambientes administrativos y complementarios, mantenimiento del
Entrega de Obra
servicios, otros. proyecto.
Acta de conformidad del
La motivación de los
Componentes
proceso de adquisición de
padres para enviar a
equipamiento.
sus hijos al colegio no
sufre cambios
Informe de evaluación de
significativos.
Equipamiento y mobiliario  Para el segundo trimestre del 2021 se contara con 4245 espacios físicos y mobiliario.
Los agentes implicados
educativo adecuado mobiliarios adquiridos y 380 equipos adquiridos e instalados
(autoridades,
Evaluación ex post del proyecto
profesores y padres)
participan activamente
en el proyecto.
 Para el tercer trimestre del 2021 se contara con el 100% de
Infraestructura la Infraestructura (9494.49 m2) de la I.E. con un importe de
S/. 22, 616, 424.50
 Para el segundo trimestre del 2021 se adquirirá 380
Equipamiento unidades de equipamiento con un importe de S/ 1, 687, Asignación oportuna de
Contrato suscrito con empresa
132.75 los recursos financieros
constructora para la
necesarios.
elaboración y ejecución del
 Para el segundo trimestre del 2021 se adquirirá 4245 Se cumple con el
Mobiliario expediente técnico.
unidades de mobiliarios con un importe de S/ 1, 985, 784.66 cronograma de
Contrato suscrito para
inversiones
supervisión de la obra.
Mitigación de impacto Disposición de
 Se mitigara el impacto ambiental, se contruira la contingencia
Acciones
Comprobantes de pago por

ambiental y contingencia. Y proveedores de
y se solventara la seguridad y salud por S/ 4,634,052.29 compras de equipos y
Seguridad y Salud participar en los
mobiliario.
procesos de
 Para el segundo trimestre del 2020 se contara con el informe Consultorías por servicios de
contratación con el
Expediente Técnico final de aprobación y registro de expediente técnico por un seguimiento a la ejecución del
Estado.
importe de S/ 881,662.08 proyecto.
Existe en el mercado los
Informes de seguimiento a la
 Para el tercer trimestre del 2021 se culminara con el Servicio equipos y mobiliario
Supervisión ejecución del proyecto.
de Supervisión de Infraestructura y Equipamiento que tendrá requeridos.
un plazo de 19 meses con un importe de S/ 1,341,420.34
Liquidación
 Para el tercer trimestre del 2021 se culminara el servicio de
Liquidación del proyecto con un importe de S/ 61,006.00
Costo Total de Inversión S/ 31, 804, 506.28

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 El presente proyecto es viable, de acuerdo a las siguientes considerandos: a) se encuentra
alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos; b) contribuye
al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general; y,
c) asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la
fase de funcionamiento del proyecto de inversión. Asimismo, la alternativa propuesta presenta
un indicador de CE socialmente rentable.
 La alternativa propuesta comprende demoler la infraestructura actual de la I.E. N° 2071 Cesar
Vallejo; construcción de nueva infraestructura en el mismo terreno; adquisición de nuevos
equipos y mobiliario.
 El costo total estimado del proyecto de la alternativa propuesta es de S/ 31,935,332.58 a
precios de mercado y S/ 27,065,263.67 a precios sociales; ello corresponden la inversión en
infraestructura, equipamiento y mobiliario.
 Se ha identificado a la población beneficiaria, siendo los estudiantes de la I.E. N° 2071 Cesar
Vallejo, teniéndose una población total en el periodo de funcionamiento (10 años) de
17,540 beneficiarios.
 De acuerdo a la comparación de ratios de Costo - Efectividad para las principales actividades
que desarrollara el proyecto, la alternativa propuesta plantea un ratio CE. de S/ 1,820.72 a
precio social.
 En el análisis de sostenibilidad el estudio sustenta las condiciones que permiten brindar un
servicio continuo a los estudiantes, concluyendo en la factibilidad técnica, económica,
financiera y social de implementar el proyecto.
5.2. RECOMENDACIONES
 De acuerdo con el análisis efectuado se recomienda la propuesta, como solución a la actual
situación del proyecto denominado "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y
Secundaria de la I.E. N° 2071 Cesar Vallejo , Distrito de Los Olivos , Provincia y Departamento
de Lima"
 En la siguiente etapa correspondiente a los estudios definitivos, se recomienda que además
sean realizados por profesionales multidisciplinarios, a fin de que la propuesta arquitectónica
consideren todo los aspectos recomendados en este estudio.
 Es necesario que las Autoridades de la I.E. N° 2071 Cesar Vallejo, dispongan de los ambientes
para iniciar con la ejecución del PI. Asimismo, en la etapa la elaboración del estudio definitivo,
las autoridades de la I.E. deberán brindar las facilidades para la elaboración de dicho estudio,
disponiendo los ambientes y terreno para tal fin.
 El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en infraestructura se
vean complementadas con la adecuada dotación e implementación de los equipos
especializados, ello conllevara a una mejor respuesta de los beneficiarios del proyecto.
 Finalmente se recomienda a la Unidad Formuladora del PRONIED registrar la aprobación y
viabilidad del proyecto en el Banco de Inversiones.

VI. ANEXOS
6.1. ACTA DEL TALLER DE INVOLUCRADOS (LISTA DE ASISTENCIA) Y/O FICHA DE

ENTREVISTA
6.2. ACTA DE CONSTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA
6.3. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6.4. ACTA DE REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO
6.5. ACTA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD
6.6. ACTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN (CONTIGENCIA) PARA LA DISPOSICIÓN

DE ESPACIOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.
6.7. ACTA DE AMPLIACIÓN DE TURNO
6.8. ACTA DE COMPROMISO DE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE

PERSONAL ADICIONAL (OPCIONAL)

Anexo 1.5 I.E. 2071

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Anexo 1.5 I.E. 2071

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ANEXO Nº 5.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes 1

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 2

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 3

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 4

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

1.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

1.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

FC Mano de obra no calificada costa 0.86

Los costos de inversión a precios sociales ascienden a S/. 28 945 075.05

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 5

Cuadro N° 2: Costos de Inversión a Precios Sociales

CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA 22,672,915.24 21,604,678.19

1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 3: Costo de Operación y Mantenimiento Incremental a Precios Sociales

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 6

Cuadro N° 4: Costo de Operación a Precios Sociales

Cuadro N° 5: Costos Mantenimiento a Precios Sociales

Cuadro N° 6: Reposicion a Precios Sociales

1.2.3. FLUJO DE COSTOS SOCIALES

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 7

Cuadro N° 7: Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero

De la aplicación de la metodología Costo Efectividad para la alternativas única a precio social, se

Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes 9

1.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Frente a la existencia de incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de Inversión, es

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 10

Cuadro N° 10: Sostenibilidad

Órgano técnico responsable de la Actas de compromiso de O y M, documentos de

2.1. Gestión Integral de los Riesgos

III. GESTION DEL PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL

3.1. PLAN DE IMPLEMENTACION

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 11

1/06/2020 1/07/2020 CONTRATISTA 30 Expediente técnico 1

1/06/2020 29/10/2020 CONTRATISTA 150 Expediente técnico 1

1/09/2020 31/10/2020 CONTRATISTA 60 Estudio definitivo 1

1/01/2021 30/07/2021 CONTRATISTA 210 Área construida 10,440.89

1/10/2020 30/12/2020 CONTRATISTA 90 Modulos 13

Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes

I II III IV V VI VII VIII

1/08/2021 30/09/2021 CONTRATISTA 60 Informe de liquidación 1

1/08/2021 31/08/2021 CONTRATISTA 30 Informe de liquidación 1

1/08/2020 31/08/2020 CONTRATISTA 30 Informe de supervisión 1

1/06/2020 29/10/2020 CONTRATISTA 150 Informe de supervisión 5

1/09/2020 31/10/2020 CONTRATISTA 60 Informe de supervisión 2

1/01/2021 30/07/2021 CONTRATISTA 210 Informe de supervisión 7

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero

I II III IV V VI VII VIII

1/05/2021 30/07/2021 CONTRATISTA 90 Informe de supervisión 3

PRONIED: DIRECCIÓN Informes de seguimiento

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero

3.2. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

3.3. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y

3.4. ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

3.5. IMPACTO AMBIENTAL:

Formulador: Econ. Edgar G. Alcantara Montes 15

Plan de Manejo Ambiental

Fuente: Equipo formulador de la UF PRONIED – Informe de Costos y Presupuestos.

Formulador: Econ. Aníbal Romero Escudero 16

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO