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Citation Paredes, A., Gonzalo, J., Mendoza, U., & Carlos, J. (2017).
Propuesta de aprovechamiento y transformación del proyecto
de construcción de la Villa Panamericana. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/622795
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ESCUELA DE POSTGRADO
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA
PANAMERICANA
MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
plazos previstos.
ii
Dedicatoria
A nuestras familias
iii
Agradecimientos
A nuestros centros de formación
iv
Índice de contenido
RESUMEN .................................................................................................................. I
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... IV
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
v
2.1.2.2.1. VILLA OLÍMPICA – BARCELONA 1992 ........................................................ 16
2.1.2.2.2. VILLA PANAMERICANA – GUADALAJARA 2011 ............................................ 17
2.1.2.2.3. VILLA OLÍMPICA - LONDRES 2012 ............................................................. 18
2.1.2.2.4. VILLA BOLIVARIANA – TRUJILLO 2013 ....................................................... 19
2.1.2.2.5. VILLA PANAMERICANA – TORONTO 2015................................................... 20
2.1.2.2.6. VILLA OLÍMPICA – RÍO 2016..................................................................... 21
2.2. NORMATIVIDAD APLICABLE .................................................................................................. 22
2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS ............................................................................. 23
2.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................................ 25
vi
4.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.....................................................................................45
4.1.3.2. TERRENO DISPONIBLE................................................................................................... 46
4.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ................................................................................48
4.1.4.1. NORMATIVA Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ........................................................ 48
4.1.4.2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS ...................................................... 49
4.1.4.2.1. ALTERNATIVA A ...................................................................................... 50
4.1.4.2.2. ALTERNATIVA B ...................................................................................... 56
4.2 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA ...........................................................................................63
4.2.1. PLANEAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA A ......................... 64
4.2.2. PLANEAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA B ......................... 70
4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ..........................................................................75
4.3.1. PRESUPUESTO ALTERNATIVA A ................................................................... 75
4.3.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA B ................................................................... 79
4.3.3. COSTO DEL TERRENO ....................................................................................................... 83
4.3.4. CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN E INVERSIÓN ...................................84
4.3.5. CRONOGRAMA VALORIZADO DE INVERSIÓN ..................................................................87
4.3.6. SUPOSICIÓN DE INGRESOS ...............................................................................................90
4.3.7. FLUJO DE CAJA Y CÁLCULO DEL VAN Y TIR .................................................. 93
4.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA................................................................................................96
4.4.1 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS .......................................................................................96
4.4.2 DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS ............................................................................................96
4.4.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ...........................................................................................97
4.5 ESTRATEGIA DE VENTAS ....................................................................................................... 99
4.5.1 PUBLICIDAD Y MARKETING ................................................................................................99
4.5.2 PROPUESTA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO .............................. 100
vii
Índice de Tablas
Tabla 1: Déficit habitacional por departamento Año 2007 ........................................ 33
Tabla 2: Déficit habitacional en la provincia de Lima ................................................ 34
Tabla 3: Déficit habitacional por distrito en Lima Metropolitana ............................... 35
Tabla 4: Tipo de vivienda en el distrito de Villa el Salvador...................................... 36
Tabla 5: Viviendas particulares con ocupantes presentes por tipo de material de
construcción predominante en las paredes en el distrito de Villa el Salvador .......... 36
Tabla 6: Viviendas particulares presentes por tipo de abastecimiento de agua en el
distrito de Villa el Salvador ....................................................................................... 37
Tabla 7: Viviendas particulares presentes por tipo de desagüe en el distrito de Villa
el Salvador ............................................................................................................... 37
Tabla 8: Hogares en viviendas particulares por tipo de energía que más utiliza para
cocinar en el distrito de Villa el Salvador .................................................................. 37
Tabla 9: Distribución de Niveles por Zona 2016 - (%) Horizontales – Lima
Metropolitana ........................................................................................................... 39
Tabla 10: Distribución de Niveles por Zona 2016 – (%) Verticales – Lima
Metropolitana ........................................................................................................... 40
Tabla 11: Ingresos y Gatos según NSE 2016 – Lima Metropolitana ........................ 41
Tabla 12: Costo del Terreno en la zona de estudio (US$/m2).................................. 42
Tabla 13: Costo de viviendas (departamentos) en la zona de estudio ..................... 43
Tabla 14: Descripción de las alternativas propuestas .............................................. 50
Tabla 15: Tabla de acabados – Alternativa A ........................................................... 54
Tabla 16: Tabla de acabados – Alternativa A ........................................................... 60
Tabla 17: Datos generales – Alternativa A ............................................................... 76
Tabla 18: Detalle de áreas – Alternativa A ............................................................... 77
Tabla 19: Cálculo de costos de construcción por áreas construidas – Alternativa A 78
Tabla 20: Presupuesto de construcción – Alternativa A ........................................... 79
Tabla 21: Datos Generales – Alternativa B .............................................................. 80
Tabla 22: Detalle de áreas – Alternativa B ............................................................... 81
Tabla 23: Cálculo de costos de construcción por áreas construidas – Alternativa B 82
Tabla 24: Presupuesto de construcción – Alternativa B ........................................... 83
Tabla 25: Análisis de costo de terreno (Alternativas A y B) ...................................... 84
Tabla 26: Cronograma general del proyecto - Alternativa A ..................................... 85
viii
Tabla 27: Cronograma general del proyecto - Alternativa B ..................................... 86
Tabla 28: Cronograma valorizado del proyecto - Alternativa A ................................ 88
Tabla 29: Cronograma valorizado del proyecto - Alternativa B ................................ 89
Tabla 30: Supuesto de ingresos por ventas del proyecto - Alternativa A ................. 91
Tabla 31: Supuesto de ingresos por ventas del proyecto - Alternativa B ................. 92
Tabla 32: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa A ............................... 94
Tabla 33: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa B ............................... 95
Tabla 34: Descripción de criterios de selección ....................................................... 97
Tabla 35: Características más importantes de las alternativas planteadas .............. 97
Tabla 36: Valoración de criterios .............................................................................. 98
Tabla 37: Valores aplicados ..................................................................................... 98
Tabla 38: Resumen de simulación de crédito hipotecario – Alternativa B .............. 102
ix
Índice de Figuras
Figura 1: Unidad vecinal Nº 3 – Cercado de Lima, Lima - Perú ............................... 13
Figura 2: Conjunto Habitacional Palomino – Cercado de Lima, Lima – Perú ........... 14
Figura 3: Conjunto residencial San Felipe – Jesús María, Lima - Perú .................... 15
Figura 4: Conjunto habitacional Limatambo – San Borja, Lima - Perú ..................... 15
Figura 5: Villa Olímpica – Barcelona, España .......................................................... 17
Figura 6: Villa Panamericana – Guadalajara, México ............................................... 18
Figura 7: Villa Olímpica – Londres, Inglaterra .......................................................... 19
Figura 8: Villa Bolivariana – Trujillo, Perú ................................................................. 20
Figura 9: Villa Panamericana – Toronto, Canadá..................................................... 21
Figura 10: Villa Olímpica – Río de Janeiro, Brasil .................................................... 22
Figura 11: Mapa del Distrito de Villa el Salvador ...................................................... 26
Figura 12: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1971 .................. 28
Figura 13: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1983 .................. 29
Figura 14: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1993 .................. 29
Figura 15: Zonificación del Distrito de Villa El Salvador Año 1993 ........................... 31
Figura 16: Distribución de Hogares según NSE 2016 – Lima Metropolitana ............ 38
Figura 17: Distribución de Hogares según NSE 2016 – Lima Metropolitana ............ 41
Figura 18: Mapa de ubicación del Proyecto en el distrito de Villa El Salvador ......... 44
Figura 19: Mapa de terreno disponible ..................................................................... 47
Figura 20: Propuesta arquitectónica Alternativa A ................................................... 51
Figura 21: Planta de departamento tipo – Alternativa A ........................................... 52
Figura 22: Planta de departamento tipo después de reacondicionamiento –
Alternativa A ............................................................................................................. 55
Figura 23: Propuesta arquitectónica Alternativa B ................................................... 57
Figura 24: Planta de departamento tipo – Alternativa B ........................................... 58
Figura 25: Planta de departamento tipo después de reacondicionamiento –
Alternativa B ............................................................................................................. 62
Figura 26: Vista en perspectiva de distribución de edificios de Alternativa A ........... 65
Figura 27: Distribución de Frentes de ejecución – Alternativa A .............................. 68
Figura 28: Sectorización por bloque a ejecutar – Alternativa A ................................ 68
Figura 29: Planificación del proyecto por fases de construcción – Alternativa A ...... 69
x
Figura 30: Distribución de torres grúas – Alternativa A ............................................ 70
Figura 31: Vista en perspectiva de distribución de edificios de Alternativa B ........... 71
Figura 32: Distribución de Frentes de ejecución – Alternativa B .............................. 73
Figura 33: Sectorización por frente a ejecutar – Alternativa B .................................. 73
Figura 34: Planificación del proyecto por fases de construcción – Alternativa B ...... 74
Figura 35: Vista publicitaria en planta de la alternativa seleccionada .................... 100
Figura 36: Subsidio estatal a la vivienda de interés social en países de la región –
2015 ....................................................................................................................... 101
xi
Introducción
El presente estudio analiza la factibilidad de construcción y venta de un
2019.
particulares en cada caso, así como su uso definitivo una vez concluidos los eventos
óptima.
1
La alternativa elegida considera costos de venta de mercado en la zona,
2
Capítulo 1. Aspectos Generales
una de las prioridades básicas del ser humano. En los tiempos actuales, el contar con
una vivienda y las condiciones de la misma están directamente relacionados con las
(BID) en el año 2012, una de cada tres familias de América Latina y el Caribe
3
derecho privado, comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento
Construcción y Saneamiento.
total de viviendas demandadas menos las ofertadas, mientras que el déficit cualitativo
está dado por las viviendas cuyas características físicas o situación de hacinamiento
el documento “Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007” y publicado
4
Provincia y Departamento de Lima, se ha identificado un déficit cuantitativo de 11,068
logrado cubrir la demanda, en parte debido a que las unidades habitacionales puestas
a disposición del público no han tenido la acogida esperada principalmente por los
cabo en Toronto - Canadá, la ciudad de Lima es elegida como sede para los XVIII
(Venezuela).
Metropolitana de Lima y del Gobierno Regional del Callao, se da inicio a una serie de
5
Esta deberá tener capacidad para alojar un promedio de 9,000 personas entre
analizando una alternativa de inversión que permita al Estado optimizar los recursos
de la infraestructura construida.
¿De qué manera se puede reducir el actual déficit de viviendas de interés social
construirse con motivo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, convirtiéndola,
2019.
6
Panamericana compatible con una posterior intervención para su conversión en
y optimización de recursos.
proyecto a precios accesibles para el público al cual irá dirigido y al mismo tiempo
Una de las principales metas en nuestro país para los próximos años es
hipotecario.
7
Departamento de Lima buscando integrarla al proyecto de construcción de la Villa
nivel de participación que deberá asumir el Estado para promover de manera efectiva
1.5.1. Alcances
1.5.2. Limitaciones
(COPAL).
- Al estar en una etapa bastante preliminar, el proyecto real podrá ser susceptible
8
- El diseño priorizará los parámetros necesarios para una vivienda de interés
9
Capítulo 2. Marco Teórico
2.1. Antecedentes
grupo de familias de diversas zonas de Lima y del interior del país, que incluía a
autoridades a decidir bloquear los accesos a la zona para evitar la llegada de más
invasores y también para cortar el suministro de agua y alimentos a las personas que
Artola, Ministro del Interior en ese entonces, ordenó una nueva incursión, esta vez
Los dirigentes del grupo de invasores cursaron una invitación al Obispo Auxiliar
de Lima, Luis Bambarén, para que acuda a la zona de Pamplona y ayude a calmar
del Niño Jesús de San Juan de Miraflores también intervino enviando al Presidente
Juan Velazco Alvarado una carta de protesta por los abusos cometidos por la Policía
10
por la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).
en el año 1973 y tuvo como una de sus labores más destacadas la elaboración del
Primer Plan de Desarrollo Integral para Villa El Salvador. Esta organización fue
Villa El Salvador fue reconocida como distrito durante el gobierno del Arq.
Gorostiza.
En todo distrito que tiene como origen la invasión de terrenos, se genera una
o del Estado, y también por las condiciones económicas iniciales de los pobladores
los pobladores van incrementando sus ingresos, lo que les permite acceder a mayores
11
distrito cuenta con un parque industrial que pasó por varias etapas, desde su
Salvador: Compendio estadístico”, realizado por Pilar Corzo Arroyo en el año 2001,
una reducción en las comodidades ya que los espacios son compartidos con los
talleres. Esto genera una demanda de mejores condiciones de habitabilidad que lleva
Juegos Panamericanos Lima 2019 albergará a casi 9,000 personas entre atletas y
culminados los juegos, puede ser ofertada como viviendas sociales de bajo
costo.
12
habitacionales considerados “emblemáticos” no solamente por la época y el contexto
político en el que fueron construidos, sino también por su ubicación y por la cantidad
13
Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y construido en el año 1965, en un área
de 17.50 hectáreas proporcionando casi 1,700 viviendas cuyas áreas variaban entre
zonas industriales.
de menor altura.
14
Fuente: Lima y el Callao: Guía de Arquitectura y Paisaje
4 y 5 pisos, los de 4 pisos se ubicaron en el interior del bloque mientras que los de 5
15
2.1.2.2. Villas deportivas
no obstante, existen también ejemplos con poco éxito, en los que los objetivos no
fueron alcanzados y donde al día de hoy los complejos no han logrado ser habitados
total o parcialmente.
los siguientes:
16
Fuente: barcelonaolimpica.net
para albergar a más de 6,000 atletas que participaron en los XVI Juegos
embargo, hasta el día de hoy, la Villa permanece deshabitada debido a que fue
17
Fuente: skyscrapercity.com
cuerpos técnicos.
Los resultados para este proyecto fueron los esperados, la primera fase (Villa
Olímpica) fue entregada 06 meses antes del inicio de los juegos, permitiendo al comité
18
Fuente: lainformación.com
Hoy la Villa Olímpica es una zona residencial con 2,818 nuevas viviendas, cuyo
30% está destinado a vivienda social. Se tiene previsto que en los próximos años se
de 15, 3 de 18, una de 19 pisos y otra de 20 pisos, que una vez terminados debían
19
Fuente: adondevivir.com
Bolivarianos, por lo que los deportistas y cuerpos técnicos tuvieron que ser alojados
estreno.
un total de 1,285 departamentos, que una vez terminados los juegos se convirtieron
20
Fuente: urbantoronto.ca
este evento, esto constituyó un factor para el éxito del proyecto, ya que formaba parte
de US$ 700,000.
21
Fuente: clarin.com
procesos constructivos eficientes que permitan cumplir con los plazos establecidos y
en el área de estudio.
y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes
22
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones
de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna
fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los
Comittee): Este documento contiene las especificaciones mínimas que deben tener
las villas olímpicas, que, se toman como referencia para el desarrollo de instalaciones
para alojar a los deportistas de eventos como los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019.
deben ser tomados en cuenta. Estos pueden ser personas, poblaciones, instituciones
estatales o empresas que forman parte del análisis del problema y las posteriores
23
formarán parte del presente proyecto:
carácter regional, reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Tiene como
(ODEPA, Estatuto, Artículo I, Nombre). Está integrada por los Comités Olímpicos
Nacionales de América.
formará parte del análisis de la demanda y uso proyectado para los edificios una vez
24
necesidad de vivienda de los pobladores del distrito.
tema en estudio.
llegando a tener un producto que cumpla con los estándares exigidos de costo,
calidad y seguridad.
25
Capítulo 3. Marco Referencial
Lima, limitando al norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al este con el distrito
de Villa María del Triunfo, al sur con el distrito de Lurín y al oeste con el distrito de
Fuente: www.amigosdevilla.it/mapas
El distrito tiene una extensión de 35.46 Km2 (33.90% de uso residencial) y una
primera gestión municipal. Según información del INEI, al año 2015 se proyectó una
26
comercio diversificado, cuenta con un parque industrial conformado por pequeñas y
ello se tiene el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Villa El Salvador
está expuesto a un alto nivel de peligro sísmico al contar con áreas susceptibles a
fenómenos que representan un alto peligro para las estructuras con cimentaciones
2011).
cuenta con 9 millones 834 mil 631 habitantes, según estimaciones del Instituto
27
distrito en 6 zonas representativas de acuerdo a la predominancia de usos y de los
Fuente: www.amigosdevilla.it
Figura 12: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1971
28
Fuente: www.amigosdevilla.it
Figura 13: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1983
Fuente: www.amigosdevilla.it
Figura 14: Desarrollo urbano del Distrito de Villa El Salvador Año 1993
29
3.2.2. Zona del Parque Industrial
Sur
y limita con El Cerro Lomo de Corvina, que en este flanco tiene una gran
de Cementos Lima.
30
3.2.6. Zona de Lomo de Corvina
- Es la zona alta del cerro Lomo de Corvina, la cual está definida como
tipo unifamiliar, las que por lo general han sido autoconstruidas utilizando materiales
de baja calidad y técnicas inadecuadas, con poco o inexistente control por parte de la
Municipalidad.
31
de las viviendas del distrito no contaron con la participación de un Ingeniero Civil en
que se da más importancia al espacio productor, con un taller que ocupa una gran
parte del terreno total, reservando áreas mínimas para las necesidades básicas de
habitabilidad.
Villa El Salvador I”, que cuenta con 33 edificios de 5 pisos y actualmente está en
desarrollo la segunda etapa, “Los Parques de Villa El Salvador II” con 14 torres
adicionales.
ciudad de Lima.
social de un Estado.
uno cuantitativo y otro cualitativo, los que sumados dan el déficit habitacional total. El
32
El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas, en relación a las
33
Tabla 2: Déficit habitacional en la provincia de Lima
DÉFICIT Nº VIVIENDAS PORCENTAJE
Déficit Cuantitativo 170,763 38.5%
Déficit Cualitativo 273,239 61.5%
Total 444,002 100.0%
Fuente: Mapa de Déficit Habitacional 2007 - INEI
Elaboración: Propia
34
Tabla 3: Déficit habitacional por distrito en Lima Metropolitana
TOTAL CUANTITATIVO CUALITATIVO
DISTRITO PORCENTAJE
VIVIENDAS PORCENTAJE Nº VIVIENDAS PORCENTAJE Nº VIVIENDAS
Lima 2.51% 9,686.00 37.20% 3,603.19 62.80% 6,082.81
Ancón 0.60% 2,310.00 13.80% 318.78 86.20% 1,991.22
Ate 8.46% 32,607.00 33.10% 10,792.92 66.90% 21,814.08
Barranco 0.18% 708.00 38.60% 273.29 61.40% 434.71
Breña 0.51% 1,975.00 33.50% 661.63 66.50% 1,313.38
Carabayllo 3.95% 15,236.00 30.20% 4,601.27 69.80% 10,634.73
Chaclayo 0.40% 1,530.00 56.70% 867.51 43.30% 662.49
Chorrillos 3.44% 13,242.00 50.20% 6,647.48 49.80% 6,594.52
Cieneguilla 0.38% 1,474.00 17.90% 263.85 82.10% 1,210.15
Comas 7.02% 27,044.00 55.90% 15,117.60 44.10% 11,926.40
El Agustino 2.39% 9,219.00 48.80% 4,498.87 51.20% 4,720.13
Independencia 3.13% 12,078.00 54.00% 6,522.12 46.00% 5,555.88
Jesus María 0.18% 713.00 39.40% 280.92 60.60% 432.08
La Molina 0.48% 1,833.00 64.00% 1,173.12 36.00% 659.88
La Victoria 1.90% 7,320.00 28.10% 2,056.92 71.90% 5,263.08
Lince 0.23% 869.00 32.60% 283.29 67.40% 585.71
Los Olivos 2.77% 10,682.00 49.10% 5,244.86 50.90% 5,437.14
Lurigancho 3.19% 12,300.00 27.30% 3,357.90 72.70% 8,942.10
Lurín 1.20% 4,629.00 26.20% 1,212.80 73.80% 3,416.20
Magdalena del Mar 0.23% 898.00 47.40% 425.65 52.60% 472.35
Magdalena Vieja 0.33% 1,273.00 57.20% 728.16 42.80% 544.84
Miraflores 0.16% 613.00 48.00% 294.24 52.00% 318.76
Pachacamac 2.02% 7,776.00 13.30% 1,034.21 86.70% 6,741.79
Pucusana 0.32% 1,231.00 8.10% 99.71 91.90% 1,131.29
Puente Piedra 4.09% 15,777.00 26.40% 4,165.13 73.60% 11,611.87
Punta Hermosa 0.12% 445.00 12.60% 56.07 87.40% 388.93
Punta Negra 0.09% 344.00 23.30% 80.15 76.70% 263.85
Rímac 1.92% 7,395.00 39.60% 2,928.42 60.40% 4,466.58
San Bartolo 0.12% 448.00 17.00% 76.16 83.00% 371.84
San Borja 0.25% 969.00 61.10% 592.06 38.90% 376.94
San Isidro 0.08% 327.00 52.60% 172.00 47.40% 155.00
San Juan de Lurigancho 15.56% 59,979.00 36.60% 21,952.31 63.40% 38,026.69
San Juan de Miraflores 6.05% 23,316.00 55.50% 12,940.38 44.50% 10,375.62
San Luis 0.53% 2,032.00 37.50% 762.00 62.50% 1,270.00
San Martín de Porres 7.23% 27,882.00 57.30% 15,976.39 42.70% 11,905.61
San Miguel 0.67% 2,594.00 54.70% 1,418.92 45.30% 1,175.08
Santa Anita 2.50% 9,631.00 48.50% 4,671.04 51.50% 4,959.97
Santa María del Mar 0.01% 32.00 43.80% 14.02 56.30% 18.02
Santa Rosa 0.20% 753.00 12.00% 90.36 88.00% 662.64
Santiago de Surco 1.28% 4,934.00 58.30% 2,876.52 41.70% 2,057.48
Surquillo 0.58% 2,227.00 38.60% 859.62 61.40% 1,367.38
Villa El Salvador 6.18% 23,803.00 46.50% 11,068.40 53.50% 12,734.61
Villa María del Triunfo 6.56% 25,277.00 29.60% 7,481.99 70.40% 17,795.01
TOTAL 100.00% 385,411.00 158,542.22 226,868.82
12,735 cuentan con viviendas que no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad.
36
Tabla 6: Viviendas particulares presentes por tipo de abastecimiento de agua en el
distrito de Villa el Salvador
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORCENTAJE
Red pública dentro de la vivienda 75.7%
Red pública fuera de la vivienda 3.0%
Pilón de uso público 3.0%
Camión cisterna otro similar 14.9%
Pozo 1.1%
Río, acequia, manantial o similar 0.0%
Vecino 2.1%
Otros 0.4%
Total 100.0%
Fuente: INEI-Censo XI de Población y VI de Viviendas, octubre 2007
Elaboración: MTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur
Tabla 8: Hogares en viviendas particulares por tipo de energía que más utiliza para
cocinar en el distrito de Villa el Salvador
37
3.4. Análisis de Mercado
orientado a familias del Nivel Socio Económico “C” en el distrito de Villa El Salvador.
en la siguiente figura:
38
42.7% de la población del distrito de Villa El Salvador está comprendida dentro del
NSE “C”.
Bajo una distribución vertical (dentro del NSE C), se tiene que de toda la
pertenece a la Zona 9.
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100.0 1.0 10.7 44.3 31.5 12.5
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 100.0 1.9 23.1 51.5 21.0 2.5
Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100.0 0.0 18.7 41.7 27.9 11.7
Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 100.0 3.8 26.7 45.0 19.9 4.6
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San
100.0 2.0 12.1 40.6 36.3 8.9
Luis, El Agustino)
Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San
100.0 13.6 58.0 22.4 5.2 0.7
Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 100.0 34.6 45.2 14.0 5.0 1.2
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de
100.0 4.2 27.8 43.3 20.1 4.6
Miraflores)
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín,
100.0 0.0 6.1 42.7 38.7 12.5
Pachacamac)
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de
100.0 1.4 18.5 43.8 23.7 12.5
la Legua, Ventanilla)
Otros 100.0 0.0 8.2 42.9 24.5 24.5
39
Tabla 10: Distribución de Niveles por Zona 2016 – (%) Verticales – Lima Metropolitana
Niveles Socioeconómicos
Zona
NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Muestra Error (%)*
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 2.1 5.1 11.7 13.8 17.3 289 5.5
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 5.0 14.6 17.9 12.1 4.5 324 5.3
Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 0.0 9.1 11.2 12.4 16.4 283 6.1
Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 6.9 11.3 10.5 7.7 5.7 498 4.4
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San
4.2 5.9 10.9 16.2 12.6 347 5.2
Luis, El Agustino)
Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San
15.8 15.6 3.3 1.3 0.5 286 5.7
Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 57.0 17.3 3.0 1.8 1.4 321 5.6
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de
6.2 9.5 8.1 6.3 4.5 284 5.9
Miraflores)
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín,
0.0 3.1 11.8 17.9 18.3 279 5.6
Pachacamác)
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de
2.7 8.4 11.0 9.9 16.6 1,004 3.1
la Legua, Ventanilla)
Otros 0.0 0.2 0.7 0.7 2.2 49 14.3
Lima Metropolitana
De acuerdo a los datos del estudio antes citado, el Nivel Socio Económico “C”
40
Tabla 11: Ingresos y Gatos según NSE 2016 – Lima Metropolitana
Lima Metropolitana ( S/ )
TIPO DE GASTO PROMEDIO
TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E
Grupo 1 : Alimentos 688.0 997.0 787.0 692.0 709.0 662.0 582.0 467.0
Grupo 2 : Vestido y Calzado 98.0 253.0 136.0 87.0 92.0 78.0 62.0 44.0
Grupo 3 : Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad y
256.0 566.0 382.0 236.0 258.0 195.0 153.0 84.0
Conservación de la Vivienda
Grupo 4 : Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda 110.0 611.0 165.0 65.0 71.0 55.0 48.0 37.0
Grupo 5 : Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios
126.0 301.0 175.0 117.0 133.0 87.0 77.0 53.0
Médicos
Grupo 6 : Transportes y Comunicaciones 209.0 861.0 361.0 150.0 168.0 116.0 74.0 46.0
Grupo 7 : Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y
233.0 879.0 375.0 182.0 200.0 151.0 95.0 56.0
de Enseñanza
Grupo 8 : Otros bienes y servicios 113.0 286.0 154.0 101.0 109.0 86.0 72.0 57.0
PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL 3,110.0 7,362.0 4,249.0 2,840.0 3,012.0 2,527.0 2,034.0 1,479.0
PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR 3,927.0 10,860.0 5,606.0 3,446.0 3,649.0 3,075.0 2,321.0 1,584.0
MENSUAL*
*Ingreso estimado en base al gasto - INEI
Fuente: APEIM 2016 - Data ENAHO 2015
41
progresivamente a mayor número de personas y sirviendo además como centro
un proyecto inmobiliario es el costo del terreno, motivo por el cual se ha realizado una
análisis ha permitido formar una idea de la inversión inicial aproximada que requerirá
290.00 hasta los US$ 725.57 por metro cuadrado, teniendo un costo promedio de US$
zona del estudio, así como el costo promedio por metro cuadrado:
42
Del mismo modo, se ha realizado un análisis de todos los proyectos y/o
de reventa cuyos precios van desde los US$ 44,117.65 hasta los US$ 50,000. Estos
cuadrado. Estos datos brindan una referencia de costo por metro cuadrado bastante
presente estudio.
la zona de estudio:
43
Capítulo 4. Propuesta de Valor
4.1.1. Ubicación
44
4.1.2. Zonificación
del Registro de Predios de Lima, a favor del Ministerio de Educación, con el fin de ser
(ZRP).
realizado por el CISMID, nos proporciona información del tipo de suelo existente por
conformada por los depósitos de arenas eólicas. El perfil estratigráfico en esta zona
45
indica rellenos de 0.30 a 1.0 m de espesor, llegando en algunos lugares a persistir
predominantemente por arenas limosas, mal gradadas que se caracterizan por tener
profundidades mayores a 10 m.
de -0.30 m a -2.00 m una arena mal gradada que corresponde a un suelo SP. En otro
predominantemente por arenas con cierto grado de humedad, lo que nos obliga a
altura.
46
necesidad del evento. El área aproximada máxima para la construcción de los
disponible.
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
47
4.1.4. Características del Proyecto
particulares a través del desarrollo de un Plan Específico, que haga factible una
Por otro lado, se especifica en el marco legal de este instrumento que “los
48
además, “aplicable en casos de parcelas rústicas cuyas formas o dimensiones
trazo que cumple con cierta holgura las condiciones de habitabilidad y confort mínimo,
interés social con una alta densidad residencial, con el objetivo de albergar a los
que cumplan con los objetivos requeridos para la generación del alojamiento inicial y
49
Cada propuesta corresponde a un sistema constructivo y solución de trazo
siguiente tabla:
Sistema estructural
Alternativa B 07 edificios de 20 pisos, con 08 aporticado convencional y
departamentos por piso muros de albañilería no
confinada.
Elaboración: Propia
4.1.4.2.1. Alternativa A
conformado por 24 barras de 5 pisos con 8 departamentos por nivel y 8 medias barras
m2.
departamentos cuentan con toda una cara ventilada hacia el exterior lo cual permite
que todos los ambientes cuenten con iluminación natural, excepto los baños que se
50
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 20: Propuesta arquitectónica Alternativa A
51
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 21: Planta de departamento tipo – Alternativa A
52
Se prevé tener 3 ingresos peatonales / vehiculares, y desde estos veredas y
Como zonas comunes / exteriores se tienen áreas verdes con juegos de niños,
mínimas, áreas libres, etc.). Asimismo, todo el proyecto cuenta con una apropiada
limitada, que entre sus ventajas representa rapidez constructiva y menor costo
verticales con muros de concreto (e= 0.10m) y losas macizas con un espesor de
0.12m.
velocidad variable.
53
propuesta de la demanda máxima, la red de alumbrado y tomacorrientes y el sistema
Nacional de Edificaciones.
descrita:
NACIONAL STD
NACIONAL STD
SOLAQUEADO
LAVADERO A.
LISTONES DE
PAPEL TAPIZ
INOXIDABLE
NACIONAL 1
NACIONAL 2
LAVATORIO
CERÁMICO
CERÁMICO
LAMINADO
CERÁMICO
CERÁMICO
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
INODORO
GRIFERÍA
PINTADO
MADERA
SALA COMEDOR
HABITACIÓN PRINCIPAL
HABITACIÓN SECUNDARIA 1
HABITACIÓN SECUNDARIA 2
COCINA - LAVANDERÍA
BAÑO 1
BAÑO 2
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
drywall que se habían colocado para generar las habitaciones de los deportistas y de
54
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 22: Planta de departamento tipo después de reacondicionamiento – Alternativa A
55
4.1.4.2.2. Alternativa B
cuentan con toda una cara ventilada hacia el exterior lo cual permite que todos los
ambientes cuenten con iluminación natural, excepto los baños que se ventilarán a
través de ductos.
56
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 23: Propuesta arquitectónica Alternativa B
57
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 24: Planta de departamento tipo – Alternativa B
58
Se prevé tener 3 ingresos peatonales / vehiculares, y desde estos, veredas y
Como áreas comunes se tienen áreas verdes con juegos para niños, cuarto de
mínimas de ambientes, áreas libres, etc.). Asimismo, todo el proyecto cuenta con una
de 0.20m.
velocidad variable.
59
sistema de comunicaciones, todo según Código Nacional de Electricidad y el
emergencia.
descrita:
NACIONAL STD
NACIONAL STD
LISTONES DE
PAPEL TAPIZ
LAVADERO A.
INOXIDABLE
LAVATORIO
NACIONAL 1
NACIONAL 2
CERÁMICO
CERÁMICO
LAMINADO
CERÁMICO
CERÁMICO
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
INODORO
GRIFERÍA
PINTADO
MADERA
SALA COMEDOR
HABITACIÓN PRINCIPAL
HABITACIÓN SECUNDARIA 1
HABITACIÓN SECUNDARIA 2
COCINA
BAÑO 1
BAÑO 2
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
60
Una vez culminados los juegos parapanamericanos se tiene previsto iniciar
de drywall que se habían colocado para generar las habitaciones de los deportistas
reacondicionamiento:
61
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 25: Planta de departamento tipo después de reacondicionamiento – Alternativa B
62
4.2 Metodología Constructiva
que tiene como objeto la reducción y/o eliminación de las pérdidas en los procesos al
momento de la construcción.
Sistema del Ultimo Planificador (The Last Planner System) planteado por Glenn
cumplimiento.
63
responsable de la ejecución del trabajo, pudiendo éste ser el maestro de
para ello.
elementos de The Last Planner System, abarcará el análisis de las fases críticas de
El proyecto abarca gran parte del terreno disponible, tal como se muestra en
la siguiente imagen:
64
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
por piso) y 08 bloques de 05 pisos (04 departamentos por piso) existe la posibilidad
Las unidades han sido proyectadas con departamentos tipo, lo cual permite
65
unidades tengan la misma geometría, de este modo los procesos
con el número máximo de pisos (cinco) permitido para uso sin ascensor,
de este equipo.
66
el caso de las sanitarias. Una ventaja de este sistema es que el recorrido
ser colocadas por las losas. Todos estos puntos se traducirán en ahorro
Sectorización:
los cuales se deberá ejecutar cada día la misma cantidad de metrado dependiendo
cada uno, cada barra de departamentos contará con cuatro (04) sectores de trabajo,
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
67
Figura 27: Distribución de Frentes de ejecución – Alternativa A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
68
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
Figura 29: Planificación del proyecto por fases de construcción – Alternativa A
69
Para ejecutar el trabajo de esta manera, se ha considerado utilizar grúas torre
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
por piso.
se aprecia la distribución:
70
Fuente: Propia
Elaboración: Propia – Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
esta proyección el número de frentes disponibles para trabajar estaría dado por el
departamentos tipo, lo cual permite que los procesos de trabajo sean repetitivos en
cada bloque.
siguiente:
71
losa de cimentación y pilotes, no requerirán mayor profundidad de
para estabilizar los edificios de mayor altura y transmitir las cargas hasta
Sectorización:
a su vez tendrán tres (03) sectores de trabajo, tal como se puede apreciar en los
siguientes gráficos:
72
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
Planificación maestra:
73
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
Figura 34: Planificación del proyecto por fases de construcción – Alternativa B
74
Para cumplir con esta programación será necesario trabajar haciendo uso de
permitirá tener una estación fija para el bombeo de concreto y una rápida y fácil
departamentos por piso. Los datos generales de esta propuesta se pueden ver en la
tabla siguiente:
75
Tabla 17: Datos generales – Alternativa A
ALTERNATIVA "A":
24 BLOQUES DE 05 PISOS A 08 DEPARTAMENTOS POR PISO + 08 BLOQUES DE 05 PISOS
DE 4 DEPARTAMENTOS POR PISO
TOTAL: 1,120 DEPARTAMENTOS
Las áreas calculadas para esta propuesta se pueden ver en la Tabla 18. De
76
Tabla 18: Detalle de áreas – Alternativa A
ÁREAS
ÁREA ÁREA
COMUNES ÁREA
N° DE N° DE N° DE DEP. ÁREA PROMEDIO DE CONSTRUÍDA CONSTRUÍDA
MÓDULO DESCRIPCIÓN POR TECHADA
MÓDULOS PISOS POR PISO DEPARTAMENTO (m2) POR PLANTA POR MÓDULO
PLANTA TOTAL (m2)
(m2) (m2)
(m2)
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
77
Tabla 19: Cálculo de costos de construcción por áreas construidas – Alternativa A
BLOQUE DE 08 DEPARTAMENTOS
PRELIM. ESTRUCT. ARQUIT. INST. ELÉC. INST. SANIT. SCI INST. MEC. ÁREA m2
POR PISO
DORMITORIOS+ SALA+COMEDOR 20.00 470.00 288.00 96.00 48.00 34.00 - 384.00
BAÑO 20.00 470.00 396.00 96.00 65.00 22.00 - 37.60
COCINA 20.00 470.00 336.00 112.00 72.00 41.00 - 98.40
ÁREAS COMUNES POR EDIFICIO 20.00 470.00 240.00 96.00 48.00 34.00 - 67.00
TOTAL POR BLOQUE - 1 nivel (S/. ) 11,740.00 275,890.00 174,624.00 57,926.40 31,176.80 20,195.60 - 587.00
TOTAL 24 BLOQUES (S/.) 1,408,800.00 33,106,800.00 20,954,880.00 6,951,168.00 3,741,216.00 2,423,472.00 - 70,440.00
BLOQUE DE 04 DEPARTAMENTOS
PRELIM. ESTRUCT. ARQUIT. INST. ELÉC. INST. SANIT. SCI INST. MEC. ÁREA m2
POR PISO
DORMITORIOS+ SALA+COMEDOR 18.00 470.00 288.00 96.00 48.00 34.00 - 192.00
BAÑO 18.00 470.00 396.00 96.00 65.00 22.00 - 18.80
COCINA 18.00 470.00 336.00 112.00 72.00 41.00 - 49.20
ÁREAS COMUNES POR EDIFICIO 18.00 470.00 240.00 96.00 48.00 34.00 - 28.00
TOTAL POR BLOQUE - 1 nivel (S/. ) 5,184.00 135,360.00 85,992.00 28,435.20 15,324.40 9,910.80 - 288.00
TOTAL 08 BLOQUES (S/.) 207,360.00 5,414,400.00 3,439,680.00 1,137,408.00 612,976.00 396,432.00 - 11,520.00
TOTAL PROYECTO (S/.) 1,616,160.00 38,521,200.00 24,394,560.00 8,088,576.00 4,354,192.00 2,819,904.00 - 81,960.00
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
78
Tabla 20: Presupuesto de construcción – Alternativa A
1.0 GERENCIA DE PROYECTO 2.0% DEL C.D. GLB 1.00 1,676,761.69 1,676,761.69
2.0 GASTOS DE LICITACIÓN 0.2% DEL C.D. GLB 1.00 167,676.17 167,676.17
3.0 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 98,928,939.47
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 2.0% DEL C.D. 1,676,761.69 1,676,761.69
3.2 CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL - COSTO DIRECTO 83,838,084.30 83,838,084.30
3.2.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 1,616,160.00 1,616,160.00
3.2.2 ESTRUCTURAS GLB 1.00 38,521,200.00 38,521,200.00
3.2.3 ARQUITECTURA GLB 1.00 24,394,560.00 24,394,560.00
3.2.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB 1.00 8,088,576.00 8,088,576.00
3.2.5 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 4,354,192.00 4,354,192.00
3.2.6 SISTEMA CONTRA INCENDIO GLB 1.00 2,819,904.00 2,819,904.00
3.2.7 INSTALACIONES MECÁNICAS GLB 1.00 - -
3.2.8 HABILITACIÓN URBANA GLB 1.00 4,043,492.30 4,043,492.30
3.3 GASTOS GENERALES CONSTRUCTORA 8.0% DEL C.D. 6,707,046.74 6,707,046.74
3.4 UTILIDAD DE CONSTRUCTORA 8.0% DEL C.D. 6,707,046.74 6,707,046.74
4.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.0% DEL C.D. GLB 1.00 3,353,523.37 3,353,523.37
5.0 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES 1.8% DEL C.D. GLB 1.00 1,509,085.52 1,509,085.52
6.0 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS GLB 1.00 1,680,000.00 1,680,000.00
SUB TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO (S/.) (No incluye IGV) 107,315,986.22
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
79
Tabla 21: Datos Generales – Alternativa B
ALTERNATIVA "B":
07 TORRES DE 20 PISOS DE 08 DEPARTAMENTOS POR PISO
TOTAL: 1,120 DEPARTAMENTOS
Elaboración: Propia
Las áreas calculadas para esta propuesta se pueden ver en la Tabla 22. De
80
Tabla 22: Detalle de áreas – Alternativa B
ÁREAS
ÁREA ÁREA
COMUNES ÁREA
N° DE N° DE N° DE DEP. ÁREA PROMEDIO DE CONSTRUÍDA CONSTRUÍDA
MÓDULO DESCRIPCIÓN POR CONSTRUÍDA
MÓDULOS PISOS POR PISO DEPARTAMENTO (m2) POR PLANTA POR TORRE
PLANTA TOTAL (m2)
(m2) (m2)
(m2)
TOTAL m2 86,240
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
81
Tabla 23: Cálculo de costos de construcción por áreas construidas – Alternativa B
TOTAL POR TORRE - 1 nivel (S/. ) 12,320.00 326,480.00 195,984.00 60,710.40 32,568.80 21,181.60 17,000.00 616.00
TOTAL 07 TORRES (S/.) 1,724,800.00 45,707,200.00 27,437,760.00 8,499,456.00 4,559,632.00 2,965,424.00 2,380,000.00 86,240.00
TOTAL PROYECTO (S/.) 1,724,800.00 45,707,200.00 27,437,760.00 8,499,456.00 4,559,632.00 2,965,424.00 2,380,000.00 86,240.00
HABILITACIÓN URBANA
UND Cantidad P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)
Sistema eléctrico exterior, subestación glb 1.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Sistema de agua potable exterior glb 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Sistema de desagüe exterior glb 1.00 500,000.00 500,000.00
Pistas, veredas, estacionamientos, jardines m2 14,630.00 35.00 512,050.00
Cerco perimétrico ml 770.00 300.00 231,000.00
TOTAL S/. 3,743,050.00
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
82
Tabla 24: Presupuesto de construcción – Alternativa B
1.0 GERENCIA DE PROYECTO 2.0% DEL C.D. GLB 1.00 1,940,346.44 1,940,346.44
2.0 GASTOS DE LICITACIÓN 0.2% DEL C.D. GLB 1.00 194,034.64 194,034.64
3.0 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 114,480,439.96
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 2.0% DEL C.D. 1,940,346.44 1,940,346.44
3.2 CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL - COSTO DIRECTO 97,017,322.00 97,017,322.00
1.00 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 1,724,800.00 1,724,800.00
2.00 ESTRUCTURAS GLB 1.00 45,707,200.00 45,707,200.00
3.00 ARQUITECTURA GLB 1.00 27,437,760.00 27,437,760.00
4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB 1.00 8,499,456.00 8,499,456.00
5.00 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 4,559,632.00 4,559,632.00
6.00 SISTEMA CONTRA INCENDIO GLB 1.00 2,965,424.00 2,965,424.00
7.00 INSTALACIONES MECÁNICAS GLB 1.00 2,380,000.00 2,380,000.00
8.00 HABILITACIÓN URBANA GLB 1.00 3,743,050.00 3,743,050.00
3.3 GASTOS GENERALES CONSTRUCTOR 8.0% DEL C.D. 7,761,385.76 7,761,385.76
3.4 UTILIDAD DE CONSTRUCTORA 8.0% DEL C.D. 7,761,385.76 7,761,385.76
4.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.0% DEL C.D. GLB 1.00 3,880,692.88 3,880,692.88
5.0 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES 1.8% DEL C.D. GLB 1.00 1,746,311.80 1,746,311.80
6.0 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS GLB 1.00 1,680,000.00 1,680,000.00
SUB TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO (S/.) (No incluye IGV) 123,921,825.72
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
83
Tabla 25: Análisis de costo de terreno (Alternativas A y B)
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
84
Tabla 26: Cronograma general del proyecto - Alternativa A
ALTERNATIVA "A":
CRONOGRAMA GENERAL
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E
N
T
R
E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
85
Tabla 27: Cronograma general del proyecto - Alternativa B
ALTERNATIVA "B":
CRONOGRAMA GENERAL
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E
N
T
R
E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
86
4.3.5. Cronograma valorizado de inversión
el tiempo previsto.
87
Tabla 28: Cronograma valorizado del proyecto - Alternativa A
ALTERNATIVA "A":
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
AÑO 2017
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD INVERSIÓN S/.
1 2 3 4 5 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TOTAL INVERSIÓN S/. 159,931,987.86 51,949,761 172,140 507,492 507,492 507,492 507,492 5,354,556 4,692,313 3,557,884 2,603,967 1,079,307 1,079,307 1,079,307 26,199 866,199 866,199 26,199 26,199
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA S/. 51,949,761 52,121,900 52,629,392 53,136,885 53,644,377 54,151,869 59,506,425 64,198,738 152,279,103 154,883,070 155,962,377 157,041,684 158,120,991 158,147,190 159,013,390 159,879,589 159,905,788 159,931,988
TOTAL INVERSIÓN % 32.48% 0.11% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 3.35% 2.93% 2.22% 1.63% 0.67% 0.67% 0.67% 0.02% 0.54% 0.54% 0.02% 0.02%
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA % 32.48% 32.59% 32.91% 33.22% 33.54% 33.86% 37.21% 40.14% 95.21% 96.84% 97.52% 98.19% 98.87% 98.88% 99.43% 99.97% 99.98% 100.00%
INICIO INICIO E
JUEGOS N
PANAMERICANOS Y T
JUEGOS PARA R
PANAMERICANOS E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
88
Tabla 29: Cronograma valorizado del proyecto - Alternativa B
ALTERNATIVA "B":
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
AÑO 2017
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TI E A C T VI DI A D NI V E R S
M ÓI N S ./
1 2 3 4 5 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TOTAL INVERSIÓN S/. 150,653,118.94 25,791,438 30,318 204,949 204,949 593,018 593,018 593,018 593,018 4,090,437 4,090,437 4,090,437 2,940,155 2,940,155 30,318 870,318 870,318 30,318 30,318
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA S/. 25,791,438 25,821,756 26,026,705 26,231,654 26,824,672 27,417,691 28,010,709 28,603,728 134,760,344 138,850,782 142,941,219 145,881,374 148,821,529 148,851,847 149,722,165 150,592,483 150,622,801 150,653,119
TOTAL INVERSIÓN % 17.12% 0.02% 0.14% 0.14% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 2.72% 2.72% 2.72% 1.95% 1.95% 0.02% 0.58% 0.58% 0.02% 0.02%
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA % 17.12% 17.14% 17.28% 17.41% 17.81% 18.20% 18.59% 18.99% 89.45% 92.17% 94.88% 96.83% 98.78% 98.80% 99.38% 99.96% 99.98% 100.00%
INICIO INICIO E
JUEGOS N
PANAMERICANOS Y T
JUEGOS PARA R
PANAMERICANOS E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
89
4.3.6. Suposición de ingresos
En las tablas siguientes se resumen los montos previstos para los ingresos por
ventas:
90
Tabla 30: Supuesto de ingresos por ventas del proyecto - Alternativa A
ESTACIONAMIENTOS:
COSTO POR ESTACIONAMIENTO (US $) 4,500.00
INICIO E
JUEGOS
N
PANAMERICANOS Y T
JUEGOS PARA
R
PANAMERICANOS E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
91
Tabla 31: Supuesto de ingresos por ventas del proyecto - Alternativa B
ESTACIONAMIENTOS:
COSTO POR ESTACIONAMIENTO (US $) 4,500.00
INICIO E
JUEGOS N
PANAMERICANOS Y T
JUEGOS PARA R
PANAMERICANOS E
G
A
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
92
4.3.7. Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR
(TSD) anual del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), valor considerado
como “el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos
de la economía para financiar sus proyectos” (Directiva General del Sistema Nacional
93
Tabla 32: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa A
ALTERNATIVA "A":
FLUJO DE CAJA: VAN Y TIR
AÑO 2017
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 23 24 25 26 27 28 29 30
1.0 INGRESOS
1.1 VENTAS VIVIENDAS - - - - - - 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,961,500
1.2 VENTAS ESTACIONAMIENTOS - - - - - - 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 107,100
TOTAL INGRESOS - - - - - - 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 7,068,600
2.0 EGRESOS
2.1 COSTO DE TERRENO 51,777,621 - - - - - - - - - - - - - -
2.2 GERENCIA DE PROYECTO 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 - - - - -
2.3 GASTOS DE LICITACIÓN 83,838 83,838 - - - - - - - - - - - - -
2.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN - - 419,190 419,190 419,190 419,190 4,855,049 831,314 831,314 831,314 - - - - -
2.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN - - - - - - 159,692 159,692 159,692 159,692 - - - - -
2.6 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES - - - - - - 251,514 - - - - - - - -
2.7 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS - - - - - - - - - - - 840,000 840,000 - -
2.8 PUBLICIDAD, MARKETING, VENTAS, COMISIONES 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199
2.9 IGV 30,985 30,985 91,349 91,349 91,349 91,349 963,820 194,275 194,275 194,275 4,716 155,916 155,916 4,716 4,716
2.10 IR - - - - - - - - - - - - - - 17,685,394
TOTAL EGRESOS 51,980,746 203,125 598,841 598,841 598,841 598,841 6,318,376 1,273,582 1,273,582 1,273,582 30,915 1,022,115 1,022,115 30,915 17,716,309
RESUMEN
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -51,980,746 -203,125 -598,841 -598,841 -598,841 -598,841 502,024 5,546,818 5,546,818 5,546,818 6,789,485 5,798,285 5,798,285 6,789,485 -10,647,709
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -51,980,746 -52,183,871 -52,782,711 -53,381,552 -53,980,393 -54,579,233 -54,077,210 -47,904,004 -42,357,186 -36,810,368 -30,020,884 -24,222,599 -18,424,314 -11,634,830 -22,282,539
(*) Se aplica la Tasa Social de Descuento (TSD) establecida por directiva del SNIP, la cual representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo Modificado por RD 003-2014-EF/63.01 - Anexo SNIP 10
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
94
Tabla 33: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa B
ALTERNATIVA "B":
FLUJO DE CAJA: VAN Y TIR
AÑO 2017
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 23 24 25 26 27 28 29 30
1.0 INGRESOS
1.1 VENTAS - - - - - - - 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 7,239,960
1.2 VENTAS ESTACIONAMIENTOS - - - - - - - 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 61,200
TOTAL INGRESOS - - - - - - - 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 7,301,160
2.0 EGRESOS
2.1 COSTO DE TERRENO 25,761,120 - - - - - - - - - - - - - -
2.2 GERENCIA DE PROYECTO - - 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 - - - - -
2.3 GASTOS DE LICITACIÓN - - 97,017 97,017 - - - - - - - - - - -
2.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN - - - - 485,087 485,087 485,087 3,778,258 2,627,976 2,627,976 - - - - -
2.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN - - - - - - - 204,247 204,247 204,247 - - - - -
2.6 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES - - - - - - - - - - - - - - -
2.7 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS - - - - - - - - - - - 840,000 840,000 - -
2.8 PUBLICIDAD, MARKETING, VENTAS, COMISIONES 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318
2.9 IGV 5,457 5,457 36,891 36,891 106,743 106,743 106,743 736,279 529,228 529,228 5,457 156,657 156,657 5,457 5,457
2.10 IR - - - - - - - - - - - - - - 22,084,985
TOTAL EGRESOS 25,796,895 35,775 241,840 241,840 699,762 699,762 699,762 4,826,716 3,469,383 3,469,383 35,775 1,026,975 1,026,975 35,775 22,120,760
RESUMEN
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -25,796,895 -35,775 -241,840 -241,840 -699,762 -699,762 -699,762 4,081,964 5,439,297 5,439,297 8,872,905 7,881,705 7,881,705 8,872,905 -14,819,600
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -25,796,895 -25,832,670 -26,074,510 -26,316,350 -27,016,112 -27,715,874 -28,415,635 -17,546,515 -12,107,218 -6,667,921 2,204,984 10,086,689 17,968,394 26,841,298 12,021,699
(*) Se aplica la Tasa Social de Descuento (TSD) establecida por directiva del SNIP, la cual representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo Modificado por RD 003-2014-EF/63.01 - Anexo SNIP 10
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
95
4.4 Selección de alternativa
- Análisis económico.
96
Tabla 34: Descripción de criterios de selección
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
97
Tabla 36: Valoración de criterios
Coeficente
CRITERIO FACTORES Alternativa 1 Alternativa 2
Ponderación
Cumplimiento de parametros
0.10 5 5
según norma
1 muy bajo
2 bajo
3 medio
4 alto
5 muy alto
Elaboración: Propia
la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista de la financiación por parte del
Estado Peruano.
habitabilidad.
98
4.5 Estrategia de ventas
alternativa seleccionada reportará ingresos por ventas a partir del mes de enero del
año 2018. Esta es ciertamente una propuesta optimista que deberá contar con un
El proyecto debe ser lanzado como una gran oportunidad de adquirir una
objetivo.
99
Fuente: Propia
Elaboración: Propia- Colaboración Arq. Pedro Indacochea Prevost
Figura 35: Vista publicitaria en planta de la alternativa seleccionada
con la creación del Fondo Mi Vivienda ha implementado programas que han permitido
esquemas financieros con condiciones especiales a través de tasas por debajo del
mercado y subsidios.
A pesar del avance del sector inmobiliario en los últimos años, el Perú aún se
siguiente:
100
Fuente: Ministerio de Vivienda de Chile, Ministerio de Vivienda de Perú, Ministerio de Hacienda de
Colombia.
Elaboración: Arq. Ricardo Arbulu Soto (Presentación: Situación y perspectivas del sector inmobiliario
en el Perú - Foro Inmobiliario UPC 2016).
Nota: La información de Chile corresponde al año 2013.
Figura 36: Subsidio estatal a la vivienda de interés social en países de la región –
2015
UIT. Dado que el costo de la alternativa seleccionada supera en más de cinco (05)
UIT el tope establecido, es necesario entonces plantear condiciones bajo las cuales
el mercado objetivo.
- Cuota mensual por debajo del 40% del ingreso bruto familiar, de
101
acuerdo a lo recomendado por las entidades financiera. Según el análisis
- Al estar el proyecto orientado a familias del NSE “C”, es muy posible que
las familias que quieran adquirir una de las viviendas ofertadas no cuente
- Plazo máximo de pago del crédito hipotecario obtenido ante una entidad
Entidad Financiera
Costo
Costo Porcentaje
Costo / Departa Aporte Valor de Ingreso
Area Departa TCEA máximo de Porcentaje
ALTERNATIVA m2 mento inicial Monto a cuota a promedio
(m2) mento sujeta a salario para de Ingreso
(US$) (S/) mínimo financiar 25 años familiar
(US$) evaluación endeudamie mensual
TC= 3.40 5% (S/) (S/) NSE C (S/)
nto
B 65 840 54,600 185,640 9,282 176,358 8.25% 1,369.47 3,400 40% 40.3%
Nota 1: Cuota calculada bajo condiciones de crédito del Banco de Crédito del Perú
Nota 2: El valor de la cuota y las condiciones del crédito son evaluadas enteramente por las entidades financieras que brindarán el crédito
Elaboración: Propia
Se puede ver que las cuotas mensuales se encuentran dentro del porcentaje
máximo del 40% del ingreso bruto familiar, recomendado por las entidades
financieras.
102
Capítulo 5. Conclusiones
debe ser tenida en cuenta a nivel gubernamental. Esta carencia puede ser
Panamericana.
- Por los plazos de ejecución que han sido considerados, es importante incluir
inmobiliario que no puede ni debe ser pasado por alto aun cuando de una
Económico “C” sigue siendo un reto importante para el actual gobierno. En ese
vivienda.
103
- El proyecto de la Villa Panamericana en particular resulta económicamente
de Villa El Salvador.
piso) resulta favorable tanto por la menor cantidad de terreno a ser utilizado
104
Capítulo 6. Recomendaciones
- Se recomienda implementar la figura de concurso oferta para la licitación del
105
Bibliografía
106
14. Universidad Nacional de Ingeniería – Centro Peruano Japonés de
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). (2011).
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Universidad Nacional de Ingeniería
“Estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciudad de Lima”
– Apéndice B: Características Geotécnicas del distrito Villa El Salvador. Lima
- Perú.
15. Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. (2006). Diagnóstico Local
Participativo del Consumo de Drogas en el Distrito de Villa El Salvador 2006.
Lima - Perú.
16. Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. (2010). Estudio para determinar
el nivel de vulnerabilidad física ante la probable ocurrencia de un sismo de
gran magnitud: Distrito Villa El Salvador. Lima – Perú.
17. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM.
(2016). Niveles Socio Económicos 2016. Lima – Perú.
18. Arca, A. & Calderón, F. & Picardo, C. (2008). La Vivienda Productiva en Villa
El Salvador: Un estudio de casos. Lima – Perú. Pontificia Universidad Católica
del Perú.
19. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2011). Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DS-004-2011-VIVIENDA,
Dirección Nacional de Urbanismo, Dirección de Ordenamiento Territorial).
Lima – Perú.
107
Anexos
Anexo 1: Infografía Alternativa A
108
Anexo 1: Infografía Alternativa A
109
Anexo 2: Infografía Alternativa B
110
Anexo 3: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa A
ALTERNATIVA "A":
FLUJO DE CAJA: VAN Y TIR
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.0 INGRESOS
1.1 VENTAS VIVIENDAS - - - - - - 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,652,100 6,961,500
1.2 VENTAS ESTACIONAMIENTOS - - - - - - 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 107,100
TOTAL INGRESOS - - - - - - 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 6,820,400 7,068,600
2.0 EGRESOS
2.1 COSTO DE TERRENO 51,777,621 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 GERENCIA DE PROYECTO 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 - - - - -
2.3 GASTOS DE LICITACIÓN 83,838 83,838 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN - - 419,190 419,190 419,190 419,190 4,855,049 4,192,806 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 5,717,466 3,309,891 2,355,974 831,314 831,314 831,314 - - - - -
2.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN - - - - - - 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 159,692 - - - - -
2.6 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES - - - - - - 251,514 251,514 251,514 251,514 251,514 251,514 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.7 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 840,000 840,000 - -
2.8 PUBLICIDAD, MARKETING, VENTAS, COMISIONES 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199 26,199
2.9 IGV 30,985 30,985 91,349 91,349 91,349 91,349 963,820 844,616 1,119,055 1,119,055 1,119,055 1,119,055 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 1,073,783 640,419 468,714 194,275 194,275 194,275 4,716 155,916 155,916 4,716 4,716
2.10 IR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,775,971 - - - - - - - - - - - 17,685,394
TOTAL EGRESOS 51,980,746 203,125 598,841 598,841 598,841 598,841 6,318,376 5,536,930 7,336,028 7,336,028 7,336,028 7,336,028 7,039,241 7,039,241 7,039,241 7,039,241 7,039,241 7,039,241 7,039,241 9,815,212 7,039,241 7,039,241 4,198,303 3,072,681 1,273,582 1,273,582 1,273,582 30,915 1,022,115 1,022,115 30,915 17,716,30
RESUMEN
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -51,980,746 -203,125 -598,841 -598,841 -598,841 -598,841 502,024 1,283,470 -515,628 -515,628 -515,628 -515,628 -218,841 -218,841 -218,841 -218,841 -218,841 -218,841 -218,841 -2,994,812 -218,841 -218,841 2,622,097 3,747,719 5,546,818 5,546,818 5,546,818 6,789,485 5,798,285 5,798,285 6,789,485 -10,647,709
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -51,980,746 -52,183,871 -52,782,711 -53,381,552 -53,980,393 -54,579,233 -54,077,210 -52,793,739 -53,309,367 -53,824,996 -54,340,624 -54,856,252 -55,075,094 -55,293,935 -55,512,777 -55,731,618 -55,950,460 -56,169,301 -56,388,143 -59,382,955 -59,601,797 -59,820,638 -57,198,541 -53,450,822 -47,904,004 -42,357,186 -36,810,368 -30,020,884 -24,222,599 -18,424,314 -11,634,830 -22,282,539
(*) Se aplica la Tasa Social de Descuento (TSD) establecida por directiva del SNIP, la cual representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo Modificado por RD 003-2014-EF/63.01 - Anexo SNIP 10
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Anexo 4: Flujo de caja y cálculo del VAN y TIR - Alternativa Bº
ALTERNATIVA "B":
FLUJO DE CAJA: VAN Y TIR
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ITEM ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.0 INGRESOS
1.1 VENTAS - - - - - - - - 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 8,725,080 7,239,960
1.2 VENTAS ESTACIONAMIENTOS - - - - - - - - 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 61,200
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 8,908,680 7,301,160
2.0 EGRESOS
2.1 COSTO DE TERRENO 25,761,120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 GERENCIA DE PROYECTO - - 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 77,614 - - - - -
2.3 GASTOS DE LICITACIÓN - - 97,017 97,017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN - - - - 485,087 485,087 485,087 485,087 6,254,729 5,680,211 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 7,294,197 3,778,258 3,778,258 3,778,258 3,778,258 2,627,976 2,627,976 - - - - -
2.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN - - - - - - - - 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 204,247 - - - - -
2.6 LICENCIAS Y FACTIBILIDADES - - - - - - - - 291,052 291,052 291,052 291,052 291,052 291,052 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.7 ACONDICIONAMIENTO PARA VIVIENDAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 840,000 840,000 - -
2.8 PUBLICIDAD, MARKETING, VENTAS, COMISIONES 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318 30,318
2.9 IGV 5,457 5,457 36,891 36,891 106,743 106,743 106,743 106,743 1,234,433 1,131,020 1,421,537 1,421,537 1,421,537 1,421,537 1,369,148 1,369,148 1,369,148 1,369,148 1,369,148 1,369,148 1,369,148 736,279 736,279 736,279 736,279 529,228 529,228 5,457 156,657 156,657 5,457 5,457
2.10 IR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,960,438 - - - - - - - - - - - 22,084,985
TOTAL EGRESOS 25,796,895 35,775 241,840 241,840 699,762 699,762 699,762 699,762 8,092,393 7,414,461 9,318,965 9,318,965 9,318,965 9,318,965 8,975,523 8,975,523 8,975,523 8,975,523 8,975,523 13,935,961 8,975,523 4,826,716 4,826,716 4,826,716 4,826,716 3,469,383 3,469,383 35,775 1,026,975 1,026,975 35,775 22,120,760
RESUMEN
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -25,796,895 -35,775 -241,840 -241,840 -699,762 -699,762 -699,762 -699,762 816,287 1,494,219 -410,285 -410,285 -410,285 -410,285 -66,843 -66,843 -66,843 -66,843 -66,843 -5,027,281 -66,843 4,081,964 4,081,964 4,081,964 4,081,964 5,439,297 5,439,297 8,872,905 7,881,705 7,881,705 8,872,905 -14,819,600
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO -25,796,895 -25,832,670 -26,074,510 -26,316,350 -27,016,112 -27,715,874 -28,415,635 -29,115,397 -28,299,109 -26,804,891 -27,215,175 -27,625,460 -28,035,745 -28,446,029 -28,512,873 -28,579,716 -28,646,559 -28,713,403 -28,780,246 -33,807,528 -33,874,371 -29,792,407 -25,710,443 -21,628,479 -17,546,515 -12,107,218 -6,667,921 2,204,984 10,086,689 17,968,394 26,841,298 12,021,699
(*) Se aplica la Tasa Social de Descuento (TSD) establecida por directiva del SNIP, la cual representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo Modificado por RD 003-2014-EF/63.01 - Anexo SNIP 10
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