7

6
5
4
3
2
1
No.
General General Específico Específico General General Específico Clase

Externo Externo Interno Interno Interno Interno Interno Fuente

Contratación y ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Contratación Selección Planeación Etapa

Social/Político, operacional,
Operacional, regulatorio Natural Operacional Operacional Operacional Operacional Tipo
financiero

Que en el Proceso no se
presenten Oferentes o que se
Daños y/o necesidad de reposición redes de
presenten y no cumplan con la
Demora en autorizaciones en Servicios públicos ya sea por la antigüedad de Reclamos de terceros sobre la
Actualización en Norma Técnica Presencia de fuertes Lluvias totalidad de los requisitos Revisión a los estudios y Diseños
organismos gubernamentales los materiales o por afectación en el normal selección del oferente
habilitantes o se encuentren
ejecución del contrato.
Descripción

incursos en alguna inhabilidad o

incompatibilidad

Atraso en los tiempos de

Retraso en el inicio o duración Perdida de materiales de obra y atrasos Atraso en los tiempos de ejecución del Retrasen el perfeccionamiento del Declaración desierta del ejecución del Proyecto,
Retraso en el cierre del proyecto
del proyecto en la ejecución de la Obra Proyecto, incremento en los costos asociados. contrato Proceso incremento en los costos
asociados.
Consecuencia de la
ocurrencia del evento

3
2
5 4 2 3 2 Probabilidad

2
3
2 3 3 3 3 Impacto

5
5
7 7 5 6 5 Valoración

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo Medio Riesgo alto Riesgo Medio Categoría

evento
o impacto

de ocurrencia del
Reducir la probabilidad
Reducir consecuencias
Municipio (20%) Contratista
Alcaldía de El Roble Contratista Contratista Alcaldía de El Roble Alcaldía de El Roble Contratista ¿A quién se le asigna?
(80%)

Aclarar, requerimientos y Reducir la probabilidad de la Reducir la probabilidad de la

MATRIZ DE RIESGOS

Transferir el Riesgo, Permanente revisión Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual Verificación de los estudios y
especificaciones, permisos y ocurrencia del evento, publicar ocurrencia del evento, publicar
Revisas constantemente la normativa de los informes de Climas del IDEAM para de las redes de Servicios Públicos con las diseños antes de iniciar la
socializaciones del proyecto oportunamente las respuestas oportunamente los documentos
relacionada con el proceso de contratación verificar las programaciones de las empresas prestadoras de los mimos para ejecución con el Supervisor e
antes de la contratación y objetivas y bien fundamentadas a las que exige la ley para el
actividades de la obra. intervenirlas. interventor.
implementado

durante la ejecución del proyecto. observaciones y reclamaciones. Proceso.

Tratamiento/Control a ser

2
1
LICITACION PUBLICA NO. SP-LP-OP-007-2019

2 2 1 1 1 Probabilidad

1
2

3 3 3 3 2 Impacto

3
3

5 5 4 4 3 Valoración
Impacto después del tratamiento

Riesgo BAjo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Categoría

No No NO NO NO NO NO ¿Afecta la ejecución del contrato?

Secretaria Infraestructura y Obras Secretaria Infraestructura y Responsable por implementar el

Municipio de El Roble Municipio de El Roble Secretaria Infraestructura y Obras Publicas Oficina Juridica Oficina Juridica
Publicas Obras Publicas tratamiento

Fase precontractual, y cuando se

Al inicio de la ejecución del Fecha del aviso de Fecha estimada en que se inicia el
expida la nueva nomatividad que Fecha sujeta al acta de Inicio Fecha sujeta al acta de Inicio Fecha del aviso de Convocatoria. Fecha sujeta al acta de Inicio
contrato Convocatoria. tratamiento
pueda afectar el contrato

Un mes después de la fecha de

Una vez obtenida las A la terminación de la ejecución del Fecha estimada en que se
Durante la ejecución de la Obra Durante la ejecución de la Obra Fecha de adjudicación Fecha de adjudicación inicio, y durante la ejecución de la
autorizaciones o pérmisos contrato completa el tratamiento
Obra

Solicitud a las entidades

competentes y a los habitantes ¿Cómo se realiza el
Revisión Permanente de las normas
de las viviendas de permisos Mediante comité técnico Mediante comité técnico SECOP SECOP Mediante comité técnico
relacionadas con el contrato monitoreo?
necesarios para la ejecución del
contrato
Monitoreo y revisión

mensual mensualmente Mensual Mensual Diariamente Diariamente Mensual Periodicidad

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (JAGÜEYES) PARA MITIGAR LA SEQUÍA EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE
 9
8

13
12
11
10

14
General General General General General General General

Externo Externo Eterno Externo Externo Externo Interno

Contratación -
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
Ejecución

Financiero Operacional Operacional Regulatorios Económico, político, Económico Operacional

Se deriva de los efectos provenientes de las

variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas
de cambio, ajustes por inflación, devaluación,
variaciones cambiarias y financieras, y otras
variables del mercado por causas micro o
macroeconomicas, frente a las estimaciones Ejecución de cantidades mayores Permanencia standby de Parálisis/ no inicio de
iniciales del Contratista, que puedan afectar las de obra no autorizadas o maquinaria por no inicio de obra por obra por demora en Incremento en precios regulados
Escasez de materiales Accidente o muerte de personal
utilidades esperadas. Riesgos de las acciones procedimientos constructivos demora por no entrega oportuna de trámite de licencias o por el Gobierno
encaminadas a la administración, consecución y inadecuados revisiones de proyecto permisos
disponibilidad oportuna de recursos financieros,
propios o por medio de créditos en moneda
nacional o extranjera, para el cumplimiento del
objeto contractual, en los plazos fijados y en las
condiciones establecidas.

Impacto económico al Contratista
Demora en el inicio de
Demora en el cronograma de Existencia de desequilibrio Retraso en la ejecución del
Problemas en la calidad de la obra la ejecución del Suspensión parcial de la obra
ejecución del contrato económico en el contrato contrato
contrato

2
3
2
2
2
3

2
3
4
6
2
3
3

3
5
7
8
4
5
6

5
Reducir la probabilidad de
evento
evento
evento

ocurrencia del riesgo

Aceptar el Riesgo
Aceptar el Riesgo

de la ocurrencia del
de la ocurrencia del
de la ocurrencia del

Transferencia el riesgo

Reducir la probabilidad
Reducir la probabilidad
Reducir la probabilidad

Proponente y/o Municipio (80)% Proponente o Proponente o contratista (80%)

Proponente y/o contratista Proponente y/o contratista Proponente y/o contratista Proponente o Contratista
contratista Contratista (20%) Municipio (20%)

Realizar por parte del Contratista proyecciones Revisar que las actividades de
Solicitar a la interventoría y a su vez Monitorear la fluctuación de Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de Exigir el Plan completo de
de acuerdo con los datos históricos de las estudios y diseños, revisiones que Revisión de las pólizas
al supervisor asignado la revisión precios de materiales de la los materiales a utilizar en la ejecución de la .obra. A su vez, Seguridad Industrial y su
variables descritas, y con el estudio de mercado ejecute el contratista se hagan en el de cumplimiento para
periódica de las actividades Industria de la construcción el contratista deberá contemplar un plan de contingencia en implementación y cumplimiento
financiero con el fin de que el interesado momento oportuna y bajo los tomar las medidas
ejecutadas por el contratista y la afectados por bienes de precio caso de para este supuesto y un Plan de Calidad para durante toda la ejecución del
establezca un punto de equilibrio tendiente a criterios del marco técnico del correspondientes
calidad y normativa de las mismas regulado como los combustibles establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio. contrato
disminuir el riesgo. contrato
3

2 3 2 2 2 3
2

2 3 6 2 2 2
3

4 6 8 4 4 5

Riesgo Medio Riesgo Bajo Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio

No No No No si No No

Municipio y la
Contratista Interventoría y Municipio Municipio de El Roble Municipio de El Roble Muncipio y/o proponente y/o contratista Municipio de El Roble
aseguradora

Al inicio de la Al inicio de la ejecución del Al inicio de la ejecución del

Fase contractual Al inicio de la ejecución del contrato Al inicio de la ejecución del contrato Al inicio de la ejecución del contrato
ejecución del contrato contrato contrato

A la terminación de la ejecución del A la terminación de la ejecución del A la terminación de la A la terminación de la ejecución A la terminación de la ejecución
A la terminación de la ejecución del contrato A la terminación de la ejecución del contrato
contrato contrato ejecución del contrato del contrato del contrato

Cotejo de las variables financieras que haya

utilizado para el análisis de su oferta con el
comportamiento del mercado financiero en la
ejecución del contrato, con el fin de mitigar los
cambios bruscos en sus finanzas que puedan
afectar el contrato.
Solicitud de listados de precios a Control exhaustivo de los materiales solicitados en las En conjunto con la
Revisión por parte de la
Revisión periódica por parte del Comunicación proveedores de materiales de la especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión interventoría, el supervisor del
Interventoría y del Municipio de los
supervisor de los ajustes o cambios pertinente con las industria de la Construcción y periódica por parte del supervisor de las compras de Municipio vigilará el
procedimientos que están siendo
en los diseños de manera previsiva partes involucradas revisión periódica de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte cumplimiento de las Normas de
ejecutados en la obra
políticasmicroeconómicas del contratista. Segurida Industrial en la obra

Mensual Semanalmente Mensual Mensual Mensual Mensual quincenalmente