STATUS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

FECHA 19/MAYO/2009

Fecha Prop. Status

Elemento
Folio Responsable Vencida/
de la Norma
de cumplim. Abierta abierta Cerrada Comentarios
N/A 4.1 DIRECCION GRAL.
N/A 4.2 GERENTE GRAL.
01 4.2 CTRL DOCUMENTOS MAY/15/09 X
02 4.2 GERENTE GRAL. MAY/15/09 X
03 4.2 CTRL DOCUMENTOS MAY/15/09 X
04 4.2 GERENTE GRAL. MAY/15/09 X
N/A 5.1 DIRECCION GRAL.
N/A 5.2 DIRECCION GRAL.
N/A 5.3 DIRECCION GRAL.
N/A 5.4 DIRECCION GRAL.
N/A 5.5 DIRECCION GRAL.
N/A 5.6 DIRECCION GRAL.
05 6.1 J.CONTAB. Y R.H. MAY/15/09 X
06 6.2 SUP.REC. HUM. MAY/15/09 X
07 6.2 SUP.REC. HUM. MAY/15/09 X
08 6.2 SUP.REC. HUM. MAY/15/09 X
09 6.3 J. DE SISTEMAS MAY/15/09 X
10 6.3 J. DE SISTEMAS MAY/15/09 X
11 6.3 J. DE MTMTO MAY/15/09 X
12 6.3 J. DE MTMTO MAY/15/09 X
13 6.3 J. DE MTMTO MAY/15/09 X
14 6.4 SUP.REC. HUM. MAY/15/09 X
15 6.4 SUP.REC. HUM. MAY/15/09 X
16 7.1 J. DE CALIDAD MAY/15/09 X
17 7.1 J. DE CALIDAD MAY/15/09 X
18 7.2 GERENTE GRAL. MAY/15/09 X
19 7.2 GERENTE GRAL. MAY/15/09 X
20 7.4 J. DE COMPRAS MAY/15/09 X
21 7.4 J. DE COMPRAS MAY/15/09 X
22 7.5 SUP. ALMACEN MAY/15/09 X
23 7.5 SUP. ALMACEN MAY/15/09 X
24 7.6 J. DE CALIDAD MAY/15/09 X
N/A 8.2 GERENTE GRAL.
N/A 8.3 SUP. ALMACEN
N/A 8.3 GERENTE GRAL.
Total 3 21

Cantidad Porcentaje
Abiertas 3 12.50%
Vencidas/abiertas 3 12.50%
Cerradas 21 87.50%
Total 24

______________ ___________________ _________________ _________________

Auditor Líder Coordinador ISO-9001 Director Adjunto Director General

Fecha Rev: 20/05/2009 No. Rev: 3

FOR 8.2 ISO 02
 STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA 22 de April de 2002

Fecha Prop. Status

Folio Elemento Responsable Vencida/
de cumplim. Abierta abierta Cerrada Comentarios

Total

Cantidad Porcentaje
Abiertas 0 #DIV/0!
Vencidas/abiertas 0 #DIV/0!
Cerradas 0 #DIV/0!
Total 0

______________ ___________________ _________________ _________________

Auditor Líder Coordinador ISO-9000 Director Adjunto Director General

Fecha Rev.: 13/02/02 Rev.: 1 FOR 8.2 ISO 02

2 de 3
 STATUS DE NO CONFORMIDAD
FECHA

Fecha Prop. Status

Elemento de la
Folio Responsable Vencida/
Norma
de cumplim. Abierta abierta Cerrada Comentarios

Total

Cantidad Porcentaje
Abiertas 0 #DIV/0!
Vencidas/abiertas 0 #DIV/0!
Cerradas 0 #DIV/0!
Total 0

__________________ ___________________ _________________ _________________

Auditor Líder Coordinador ISO-9001 Director Adjunto Director General

Fecha Rev.: 30/05/06 Rev.: 2 FOR 8.2 ISO 02