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JUSTIFICACIÓN
AL SEÑOR
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
PRESENTE
AL SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL (S) SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
PRESENTE
Distribución:
- A la señora encargada de la sección de auditoría interna de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de Magallanes y de la Antártica Chilena.
- A la señora contralor interno del Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes y de la Antártica
Chilena.
- A la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República.
- Al Ministerio Público.
- Al Consejo de Defensa del Estado.
- A los analistas de seguimiento y apoyo de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica
Chilena.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANTECEDENTES GENERALES
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1 Decreto
N° 14, de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), artículo 1°.
2 Decreto
N° 39, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Programa para
Pequeñas Localidades, artículos 1° y 2°.
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sobre transferencias efectuadas en el marco del subtítulo 33, con la finalidad de que
formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran.
OBJETIVO
METODOLOGÍA
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AVANCE DE RESULTADOS
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del Estado, que dice relación con los principios de control, transparencia, eficiencia y
eficacia.
N° de Fecha de
resolución resolución Entidad Materia que regula
exenta exenta
Aprueba manual de procedimientos de
Subsecretaría
asignación y transferencia de recursos,
8.829 13-11-2015 de Vivienda y
procesos de transferencia de recursos y
Urbanismo
proceso de rendición de recursos
Ministerio de Aprueba proceso de solicitud de recursos
2.865 04-05-2016 Vivienda y vía ejecución directa SERVIU en el marco
Urbanismo de programa campamento
Aprueba el manual de procedimientos para
Ministerio de
la aplicación de gastos de traslado
1.754 09-12-2020 Vivienda y
transitorio y otros, en familias atendidas por
Urbanismo
el programa asentamientos precarios
Subsecretaría
Aprueba el manual de procedimientos del
600 13-05-2021 de Vivienda y
programa de asentamientos precarios
Urbanismo
Contraloría
30 11-03-2015 General de la Actualiza manual de rendición de cuentas
República
Subsecretaría
Oficio N°
24-09-2015 de Vivienda y Actualiza manual de rendición de cuentas
609
Urbanismo
Manual de convenios de transferencia entre
Subsecretaría
instituciones sin fines de lucro y SEREMI
1.548 13-09-2023 de Vivienda y
MINVU para la atención de Asentamientos
Urbanismo
Precarios
Fuente: Elaboración propia, en base al oficio N° 700, de 2023, del SEREMI MINVU de Magallanes y de
la Antártica Chilena, que responde el oficio N° E399913, de 2023, de este origen.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
N° de Fecha de
resolución resolución Entidad Materia que regula
exenta exenta
Aprueba manual de procedimientos de
Subsecretaría
asignación y transferencia de recursos,
8.829 13-11-2015 de Vivienda y
procesos de transferencia de recursos y
Urbanismo
proceso de rendición de recursos
Ministerio de Aprueba proceso de solicitud de recursos vía
2.865 04-05-2016 Vivienda y ejecución directa SERVIU en el marco de
Urbanismo programa campamento
Aprueba el manual de procedimientos para la
Ministerio de
aplicación de gastos de traslado transitorio y
1.754 09-12-2020 Vivienda y
otros, en familias atendidas por el programa
Urbanismo
asentamientos precarios
Subsecretaría
Aprueba el manual de procedimientos del
600 13-05-2021 de Vivienda y
programa de asentamientos precarios
Urbanismo
Contraloría
30 11-03-2015 General de la Actualiza manual de rendición de cuentas
República
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Subsecretaría
Oficio N°
24-09-2015 de Vivienda y Actualiza manual de rendición de cuentas
609
Urbanismo
Manual de convenios de transferencia entre
Subsecretaría
instituciones sin fines de lucro y SEREMI
1.548 13-09-2023 de Vivienda y
MINVU para la atención de Asentamientos
Urbanismo
Precarios
Fuente: Elaboración propia, en base al oficio N° 499, de 2023, del SERVIU Magallanes, que responde
el oficio N° E406112, de 2023, de este origen.
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segundo, y 5°, de la antedicha ley N° 18.575, que dice relación con los principios de
control, transparencia, eficiencia y eficacia.
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del año 2021 y el trabajo comunitario necesario para atender los campamentos, lo cual
resulta crucial para esta Región”.
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Resolución
Fecha Monto $ Concepto
exenta N°
384 17-12-2021 80.031.200 Habilitación primaria en el Campamento Lautaro
Gestión social en el Campamento Villa Las
344 25-10-2022 33.490.000
Etnias
Fuente: Elaboración propia en base a las transferencias indicadas por el nivel central de este Organismo
de Control.
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abarca todos los convenios que celebre la Administración del Estado, el que incluye,
por lo tanto, los convenios suscritos en la situación en examen (aplica dictamen N°
19.771, de 2007, de este origen).
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recursos a unas fundaciones por sobre otras, al respecto, vale la pena señalar que
para efecto de la evaluación fueron exigidos elementos esenciales para el proceso de
asignación de recursos, tales como: el detalle de la identificación del asentamiento,
tipología de la inversión y monto proyectado. Este proceso de evaluación de
inversiones se realizó desde los requerimientos regionales, revisión del nivel central y
posterior aprobación y de esto si se dio cuenta en los Convenios Firmados con la
Fundación Chay Austral y la Resoluciones Exentas que los aprobaron”.
a) “Respecto de los casos que involucran los años 2020 a 2022, para efecto de la
evaluación fueron exigidos elementos esenciales para el proceso de asignación de
recursos, tales como: el detalle de la identificación del asentamiento, tipología de la
inversión y monto proyectado. Este proceso de evaluación de inversiones se realizó
desde los requerimientos regionales, revisión del nivel central y posterior aprobación,
no incluyendo la emisión de actas finales”.
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c) “Para las evaluaciones de las iniciativas, este año se implementó una matriz de
priorización para los campamentos que no han iniciado ningún tipo de intervención por
parte del programa. Esta herramienta es diferenciada para cada plan, Gestión
Habitacional y Construyendo Barrios, en virtud de las necesidades que presentan los
campamentos según su estrategia de intervención”.
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Resolución
Fecha Monto $ Concepto
exenta N°
384 17-12-2021 80.031.200 Habilitación primaria en el Campamento Lautaro
Gestión social en el Campamento Villa Las
344 25-10-2022 33.490.000
Etnias
Fuente: Elaboración propia en base a las transferencias indicadas por el nivel central de este Organismo
de Control.
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del año 2016 por medio de la ley N° 20.882, se incluye por medio de la glosa 06 la
posibilidad de celebrar convenios con entidades privadas sin fines de lucro.
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fue emitido con posterioridad a la suscripción del convenio aprobado por la resolución
exenta N° 384, de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de Magallanes y de la Antártica Chilena, por lo tanto, no sería
aplicable en la especie.
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Resolución
Fecha Monto $ Concepto
exenta N°
384 17-12-2021 80.031.200 Habilitación primaria en el Campamento Lautaro
Gestión social en el Campamento Villa Las
344 25-10-2022 33.490.000
Etnias
Fuente: Elaboración propia en base a las transferencias indicadas por el nivel central de este
Organismo.
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N° de
Fecha Monto $ Concepto
comprobante
539950 27-12-2021 40.015.600 1° cuota del convenio Lautaro
595012 07-08-2022 40.015.600 2° cuota del convenio Lautaro
634754 15-12-2022 16.745.000 1° Cuota del convenio Villa Las Etnias
711196 21-08-2023 16.745.000 2° Cuota del convenio Villa Las Etnias
Fuente: Elaboración propia en base a los comprobantes de pago SIGFE, remitidos por don
, analista de administración, de la SEREMI MINVU Magallanes, mediante correos
electrónicos de 7 y 22 de agosto de 2023.
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CONCLUSIONES
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estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las
cuales se estima necesario atender las siguientes:
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8. En lo atingente a lo planteado en el
numeral 3. Falta de justificación del aumento entre el presupuesto presentado por la
fundación y el presupuesto aprobado y transferido (C), la SEREMI MINVU Magallanes,
en lo sucesivo, deberá adoptar las providencias pertinentes, a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.548, de 2023, de la Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo y los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la antedicha ley N°
18.575.
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Anexo N° 1: Estado de observaciones del oficio final N° 666-A, de 2023 – Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
de Magallanes y de la Antártica Chilena.
A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL
Medida Folio o
Nº de Observaciones
Nivel de Requerimiento para subsanar la observación o verificar implementada y numeración
observación Materia de la observación y/o comentarios
complejidad medidas adoptadas su documentación documento
y el acápite del servicio
de respaldo de respaldo
Ausencia de manuales de
procedimientos que La SEREMI MINVU Magallanes, deberá remitir los
regulen el proceso de antecedentes que den cuenta de la actualización del
Capítulo I,
asignaciones directas de manual del Programa de Recuperación de Barrios y la
Aspectos de C:
los programas creación del manual del Programa Pequeñas Localidades,
control Observación
Asentamientos Precarios, lo que tendrá que acreditar y documentar en el Sistema de
interno, Compleja.
Recuperación de Barrios y Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control, en un
numeral 1
Pequeñas localidades, así plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
como la ejecución de presente oficio.
éstos
La SEREMI MINVU Magallanes, deberá adoptar las
Falta de un procedimiento
Capítulo I, medidas que correspondan con el objeto de definir entre
formal para la selección de
Aspectos de C: otros, los ponderadores a considerar en el proceso, lo que
las entidades que ejecuten
control Observación deberán acreditar y documentar en el Sistema de
los proyectos del
interno, Compleja. Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control, en un
Programa Asentamientos
numeral 2 plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
Precarios.
presente oficio.
La SEREMI MINVU de Magallanes, deberá, adoptar las
medidas que correspondan a fin de implementar el
procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de
Capítulo II, inversión para la selección de las entidades que llevarán a
AC:
Examen de Asignación directa de cabo los proyectos del Programa de Asentamientos
Observación
la materia iniciativas de inversión a Precarios, conforme a lo dispuesto en la resolución exenta
Altamente
auditada, entidades ejecutoras N° 1.548, de 13 de septiembre de 2023, de la Subsecretaría
Compleja.
numeral 5 de Vivienda y Urbanismo, lo que deberá acreditar y
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este
Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente oficio.
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Anexo N° 1: Estado de observaciones del oficio final N° 666-A, de 2023 – Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
de Magallanes y de la Antártica Chilena (Continuación).
A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL
Medida Folio o Observaciones
Nº de
Materia de la Nivel de Requerimiento para subsanar la observación o verificar implementada y numeración y/o
observación
observación complejidad medidas adoptadas su documentación documento de comentarios
y el acápite
de respaldo respaldo del servicio
La SEREMI MINVU de Magallanes, deberá dar cumplimiento
a los lineamientos transversales emitidos, por la resolución
Capítulo II, Ausencia de exenta N° 1.548, de 2023, de la Subsecretaría de Vivienda y
Examen de cauciones para el C: Urbanismo, por lo que tendrán que adoptar procedimientos de
la materia cumplimiento de los Observación control tendientes a verificar el cumplimiento de lo dispuesto
auditada, convenios de Compleja. en el anotado documento, lo que deberán acreditar y
numeral 7 transferencia documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este
Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado
desde la recepción del presente oficio.
Sobre inscripción de
La SEREMI MINVU Magallanes, deberá informar el plan de
la Fundación Chay
Capítulo II, trabajo que describa las actividades, plazos y documentos de
Austral en el Registro
Examen de C: respaldo de la creación del registro técnico de personas
Nacional de
la materia Observación jurídicas sin fines de lucro, lo que tendrá que acreditar y
Contratistas de
auditada, Compleja. documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este
Ministerio de
numeral 9 Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado
Vivienda y
desde la recepción del presente oficio.
Urbanismo
La SEREMI MINVU Magallanes, deberá respaldar la carga de
Capítulo II, Sobre registro de las los antecedentes relativos a las transferencias en estudio en
Examen de transferencias C: el Registro Central de Colaboradores del Estado, lo que
la materia efectuadas a la Observación corresponderá ser acreditado y documentado en el Sistema de
auditada, Fundación Chay Compleja. Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control, en un
numeral 10 Austral plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción
del presente oficio.
La SEREMI MINVU Magallanes, deberá respaldar el plan de
Capítulo II, trabajo que describa las actividades, plazos y documentos de
Ausencia de registro
Examen de C: respaldo de la creación del registro de personas jurídicas sin
de entidades
la materia Observación fines de lucro, lo que tendrá que acreditar y documentar en el
receptoras de fondos
auditada, Compleja. Sistema de Seguimiento y Apoyo de este Organismo de
públicos
numeral 11 Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente oficio.
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Anexo N° 2: Estado de observaciones del oficio final N° 666-A, de 2023 – Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes y de
la Antártica Chilena.
A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL
Medida Folio o
Nº de Observaciones
Materia de la Nivel de Requerimiento para subsanar la observación o verificar medidas implementada y numeración
observación y/o comentarios
observación complejidad adoptadas su documentación documento de
y el acápite del servicio
de respaldo respaldo
El SERVIU Magallanes, deberá, adoptar las medidas que
correspondan a fin de implementar el procedimiento de
Asignación concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de
Capítulo II,
directa de AC: las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de
Examen de
iniciativas de Observación Asentamientos Precarios, conforme a lo dispuesto en la resolución
la materia
inversión a Altamente exenta N° 1.548, de 13 de septiembre de 2023, de la Subsecretaría
auditada,
entidades Compleja. de Vivienda y Urbanismo, lo que deberá acreditar y documentar en
numeral 5
ejecutoras el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control,
en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
presente oficio.
Falta de un
procedimiento
formal para la El SERVIU Magallanes, deberá adoptar las medidas que
Capítulo I,
selección de las correspondan con el objeto de definir entre otros, los ponderadores
Aspectos de C:
entidades que a considerar en el proceso, lo que deberán acreditar y documentar
control Observación
ejecuten los en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este Organismo de
interno, Compleja.
proyectos del Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción
numeral 2
Programa del presente oficio.
Asentamientos
Precarios.
El SERVIU Magallanes, deberá dar cumplimiento a los lineamientos
Ausencia de transversales emitidos, a través de la citada resolución exenta N°
Capítulo II,
cauciones para 1.548, de 2023, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por lo
Examen de C:
el cumplimiento que tendrán que adoptar procedimientos de control tendientes a
la materia Observación
de los verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el anotado documento,
auditada, Compleja.
convenios de lo que deberán acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento
numeral 7
transferencia y Apoyo de este Organismo de Control, en un plazo de 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
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