FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL 0124: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
SECTOR RESPONSABLE AMBIENTE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora THANIA NORMINHA ESPINOZA PRADO

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones SRA. MARITZA VILCA PACHECO

Organo Técnico Responsable MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA CAMANA
DISTRITO SAMUEL PASTOR
LOCALIDAD SAMUEL PASTOR

UBIGEO 40208

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR ACCEDE EN CONDICIONES INADECUADAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuado almacenamiento
Inadecuado Barrido de espacios públicos
Ineficiente capacidad operativa de
recolección y transporte de los residuos
Inapropiada Disposición final de los residuos Inexistencia del relleno sanitario para la disposición final
sólidos municipales
Ineficiente gestión técnica, administrativa, Insuficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio
económica y financiera del servicio de
limpieza pública
Inadecuadas prácticas de la población en el
manejo de residuos sólidos
Inexistencia de un manual operativo
Inadecuado sistema de almacenamiento de residuos sólidos
Inexistencia del Manual de funciones y seguridad
Inadecuado sistema de barrido de residuos sólidos
Inadecuado Equipamiento del Personal de Recolección y Transporte
Inadecuado diseño de rutas de recolecció
Insuficientes vehículos e inoperatividad en la recolección y transporte de los residuos sólidos
Inadecuado funcionamiento para la disposición final
Ineficiente Personal técnico e inadecuada supervisión y monitoreo del servicio
Inadecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los arbitrios, cobro y monitoreo
Escasa difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios
Insuficiente sensibilización sobre el pago del servicio
Escaso conocimiento de las normas y sanciones

Efectos directos Efectos Indirectos

Proliferación de Puntos Críticos de
Acumulación de residuos sólidos
Personal de limpieza pública expuesto a
contraer enfermedades
Segregación informal
Proliferación de vectores
Deterioro de Ornato urbano
Contaminación por lixiviados
Contaminación por residuos sólidos
Deterioro de la calidad ambiental
Riesgos para la salud de la población
Riesgos para la salud de la población

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA

Cantidad 16410
Fuente de información INEI, proyección al 2018
 Población objetivo

Tipo de población URBANA

Cantidad 18033
Fuente de información INEI, proyección al 2018

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR ACCEDE EN CONDICIONES ADECUADAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA

Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida

Cobertura del servicio: almacenamiento, barrido, recolección, transporte

% 90
y disposicón final Informes del área
Eliminación de puntos críticos % 90 Informe técnico del área
Incremento de los ingresos por pago del servicio % 40 Registro de rentas

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Existencia de un Manual Operativo
2 Adecuado sistema de almacenamiento de residuos sólidos
3 Existencia del Manual de Funciones y Seguridad
4 Adecuado sistema de barrido de Residuos sólidos
5 Adecuado Equipamiento del Personal de Recolección y Transporte
6 Adecuado diseño de rutas de recolección
7 Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte de los residuos sólidos
8 Existencia del relleno sanitario para la disposición final
9 Adecuado funcionamiento para la disposición final
10 Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio de limpieza pública
11 Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo del servicio
12 Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los arbitrios, cobro y monitoreo
13 Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios
14 Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio
15 Suficiente difusión de las normas y sanciones

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA

Alternativa 1
LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA

Alternativa 2
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento
técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y
autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10 AÑOS
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL HORIZONTE DE EVALUACION SE ESTABLECE EN 10 AÑOS SIENDO ESTE UN PERIODO ADECUADO PARA EVALUAR LOS
RESULTADOS DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO, ASÍ COMO LA VIDA UTIL DE SUS COMPONENTES FISICOS.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

El servicio de limpieza pública es competencia del municipio de Samuel Pastor, a través de este servicio se pretende resolver la
necesidad de la población de disponer adecuadamente de sus residuos domiciliarios, así como la de transitar por vías públicas limpias
libres de focos infecciosos. El servicio de limpieza pública en el distrito de Samuel Pastor esta conformada por las siguientes etapas:
Generación de Residuos, Almacenamiento, Barrido, Recolección, Transporte y Disposición Final.
13.2 Análisis de la demanda

Población Almacenami Barrido Recolección Transporte Reaprovecha Reaprovecha Disposición Disposición

Nº Año Habitantes ento t/día km/día t/día t/día miento Rrss miento Rrss Final t/día Final t/año
orgánicos inorgánicos
t/día t/día
0 2018 18033 0.03 6.00 13.01 13.01 5.80 4.46 13.01 4,747.38

1 2019 18559 0.03 6.18 13.52 13.52 6.03 4.64 13.52 4,934.76

2 2020 19100 0.03 6.36 14.05 14.05 6.27 4.82 14.05 5,129.53

3 2021 19658 0.04 6.54 14.61 14.61 6.52 5.01 14.61 5,332.00

4 2022 20231 0.04 6.73 15.18 15.18 6.77 5.21 15.18 5,542.45

5 2023 20822 0.04 6.93 15.78 15.78 7.04 5.41 15.78 5,761.22

6 2024 21429 0.04 7.13 16.41 16.41 7.32 5.63 16.41 5,988.61

7 2025 22054 0.04 7.34 17.05 17.05 7.61 5.85 17.05 6,224.98

8 2026 22698 0.04 7.55 17.73 17.73 7.91 6.08 17.73 6,470.69

9 2027 23360 0.04 7.77 18.43 18.43 8.22 6.32 18.43 6,726.09

10 2028 24042 0.05 8.00 19.15 19.15 8.54 6.57 19.15 6,991.57

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

PARAMETROS: Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Samuel Pastor, generación percápita de residuos sólidos, generación
de residuos no domiciliarios, longitud de vías asfaltadas, frecuencia de barrido, cantidad de barredores por día, porcentaje promedio
de materia orgánica en residuos y porcentaje de residuos inorgánicos.

SUPUESTOS: Los residuos NO domiciliarios representan el 30% de los residuos domiciliarios, generación de residuos domiciliarios
crece en relación directa con el crecimiento de la población, servicio de recolección cubre el 100% y los residuos orgánicos
representan el 75% de los residuos sólidos totales.

Señalar las fuentes de información empleadas

INEI (Censos Nacionales 1993 y 2007), pautas del MINAM para proyectos de este tipo, estudio de caracterización, trabajo de campo.

13.3 Análisis de la oferta

Reaprovechamiento Reaprovechamien Disposición final

Nº Año Almacenamiento Barrido (tn/ año) Recolección (Ton/ Transporte (Ton/ Orgánicos (ton/ to Inorgánicos (tn/año) en
(ton/año) año) año) año) (ton/año) Relleno Sanitario

0 2018 0 0.52 4171 4171 0 0.02 4,747

1 2019 0 0.52 4171 4171 0 0.02 4,935
2 2020 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,130
3 2021 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,332
4 2022 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,542
5 2023 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,761
6 2024 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,989
7 2025 0 0.52 4171 4171 0 0.02 6,225
8 2026 0 0.52 4171 4171 0 0.02 6,471
9 2027 0 0.52 4171 4171 0 0.02 6,726
10 2028 0 0.52 4171 4171 0 0.02 6,992

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
RECURSOS HUMANOS: 1 encargado del área de limpieza pública, 1 barredor, 1 chofer, 3 ayudantes para recolección; el personal no
es capacitado y es insuficiente.

EQUIPAMIENTO: Para el almacenamiento se cuenta con 4 tachos en la Plaza principal y 10 cilindros en el balneario La Punta; es
insuficiente. Para el barrido se cuenta con 1 escoba, 1 recogedor y 1 triciclo, no hay implementos de seguridad. La recolección se
realiza en 1 compactadora de 15 m3 comprada el 2009, el personal no cuenta con implementos de seguridad ya que solo 1 vez al
año se les da 1 juego de implementos, los que se deterioran en corto tiempo por el uso frecuente.

INFRAESTRUCTURA: La subgerencia encargada del servicio cuenta con 1 oficina en la municipalidad. Se tiene un àrea para guardar
los materiales y la compactora. La disposición final se realiza en el botadero de la municipalidad provincial de Camana.

Señalar las fuentes de información empleadas

Entrevista a responsable del área, inventario realizado y trabajo de campo.

13.4 Balance oferta demanda

Almacenamiento (ton/día) Barrido (km/día) Recolección (Ton/día)

Nº Año
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
0 2018 0.00 0.03 -0.03 1 6 -5 11.43 13.01 -1.58
1 2019 0.00 0.03 -0.03 1 6 -5 11 13.52 -2.09
2 2020 0.00 0.03 -0.03 1 6 -5 11 14.05 -2.62
3 2021 0.00 0.04 -0.04 1 7 -6 11 14.61 -3.18
4 2022 0.00 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.18 -3.76
5 2023 0.00 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.78 -4.36
 6 2024 0.00 0.04 -0.04 1 7 -6 11 16.41 -4.98
7 2025 0.00 0.04 -0.04 1 7 -6 11 17.05 -5.63
8 2026 0.00 0.04 -0.04 1 8 -7 11 17.73 -6.30
9 2027 0.00 0.04 -0.04 1 8 -7 11 18.43 -7.00
10 2028 0.00 0.05 -0.05 1 8 -7 11 19.15 -7.73

Transporte (Ton/día) Reaprovechamiento Orgánicos (ton/día)

Nº Año
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
0 2018 11.43 13.01 -1.58 0 5.80 -5.80
1 2019 11 13.52 -2.09 0 6.03 -6.03
2 2020 11 14.05 -2.62 0 6.27 -6.27
3 2021 11 14.61 -3.18 0 6.52 -6.52
4 2022 11 15.18 -3.76 0 6.77 -6.77
5 2023 11 15.78 -4.36 0 7.04 -7.04
6 2024 11 16.41 -4.98 0 7.32 -7.32
7 2025 11 17.05 -5.63 0 7.61 -7.61
8 2026 11 17.73 -6.30 0 7.91 -7.91
9 2027 11 18.43 -7.00 0 8.22 -8.22
10 2028 11 19.15 -7.73 0 8.54 -8.54

Disposición final (tn/año) en Relleno

Reaprovechamiento Inorgánicos
Nº Año Sanitario Provincial
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
0 2018 0.02 4.46 -4.44 0 4747 -4747
1 2019 0.02 4.64 -4.61 0 4935 -4935
2 2020 0.02 4.82 -4.80 0 5130 -5130
3 2021 0.02 5.01 -4.99 0 5332 -5332
4 2022 0.02 5.21 -5.19 0 5542 -5542
5 2023 0.02 5.41 -5.39 0 5761 -5761
6 2024 0.02 5.63 -5.60 0 5989 -5989
7 2025 0.02 5.85 -5.83 0 6225 -6225
8 2026 0.02 6.08 -6.06 0 6471 -6471
9 2027 0.02 6.32 -6.30 0 6726 -6726
10 2028 0.02 6.57 -6.55 0 6992 -6992

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Unidad de Costo
Nombre Costo subtotal
medida Inversión Subproducto Unidad de Unidad de unitario
del Cantidad Magnitud Magnitud (soles)
representati total medida medida (soles)
producto
va

Adecuado almacenamiento Global 1.00 Global 1.00 94,080 94,080

Adec. y suficiente barrido Global 1.00 Global 1.00 14,665 14,665

ADECUAD Eficiente capacidad de

O Global 1.00 Global 1.00 1,426,378 1,426,378
recolecc. Y transporte
SERVICIO
GLOBAL 1.00 1731084
DE
LIMPIEZA apropiada disposici. Final Global 1.00 Global 1.00 70,000 70,000
PÚBLICA
Eficiente gestión técnica,
Global 1.00 Global 1.00 67,200 67,200
admin. Y financiera

Adecuadas prácticas de la
Global 1.00 Global 1.00 31,500 31,500
población

Sub total costo de inversión 1,703,823

Gestión del proyecto 27,261
Inversión total 1,731,084

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte
de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere
costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Se toma en cuenta el cierre de brechas para cada componente, los costos de los insumos para cada componente se obtiene por
indagaciones en el mercado y de proyectos similares. Para la gestión del proyecto, en vista de la naturaleza del proyecto y viendo que
la entidad no cuenta con experiencia en la ejecución de este tipo de proyecto, se considera necesario de que una persona se
encargue de la gestión, monitoreo y liquidación del proyecto, a fin de garantizar la adecuada ejecución de todos los componentes del
proyecto.
14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Costo
Fecha de
Producto Subproducto subtotal Fecha de inicio 1 SEMESTRE … n
término
(soles)

Adecuado almacenamiento 94,080 Jul-18 Dec-18 94,080

Adec. y suficiente barrido 14,665 Jul-18 Dec-18 14,665

Eficiente capacidad de recolecc.

1,426,378 Jul-18 Dec-18 1,426,378
ADECUADO SERVICIO Y transporte
DE LIMPIEZA PÚBLICA
apropiada disposici. Final 70,000 Jul-18 Dec-18 70,000

Eficiente gestión técnica,

67,200 Jul-18 Dec-18 67,200
admin. Y financiera
Adecuadas prácticas de la
31,500 Jul-18 Dec-18 31,500
población
Costo total 1,703,823

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de
Producto Subproducto Fecha de inicio 1SEMESTRE n
medida unidad de término
subproducto)
Adecuado almacenamiento Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%

Adec. y suficiente barrido Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%

Eficiente capacidad de recolecc.

Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%
ADECUADO SERVICIO Y transporte
DE LIMPIEZA PÚBLICA
apropiada disposici. Final Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%

Eficiente gestión técnica,

Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%
admin. Y financiera
Adecuadas prácticas de la
Global 1.00 Jul-18 Dec-18 100%
población

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓ
SIN 89332 89332 89332 89332 89332 89332 89332 89332 89332 89332
N
PROYECT
O MANTENIMI
12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158 12158
ENTO
OPERACIÓ
CON 162448 164072 165713 167370 169044 170734 172442 174166 175908 177667
N
PROYECT
O MANTENIMI
79927 80726 81534 82349 83172 84004 84844 85693 86549 87415
ENTO
OPERACIÓ
73116 74740 76381 78038 79712 81402 83110 84834 86576 88335
INCREME N
NTAL MANTENIMI
67769 68568 69376 70191 71014 71846 72686 73535 74391 75257
ENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 72.00

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Criterio de
Tipo Alternativa 1 Alternativa 2
elección*
Valor Actual de
los Costos (VAC)
2,571,775 3,728,121

Costo Anual
Equivalente (CAE)
383,270 555,600
Costo / Eficiencia
Costo por
capacidad de 59102 59102
producción
Costo por
beneficiario 44 63
directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que Documento Entidad / Organización Compromiso

sustentan los acuerdos
institucionales u otros MUNICIPALIDAD
que garantizan el ACTA DISTRITAL DE SAMUEL ENCARGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
financiamiento de los PASTOR
gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1 INFRAESTRUCTURA SISMO RESISTENTE

Acción 2

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS
IMPACTOS NEGATIVOS DE COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el Distrito de Samuel Pastor, de acuerdo al estudio realizado, el principal problema es el: “LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR ACCEDE EN CONDICIONES INADECUADAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA” debido a diversas causas, por lo que es posible,
en el corto plazo realizar mejoras en algunos procesos, pues de continuar la situación actual los efectos de reducción de la calidad de vida y
bienestar de la población se agravarán.
2. La ejecución del Proyecto asciende a S/. 1,731,084 implicará un aporte significativo en el mejoramiento de la protección del Ambiente y el
cuidado de la salud de la población beneficiaria del distrito de Samuel Pastor mejorando su calidad de vida.
3. Conforme a la evaluación correspondiente la alternativa 1 arroja un indicador de Costo Efectividad CE menor a la alternativa 2. Por lo tanto la
alternativa seleccionada es la 1.
4. En cuanto a la sostenibilidad del mismo, en el aspecto del mantenimiento de la infraestructura sanitaria, estará a cargo de la Municipalidad de
Samuel Pastor.
5. El presente perfil de proyecto es coherente con estudios y documentos que las áreas correspondientes vienen ejecutando en razón de la
urgencia de manejar adecuadamente los residuos sólidos en el Distrito de Samuel Pastor; es decir como el Plan de Manejo de residuos Sólidos, el
Programa de Segregación en fuente, el Plan / Programa de Capacitación y Formalización de recicladores.
6. La alternativa de solución planteada cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema de Inversión Pública INVIERTE.PE, además de
ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve.
7. Se recomienda la ejecución del proyecto por su factibilidad económica, social, técnica, institucional y ambiental.
8. Asimismo, se requiere fortalecer la estructura, composición y funcionamiento del área usuaria responsable de la ejecución e implementación del
proyecto.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora