CE-CSG-FOR-035

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL PLAN AUDITORIA.

0.1.1.1.1.1.1 Fecha de 16-10-2023 Revisión: 01

elaboración:

Organización: Indigo Energy International, C.A.

Fecha de la Auditoria: 31 de octubre, 01, 02 y 03 de noviembre de 2023 (Calidad) 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2023
(Ambiente)
Auditoria in situ: Auditoria remota: Auditoria mixta (insitu+remota):
Normas de referencia: ISO 9001:2015 (Auditor: Ing. Ismael Díaz) e ISO 14001:2015 (Auditora: Ing. Ximena Pacheco)

Nº Proceso/Actividad Requisitos
Unidad(es) sitio(s) Técnica de
(Todos los que apliquen al proceso) Hora
Responsable(s) o sitio(s) Equipo Auditor Auditoria
Inicio/ Final
ISO 9001 ISO 14001 temporal(es)(*) (**)

DIA 1 Registrar Fecha, turno (s) y horario (s) a auditar: 31-10-2023 (turno: 8:00-12:00 am y 1:00-5:00 pm)
1 Reunión de apertura Todos Todos Todos Todas
Consulta sobre cambios en procesos, Ismael Díaz
8:30-9:30 am Presencial
1.1 equipos, personas, sistema de 6.3 Ximena Pacheco
gestión, alcance, otros.
Ismael Díaz
2 Inducción de seguridad industrial Lopcymat 8:00-8:30 am Presencial
Ximena Pacheco
Recorrido por las instalaciones de la Ismael Díaz
3 7.1.3, 7.1.4 9:30-10:00 am Presencial
organización Ximena Pacheco
Seguimiento No Conformidades Ismael Díaz
4 10.2 10.2 Presencial
detectadas en la auditoria anterior. Ximena Pacheco
Verificación uso del logo de la Contrato de Contrato de
certificación FONDONORMA y Certificación Certificación 10:00-11:00 am
Ismael Díaz
5 publicidad relacionada, así como la ISO 9001. ISO 14001. Presencial
Ximena Pacheco
verificación de la marca IQNET y la Reglamento uso Reglamento
publicidad relacionada. del logo uso del logo
Proceso de Gestión de Ofertas y
11:00-12:00 am Ismael Díaz
6 Negocios. Administración de 8.2 Presencial
1:00-2:00 pm Ximena Pacheco
Contratos
Ismael Díaz
7 Proceso de Gestión de Ingeniería 8.3 2:00-4:00 pm Presencial
Ximena Pacheco
8 Reunión del Equipo Auditor Todos los Todos los Ismael Díaz Equipo Auditor 4:00-4:30 pm Ismael Díaz Presencial

Este documento forma parte del plan de auditoría, es confidencial y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y a la organización auditada.
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auditados el 31- auditados el

Ximena Pacheco Ximena Pacheco
10-2013 31-10-2013
Todos los Todos los
Reunión intermedia para resumen Ismael Díaz
9 auditados el 31- auditados el 4:30-5:00 pm Presencial
diario al auditado Ximena Pacheco
10-2013 31-10-2013
DIA 2 Registrar Fecha, turno (s) y horario (s) a auditar: 01-11-2023 (turno: 8:00-12:00 am y 1:00-5:00 pm)
Procesos de Gestión de Proyectos y
Construcción. Incluye: Gestión de
Aseguramiento y Control de la
Calidad QA/QC y Gestión
Ambiental/SIAHO (visita al proyecto
Remodelación al Hotel Alba Caracas.
Alcance: Ingeniería de detalles,
Procura y Construcción para la
rehabilitación del Hotel Alba Caracas.
Consiste en el diseño para la
remodelación de las instalaciones,
obras necesarias, y puesta en servicio
de las mismas, las cuales incluyen las
siguientes áreas: Torre Sur, Torre
Lopcymat 8:00-12:00 am Ismael Díaz
9 Norte, Área General (Planta Baja, Presencial
8.1, 8.3 1:00-4:00 pm Ximena Pacheco
Mezzanina, Áreas Exteriores), Sótano
1, Sótano 2, Terraza, Piscinas y
Cabañas y Casino.
Este alcance se desarrollará en dos
fases, la primera contempla Torre
Sur, Área General, (planta baja, áreas
exteriores), Sótano1, Sótano 2,
Terraza, y Piscinas, mientras que la
segunda fase contempla la Torre
Norte, Mezzanina, Cabañas y Casinos.
Ubicación: Av. México con Sur 25, Av
México, Caracas 1010, Distrito
Capital). Inducción de seguridad
industrial (en el proyecto)
Todos los Todos los
Ismael Díaz Ismael Díaz
10 Reunión del Equipo Auditor auditados el 01- auditados el Equipo Auditor 4:00-4:30 pm Presencial
Ximena Pacheco Ximena Pacheco
11-2023 01-11-2023
11 Reunión intermedia para resumen Todos los Todos los 4:30-5:00 pm Ismael Díaz Presencial

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auditados el 01- auditados el

diario al auditado Ximena Pacheco
11-2023 01-11-2023

DIA 3 Registrar Fecha, turno (s) y horario (s) a auditar: 02-11-2023 (turno: 8:00-12:00 am y 1:00-5:00 pm)

Ismael Díaz
12 Proceso de Gestión de Ingeniería 8.3 8:00-9:30 am Presencial
Ximena Pacheco
Ismael Díaz
13 Proceso de Gestión de Procura 8.4 9:30-11:00 am Presencial
Ximena Pacheco
Proceso de Gestión de Ismael Díaz
14 7.4 11:00-12:00 am Presencial
Comunicaciones Corporativas Ximena Pacheco
Procesos de Planificación Estratégica,
Riesgos y Oportunidades de Mejora, 4.1, 4.2, 4.3,
Ismael Díaz
15 Planificación y Control de Gestión, 4.4, 5, 6.1, 6.2, 1:00-4:00 pm Presencial
Ximena Pacheco
Gestión de la Revisión por la 6.3, 9.3
Dirección
Todos los Todos los
Reunión del Equipo Auditor y/o Ismael Díaz Ismael Díaz
16 auditados el 02- auditados el Equipo Auditor 4:00-4:30 pm Presencial
elaboración del informe (Ambiente) Ximena Pacheco Ximena Pacheco
11-2023 02-11-2023
Ismael Díaz
17 Cierre de auditoría (Ambiente) No Aplica Todos Todas Todas 4:30-5:15 pm Presencial
Ximena Pacheco
DIA 4 Registrar Fecha, turno (s) y horario (s) a auditar: 03-11-2023 (turno: 8:00-12:00 am y 1:00-5:00 pm)
Proceso de Gestión de Tecnología de
18 7.1.3, 7.1.4, 7.5 8:00-9:00 am Ismael Díaz Presencial
la Información
Proceso de Gestión de Servicios
19 7.13, 7.1.4 9:00-10:00 am Ismael Díaz Presencial
Generales
Proceso de Gestión de Control de
20 8.1, 8.5 10:00-11:00 am Ismael Díaz Presencial
Proyectos
21 Proceso de Gestión de Finanzas 7.1 11:00-12:00 am Ismael Díaz Presencial
4.3, 4.4, 6, 7.5,
22 Proceso de Gestión de la Calidad 1:00-2:30 pm Ismael Díaz Presencial
9.1, 9.2, 10
Proceso de Gestión de Talento 7.1.2, 7.1.6, 7.2,
23 2:30-4:00 pm Ismael Díaz Presencial
Humano 7.3, 7.4
Reunión del Equipo Auditor y/o
24 Todos Todos Ismael Díaz Auditor 4:00-4:30 pm Ismael Díaz Presencial
elaboración del informe (Calidad)
25 Cierre de auditoría (Calidad) Todos No Aplica Todas Todas 4:30-5:15 pm Ismael Díaz Presencial

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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL PLAN AUDITORIA.

Nombre(s) de la(s) persona (s) que actúa(n) como observador(es) por parte de FONDONORMA en la auditoria: No Aplica
Nombre(s) del o los evaluador (es) que actúa(n) como observador(es) por parte del ENTE ACREDITADOR de FONDONORMA en la auditoria: No Aplica
Nota: En el presente cronograma se mencionan los capítulos fundamentales para diferentes requisitos, actividades, procesos, lo que no excluye que adicionalmente se revisen aquellos
complementarios en las diferentes unidades. Asimismo, para aquellos capítulos que estén excluidos por la organización, se pudiese verificar durante la auditoría la vigencia de tales
exclusiones bajo las evidencias halladas.
(*) Si aplica muestreo de sitio(s) o sitio(s) temporal(es), se debe indicar o diferenciar en el cronograma auditoría.

(**) En caso de auditoría remota registrar en Técnica de Auditoria según el caso: ED: Evaluación documental, ER: Evaluación de registros, ENT: entrevista, técnica
de información y comunicación utilizada (TIC).

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