REG-PCC-011

REGISTRO Revisión: A
Fecha: 30/04/2023
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
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No Conformidad : X Otro: Código: REP-DNo-001

Tipo: Auditoría Interna N.º.…. Revisión por dirección Auditoría Externa
Cumplimiento legal Incidentes Otros (detallar):
Gerencia / Subgerencia / Sección responsable: SSOMA
1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Descripción: (llenado por Emisor)

Documento de Referencia: D.S 024-EM 2016/ D.S. 023-EM-

Fecha de registro: 07/09/2023 Requisito: Art. 81, Art. 83
2017
Apellidos, nombres del Auditor/Emisor: Nilton Tito – 08:30 am

2. CORRECION / MITIGACION (Acción inmediata)

(llenado por Auditado/Responsable /Receptor):

 Ante la falta de EPP (traje tyvek y rodilleras) El Personal hizo valer su Derecho a Decir NO
Responsable: Alddemar Villaverde / Luis Copaja / Nilton Tito / Blanca
Fecha de registro: 07/09/2023
Brancacho
3. INVESTIGACIÓN DE CAUSAS
Análisis de Causa Inmediatas: (llenado por responsable) Análisis de Causas Básicas: (llenado por responsable)

 En almacén no existe stock de EPP (Traje Tyvek) y 1. Demora en la llegada de los EPP mencionados (gestión de almacén)
Rodillera
Fecha análisis de causa: 07 / 09 / 2023 Responsable: Teófilo Pinedo (almacenero nuevo)

4. EVALUACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS AMBIENTALES PREVIA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Se identifican peligros/aspectos ambientales nuevos o diferentes o la necesidad de controles nuevos o cambios:

SI: NO:

Si la respuesta es sí, indicar la actividad (MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES / IPERC Base) en el cual se ha
Nota: realizado la modificación o la nueva evaluación:

5. PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS / OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Propuesta de Acción Correctiva:(llenado por responsable) Fecha de propuesta de Acción: Responsable de la Acción:

1. El Líder de Servicio debe reunirse con las áreas de administración 11/09/2023 Líder de Servicio
y logística

6. APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS:

(llenado por responsable):

Fecha real de acción: 07/09/2023 Fecha propuesta para verificar de eficacia: Responsable: Luis Copaja / Blanca Brancacho
10/09/2023
7. VERIFICACION DE EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS(CIERRE)
(llenado por Auditor/Emisor)

Cerrado Conforme: Cerrado No Conforme: Se genera nueva SAC N.º:

Fecha: / / Responsable:

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