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8 De Julio De 2019
CONTROL DE CAMBIOS
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. DEFINICIONES:
4. RESPONSABLES:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha de
creación:
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN 8/07/2019
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Gerente
Se realiza un análisis DOFA,
General, Sub
revisando los informes y
Gerente y Realizar el
1 evaluaciones que permitan conocer
Líderes o diagnostico
el estado actual de la empresa para Proyecto
Coordinadores estratégico
definir y actualizar la plataforma
de procesos.
estratégica.
7. DOCUMENTACION INTERNA:
Proyectos.
Acta de reunión: DI-F-05.
Plan operativo anual: DI-F-03.
Reporte ejecución del POA: DI-F-03.
8. RIESGOS:
9. MARCOL:
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
CONTRALORIA: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la
Contraloría General de la República, la cual vigila la
Constitución gestión fiscal de la administración y de los particulares o
Política: Artículo entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
267.
Ley 267 de 2000, Objetivos. Son objetivos de la Contraloría General de la
Articulo 3 República, ejercer en representación de la comunidad, la
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha de
creación:
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN 8/07/2019
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA