“2023.

Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del

Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Capulhuac FICHA TÉCNICA 2023.019.1.01.1

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I. Información general del Proyecto de Inversión
El presente documento está destinado a registrar el siguiente Proyecto de Inversión (PI):
Rehabilitación y modernización de alumbrado público en Cabecera Municipal, Tlazala y
Nombre del PI: Almaya, Capulhuac.

Unidad Responsable: Capulhuac

Tipo de PI: Fuentes de financiamiento:
☐ Infraestructura Económica Origen % Monto (incluye IVA)
☐ Infraestructura Social Fefom 2023 100 $ 451,070.09
☐ Infraestructura Gubernamental
☐ Inmuebles ☐ Otros Total: 100 $ 451,070.09
1
Horizonte de evaluación Calendario de Inversión 2023
Mes de Inicio de Ejecución: Agosto Avance %
Mes
Mes de Término de Ejecución: Noviembre Financiero Físico
Vida útil (años): 5 Enero
Febrero
Factibilidades del Proyecto de Inversión: Marzo
☐ Manifiesto contar con todos los permisos legales, técnicos y Abril
ambientales liberados, vigentes y necesarios ante las instancias Mayo
federales, estatales o municipales correspondientes, para la correcta Junio
ejecución del proyecto de inversión. Julio
Agosto 80 80
☐ Manifiesto que el proyecto de inversión se realizará en un bien
Septiembre 10 10
público y cuento con los documentos que avalan la situación legal de la
Octubre 5 5
propiedad.
Noviembre 5 5
Modalidad de Ejecución: Diciembre
☐ Por contrato ☐ Por Administración Directa Total: 100 100
1
Como responsable de proveer y recabar la información, bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la información
contenida en la presente Ficha Técnica, integrada por seis páginas, corresponde fehacientemente con la situación
acontecida en el municipio citado en la presente. Asimismo, se expresa el compromiso del Municipio y de la instancia
ejecutora, de acreditar y demostrar ante los órganos de control y fiscalización federal, estatal y locales facultados, según
su ámbito de competencia en términos de las disposiciones legales aplicables, que los recursos estatales en referencia
serán aplicados conforme a lo descrito en este documento, acreditando documentalmente el desarrollo y finalización
oportuna de la obra. Del mismo modo, declaro no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines específicos
aquí solicitados, a otras instancias del gobierno estatal o federal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos
recursos son estatales, y no pierden su naturaleza, por lo que una vez aprobados serán ejercidos bajo los principios de
control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos estatales, así como a lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023, los Lineamientos para
la Utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y sus Criterios de Aplicación y las demás disposiciones
jurídicas aplicables.
1
Sello de la 1
Subsecretaría de Planeación1
1
y Presupuesto
1
1
Profr. Casimiro Emmanuel Alvarado Díaz 1
Presidente Municipal Constitucional de Capulhuac Exclusivo Secretaría de 1
Finanzas 1
1

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II. Alineación Estratégica Estatal
Número Estrategia Líneas de Acción
3.1.2 Difundir el ahorro de energía en la Ampliar el programa de sustitución de luminarias en los
población municipios del estado.

☐ Manifiesto que el PI a realizar está alineado estratégicamente con el Plan Municipal de Desarrollo vigente.
1
III. Análisis de la Situación Actual
Descripción de la problemática
La problemática identificada es que en Blvr. Gilberto Hdez, Tlazala y Almaya, no cuenta con alumbrado público
adecuado se tienen 90 luminarias, de las cuales el 54 luminarias (60%) operan en medianas condiciones y 36
luminarias no funcionan. El Riesgo a mitigar son asaltos a peatones en calles obscuras por falta de alumbrado público
con pérdidas por $3120 mensuales, se han registrado accidentes entre 5000 usuarios y 1568 vehículos con costos
mensuales por $2190 y $3895 por reparaciones vehículares. Se generan costos por consumo de $2740.24 cada
luminaria que está descompuesta ya que se debe hacer el pago aunque no funcionen.

Fotografías

Luminarias existentes de vapor de sodio
Análisis de la oferta
El servicio de alumbrado son 90 luminarias, de las cuales
la oferta en servicio son 54 (60%) luminarias de vapor de
sodio de alto consumo energético y baja eficiencia,
operando en medianas condiciones 11 hrs diarias de 8
pm a 7 am y 36 (40%) luminarias no funcionan
Luminarias para rehabilitar sin iluminación por falta de
alimentación eléctrica
Análisis de la demanda
La población objetivo son 5000 habitantes de Tlazala,
Almaya y Cabecera, mismos peatones, TPDA de 1568
vehículos, que demandan contar con calles mejor iluminadas
con cambio de 36 luminarias descompuestas y evitar costos
adicionales provocados por robos y accidentes viales. Déficit
40%.

Variables Relevantes
Concepto Situación Actual
Beneficiarios 5000 habitantes

TDPA 1569 vehículos

Oferna del servicio 54 luminarias

Déficit del servicio 36 luminarias

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IV. Análisis de la Situación con Proyecto de Inversión
Descripción General
El proyecto consiste en el suministro y colocación de 50 luminarias tipo LED vial marca SIMON DE 75W, modelo TAU
MX, 25 colocadas en postes que no cuentan con luminaria y 25 como sustitución a luminarias de vapor de sodio.
Además de suministrar energía a las existente en Blvr. La operación de las mismas, se llevará a cabo mediante la
conexión a la red eléctrica municipal en postes de CFE. El mantenimiento principalmente consiste en sustitución de foto
celdas, siendo insumos de bajo costo y que el personal adscrito al ayuntamiento puede realizar. Los costos de
operación corresponden al consumo de energía.

Descripción de los componentes del Proyecto de Inversión

Unidad de Precio sin IVA
Componente Cantidad
Medida Unitario Total
Suministro de luminario Led vial Marca SIMON de 75 W, modelo TAU
MX 50 pza (s) $ 6,537.39 $ 326,869.50

Rehabilitación de postes de herrería, alimentación de energía eléctrica

con cable 35 pza (s) $ 1,770.97 $ 61,983.95

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Subtotal: $ 388,853.45
IVA: $ 62,216.55
Total con IVA: $ 451,070.00
Metas. Los componentes citados arriba constituyen en su totalidad las siguientes metas generales que se
lograrán con los recursos solicitados del Fefom 2023
Concepto Cantidad Unidad de Medida
Suministro de luminario Led vial Marca SIMON de 75 W, 50 pza (s)
modelo TAU MX
Rehabilitación de postes de herrería, alimentación de 35 pza (s)
energía eléctrica con cable

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Localización del Proyecto de Inversión
Plano Geolocalización

Dimensiones, cobertura y diseño de luminaria Inicio: -99.462669706319119, 19.222380353719519

Fin: -99.441093697914084, 19.210081698116884
Análisis de la oferta con PI Análisis de la demanda con PI
Con el proyecto de instalación de 50 luminarias Se cubre la demanda de los 5000 habitantes de las tres
descompuestas con tecnología tipo led de 75 watts, más comunidades, mismos peatones,TPDA de 1568 vehículos, al
las 54 luminarias de vapor de sodio de bajo rendimiento contar con calles mejor iluminadas con cambio de 50
lumínico, que a futuro se pretenden sustir con la misma luminarias descompuestas y se evitan costos adicionales
tecnología led, se ofertarán 90 luminarias operando 11 provocados por robos y accidentes viales. Déficit del servicio
hrs diarias de 8 pm a 7 am. es del 0%.

Diagnóstico de la situación con PI

Con el proyecto de instalación de 50 luminarias descompuestas con tecnología tipo led de 75 watts, más las 54
luminarias de vapor de sodio de bajo rendimiento lumínico, que a futuro se pretenden sustir con la misma tecnología
led, se ofertarán 90 luminarias operando 11 hrs diarias de 8 pm a 7 am. Se cubre la demanda de los 5000 habitantes de
las tres comunidades, mismo número de peatones, TPDA de 1568 vehículos, al contar con calles mejor iluminadas con
cambio de 36 luminarias descompuestas y se evitan costos adicionales provocados por robos y accidentes viales.
Déficit del servicio es del 0%.

Variables Relevantes
Concepto Situación con PI
Beneficiarios directos 5000 habitantes

Partida Presupuestal (Específica) 6141

TDPA 1568 vehículos

Oferta en servicio 90 luminarias

Déficit de servicio 0 luminarias

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V. Identificación y cuantificación de costos y beneficios del Proyecto de Inversión
Identificación de costos
Concepto Descripción y Temporalidad Cuantificación Valoración* Periodicidad Total*

Monto total de inversión: 50 $ 6,537.39 anual $ 326,869.50

Costo energético del suministro de energía eléctrica

Operación: 50 $ 2,740.24 anual $ 137,012.00
para alumbrado (0.075 kW*11h*$2.1*1año)

Cambio de foto celdas y cable de la luminaria

Mantenimiento: 50 $ 1,297.00 anual $ 64,850.00

$ 0.00

Total: $ 528,731.50
Identificación de Beneficios del Proyecto de Inversión
Concepto Descripción y Temporalidad Cuantificación Valoración* Periodicidad Total*
Menor consumo Ahorro en el pago energético del alumbrado por la
50 $ 2,740.24 anual $ 137,012.00
transición de vapor de sodio (400w) a led (75w)

Liberar recursos Se liberan costos por robos a peatones

5,000 $ 3,120.00 mensual $ 15,600,000.00
principalmente en horario nocturno

Liberar recursos Se liberan costos por concepto de accidentes viales

5,000 $ 2,190.00 mensual $ 10,950,000.00

Liberar recursos Se liberan costos por concepto de reparaciones

1,568 $ 3,895.00 mensual $ 6,107,360.00
vehículares por accidentes viales

$ 0.00

Total: $ 32,794,372.00
Comentarios Finales del Proyecto de Inversión
La implementación del PPI, ampliará la cobertura del servicio de alumbrado público, aprovechará la infraestructura
disponible que son los postes de CFE ya cableados y conectados. Así mismo mejorará la calidad de la vida de los
habitantes del municipio de Capulhuac.

*Sin IVA

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VI. Análisis de la Situación Sin Proyecto de Inversión
Posibles medidas de optimización sin la realización del Proyecto de Inversión
Medida Descripción
Transición de luminarias de vapor de sodio fuera de La transición de luminarias de vapor de sodio a tecnología
servicio (que se encuentran en bodega del ayuntamiento) LED, tiene un costo estimado de $1,200 cada una.
a tecnología led para posterior colocación en postes CFE Considerando la rehabilitación de 32 luminarias, el costo es
que no cuentan con luminaria. de $ 38,885.35 pesos sin IVA

Análisis de la oferta sin PI (1) Análisis de la demanda sin PI (1)

Con la transición de 32 vapor de sodio de las 36
luminarias descompuestas, serán sustituidas y puestas
en servicio, con lo cual se minimiza la problemática pero
no se mitiga por su corto tiempo de vida. Se ofertarán 77
luminarias (85.56%) operando 11 hrs diarias, dejando 13
luminarias descompuestas
La población objetivo de las comunidades son 5000
habitantes de tres comunidades, mismos peatones, TPDA
de 1568 vehículos, que demandan contar con calles mejor
iluminadas con cambio de 50 luminarias descompuestas y
evitar costos adicionales provocados por robos y accidentes
viales. Déficit 14.44%

(1) Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PI proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando
las optimizaciones identificadas.
1
VII. Alternativa de Solución Desechada
Descripción y justificación de la alternativa de solución desechada (2)

La instalación de luminarias tipo paneles solares, se considera una alternativa de solución, pues la tecnología solar
elimina el costo energético, sin embargo económicamente se desecha ya que su costo de adquisición es muy alto, el
criterio técnico de desechamiento es que el mantenimiento a la luminaria representa aproximadamente el 40% del costo
inicial a lo largo de su periodo de vida útil de 5 años. Lo que dificulta la permanencia del servicio a través del tiempo por
la falta de mantenimiento adecuado.

Identificación de costos
Concepto Descripción y Temporalidad Cuantificación Valoración* Periodicidad Total*

Monto total de inversión: 50 $ 9,241.33 anual $ 462,066.50

No se considera costo de operación, pues la

Operación: 0 $ 0.00 anual $ 0.00
luminaria es solar.

Cambio de bateria y/o reparación o cambio de panel

Mantenimiento: 1 $ 70,000.00 semestral $ 70,000.00
solar (por luminaria por los 5 años de vida)

$ 0.00

Total: $ 532,066.50
(2) Se deberán cuantificar los costos y describir los criterios técnicos y económicos utilizados para desechar esta Alternativa de Solución.
*Sin IVA

Teléfono (s): 7226282488

Correo electrónico: obrascapulhuac22.24@gmail.com

Versión Lugar y fecha de elaboración

Capulhuac
Primera
30-mayo-2023

30-mayo-2023 6 de 6