COOPIDROGAS

SISTEMA INTERADO DE GESTION

PROCESO: GESTION ORGANIZACION

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRA

Fecha:10/08/2022 REVISION: 11-08-2022

OBJETIVO DEL DIRECTRIZ DEL

OBJETIVO INDICADOR
SISTEMA SISTEMA

Proteger y propender por

el desarrollo empresarial y
la dignificación del
droguista detallista, para
lo cual efectúa la
distribución de bienes en
Asegurar que los asociados
las mejores condiciones
1. Satisfacer las de la Cooperativa tengan una
de precio, calidad, surtido Índice de evaluación de
necesidades y buena percepción de la
y abastecimiento que la satisfacción del
expectativas de los calidad y seguridad de los
demandan los asociado
Asociados servicios y productos
consumidores en los
ofrecidos.
establecimientos de sus
asociados, a los cuales les
presta otros servicios
complementarios con
valor agregado y de alta
calidad

Solicitudes de
Proporcionar y matener los
manteniemiento
equipos para los procesos en
Equipos adecuados solucionados / Total de
buen estado de
solicitudes de
fucionamiento.
mantenimiento realizadas

Promedio del resultado

de la evaluación del
desempeño del personal

2. Contar con los

recursos necesarios.

Asegurar que los proyectos

Personal calificado de la empresa cuenten con
personal competente.
 2. Contar con los
recursos necesarios.

Asegurar que los proyectos

Personal calificado de la empresa cuenten con
personal competente.
No. de cambios de
personal solicitados por
cada area

Asegurar que los clientes de

No. de no conformidades
3. Manejo de los la empresa tengan una buena
Manejo de sus procesos encontradas en los
procesos con percepción de la calidad de
con calidad procesos en las
calidad. los servicios y productos
auditorias internas
ofrecidos por la empresa

Crear conciencia en el
personal de la empresa en la
Mejorar continuamente la No. de acciones de
Mejora Continua del importancia del mejoramiento
eficacia de nuestro mejora implementadas en
Sistema continuo como herramienta
sistema de gestión el periodo
para optimizar la gestión de
su trabajo

IF : (No. De incidentes
con incapacidad y sin
incapacidad / No. Total
de horas hombre
trabajadas) * 240000

IS = (No. De días
perdidos o cargados por
ATEP / No. Total de
horas hombre trabajadas)
Mantener y mejorar el sistema * 240000
Controlar la seguridad y de seguridad y salud
4. Prevenir lesiones FAT= (No. Accidentes
salud ocupacional en las ocupacional previniendo
y enfermedades
operaciones enfermedades profesionales, mortales / No. Total de
accidentes de trabajo accidentes de trabajo) *
240000

Incidencia= No. De casos

nuevos Ocurridos / Total
de trabajadores
expuestos
Prevalencia = No. Casos
Nuevos + casos antguos/
Total de trabajadores
expuestos
 Disminuir en un 16% anual, la
cantidad consumida de agua
Consumo de agua mes /
Prevenir, controlar y registrada en el recibo del
Promedio de consumo de
mitigar el impacto agua suministrado por la
agua generado durante
ambiental asociado con el empresa triple A, con
los meses de Enero a
consumo del agua. respecto al promedio
Junio de 202022
acumulado durante el año
2022.

5.Mitigar los
impactos
ambientales Disminuir en un 32% anual, la
especialmente los cantidad consumida de
Consumo de energia mes
significativos Prevenir, controlar y enegia registrada en el recibo
/ Promedio de consumo
generados por mitigar el impacto de la energia suministrado por
de energia generado
nuestra actividad ambiental asociado con el la empresa de Energia Aire,
durante los meses de
consumo de energia. con respecto al promedio
Enero a Junio de 2022
acumulado durante el año
2022.

Realizar la correcta
clasificacion de los Verificar el 100% el manejo
Volumen de residuos
residuos solidos de residuos y reciclables por
manejados / Volumen de
generados en cada una de parte de la empresa durante
residuos generados
las actividades de la el año 2022
empresa.

5.Mitigar los
Realizar la correcta Volumen de residuos
impactos
clasificacion de los clasificados / Volumen de
ambientales Capacitar y sensibilizar al
residuos solidos residuos generados
especialmente los personal en el manejo y
generados en cada una de Volumen de residuos
significativos disposición de residuos.
las actividades de la dispuestos / Volumen de
generados por
empresa. residuos generados
nuestra actividad

6. Cumplir con la
Cumplir con las
legislación legal
legislaciones legales Mantener actualizada nuestra (Requisitos legales
aplicable y otros
aplicables y otros matriz de requisitos legales cumplidos/Requisitos
requisitos que
requisitos que se aplicables y otros legales aplicables) / 100
suscriba la
suscriban
organización.
COOPIDROGAS
INTERADO DE GESTION

ESTION ORGANIZACIONAL
CODIGO: F-SG-005
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PAGINA 1 DE 2

FRECUENCIA DE
META REGISTRO RESPONSABLE
EVALUACIÓN

Que la satisfaccion del Evaluacion de

Anual Gerente
cliente sea >= 96% desempeño

Que el porcentaje de Coordinador de

Solicitudes de
solicitudes solucionadas Semestral logistica y
Mantenimiento.
sean >=80% mantenimiento

Evaluacion de
Coordinador de
Que sea >= 90% Semestral desempeño del
recursos humanos
personal.
 Administradores de
Solicitudes hechas por contrato, o
Que sea <=1 Semestral
cada area ingenieros
residentes

Evaluacion de
Que estas sean <=10 Anual desempeño de Dueños de proceso
contratistas ECP.

Acciones correctivas,
Coordinador
acciones preventivas,
Que sea >=2 Semestral Administrativo y
correcciones
HSEQ
realizadas

Reportes de
<=2 Semestral Accidentes de Dueños de proceso
Trabajo.

Reportes de
<=2 Semestral Accidentes de Dueños de proceso
Trabajo.

Reportes de
0 Semestral Accidentes de Dueños de proceso
Trabajo.

Reportes de
Enfermedades Coordinador
0 Semestral profesionales Administrativo y
presentadas en el HSEQ
periodo.
Reportes de
Enfermedades Coordinador
0 Semestral profesionales Administrativo y
presentadas en el HSEQ
periodo.
 Programa de
Recibos de Consumo Gestion de ahorro y
2% Mensualmente
Aguas del Huila uso eficiente del
agua.

Programa de
Recibos de Consumo Gestion de ahorro y
2% Mensualmente
Aire uso eficiente de la
energia.

Recibos Programa de
Serviambiental, manejo y
90% Semestralmente
Reportes mensuales clasificacion de los
de cada contrato residuos solidos

Registro de Programa de
capacitaciones, manejo y
90% Mensualmente
asistencia a clasificacion de los
entrenamiento. residuos solidos

Coordinador
Matriz de evaluacion
95% Semestral Administrativo y
de requisitos legales.
HSEQ
: F-SG-005

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