PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PLAN OPERATIVO DE INVERSIÓN E

CUENTA:
*Aplica para estructuración y para ejecución; éstos se diferencian en las firmas requeridas en cada uno de los formatos d
Para el caso de la fase de estructuración, es la proyección resumen del Modelo Tecnico Financiero y permite contar con
estructura el Proyecto.
Para el caso de la fase de ejecución se requiere de la aprobación del mismo por parte de la Organización Beneficiaria, Su
Técnica Territorial, una vez este ha sido viable y cuenta con resolución de cofinanciación. En esta etapa, la firma de este
ejecución del Proyecto

1. El nombre del proyecto debe corresponder al nombre descrito en en el banco de Proyectos de la ADR
2. Elija de la lista desplegable la línea por el cual va a ser cofinanciado el proyecto
3. Corresponde al numero que genera el banco de proyectos al inscribir la iniciativa
4. Es el valor total del proyecto, que corresponde a la suma de cofinanciación de la ADR y la contrapartida
4.1. Es el valor cofinanciado del proyecto por parte de la Agencia Desarrollo Rural
4.2. Es el valor de la contrapartida aportada por la Alcaldía, las Gobernaciones y/o las demás entidades Públicas
4.3. Es el valor de las contrapartidas aportadas por parte de los beneficiarios u otros grupos de interés
5. Define las categorías en las que se clasificaran y agruparan todas las actividades
6. Corresponde a aquellas actividades asociadas a la ejecución del proyecto
7. Corresponde a aquellos elementos contemplados a entregar, emplear, aplicar o prestar durante la ejecución d
proyecto
8. Hace referencia a los documentos soporte que se requeriran para corroborar la ejecución de la actividad tales
para el caso de Mano de obra o prestación de servicios, Actas de entrega y recibo de bienes o servicios por par
claramente cual o cuales serán los medios de verificación que le servirán al supervisor en la etapa de ejecución

9. Registre en este campo las unidades de medida para la cuantificación de cada uno de los Ítems
10. Registre aquí el total de unidades requeridas de cada Ítem
11. Registre en este campo el valor monetario de cada unidad de los diferentes Ítems
12. Corresponde a la suma del valor de todos los ítems que son cofinanciados por la ADR
13. Corresponde a la suma del valor de todos los ítems que son aportados como contrapartida certificada como Go
14. Corresponde a la suma del valor de todos los ítems que son aportados como contrapartida de otros grupos de
15. Es el valor total del proyecto, que corresponde a la suma de los campos 12, 13 y 14
16. En las casillas de color gris señalada con la línea se deberá establecer el mes y en la celda inferior de color azul
celdas de color blanco la asignación monetaria mensual proyectada durante un año para llevar a cabo las difer

17. Suma de las asignaciones proyectadas para cada mes, que dan cuenta del valor total asignado a cada actividad
18.1 Aplica solo para el proceso de Estructuración del PIDAR. Registrar los datos del profesional estructurador.
18.2 Aplica para el proceso de Ejecución Directa del PIDAR. Registrar los datos del Supervisor designado para la etap
18.3 Aplica para el proceso de Ejecución Directa del PIDAR. Registrar los datos del Representante Legal de la Organi
18.4 Aplica para el proceso de Ejecución Directa del PIDAR. Registrar los datos del Director de la Unidad Técnica Ter
Nota Se debe contemplar mes a mes el valor del Encargo Fiduciario Se debe tener en cuenta como un Gasto Operati
RATIVO DE INVERSIÓN EJECUCIÓN DIRECTA, TENGA EN

eridas en cada uno de los formatos de acuerdo con la etapa a desarrollar:

co Financiero y permite contar con cronograma tentativo, el cual es avalado por quien

e de la Organización Beneficiaria, Supervisor del Proyecto y el Director de la Unidad

ción. En esta etapa, la firma de este formato, se constituye en un requisito previo a la

nco de Proyectos de la ADR

ecto
ciativa
n de la ADR y la contrapartida
ral
y/o las demás entidades Públicas
otros grupos de interés
dades

icar o prestar durante la ejecución de la actividades planteadas para la ejecución del

rar la ejecución de la actividad tales como: informes, facturas, Contratos, cuentas de cobro -
recibo de bienes o servicios por parte de los beneficiarios. El estructurador debrá indicar
l supervisor en la etapa de ejecución.

ada uno de los Ítems

s Ítems
por la ADR
mo contrapartida certificada como Gobernación, Alcaldía .
mo contrapartida de otros grupos de interes y/o beneficiarios.
, 13 y 14
es y en la celda inferior de color azul el número de días que tomará cada actividad. En las
te un año para llevar a cabo las diferentes actividades y por esa vía los productos.

valor total asignado a cada actividad.

s del profesional estructurador.
del Supervisor designado para la etapa de ejecución del Proyecto
del Representante Legal de la Organización beneficiaria.
del Director de la Unidad Técnica Territorial.
er en cuenta como un Gasto Operativo
 13. VALOR ITEMS 14. VALOR ITEMS
8. MEDIO DE 11. VALOR 12. VALOR ITEMS
5. RUBRO 6. ACTIVIDAD 7. ITEM 9. UNIDAD 10. CANTIDAD CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA
VERIFICACIÓN UNITARIO COFINANCIACIÓN ADR
CERTIFICADA OTROS
Inversión (Activos Productivos, Infraestructura, Equipos, Herramientas, Materiales y Suministros)
Maquinaria, Equipos e Infraestructura
OBRA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 1,651.00 $ 3,700.00 $ 6,108,700.00
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN M3 2,147.00 $ 27,000.00 $ 57,969,000.00
COMPACTACIÓN M2 1,651.00 $ 20,000.00 $ 33,020,000.00
DESCAPOTE M3 550.00 $ 25,000.00 $ 13,750,000.00
NIVELACIÓN DEL TERRENO M2 1,651.00 $ 12,000.00 $ 19,812,000.00
$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACCESORIOS $ -
TUBERIA DE 6 PULGADAS SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS) ML 30.00 $ 140,000.00 $ 4,200,000.00
TUBERIA DE 3 PULGADAS SANITARIA (ICLUYE ACCESORIOS) ML 255.00 $ 70,000.00 $ 17,850,000.00
$ -
BOCATOMA $ -
BOCATOMA / CAPTACIÓN DE AGUA UNIDAD 1.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
$ -
ESTRUCTURAS Y CONCRETOS $ -
Caja de inspeccion 1.00 x 1.00 tapa en concreto UND 12.00 $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00

TANQUES DE GEOMEMBRANA
ESTANQUE DE 12 METROS DE DIAMETRO CON SU RESPECTIVO DOMO UND 3.00 $ 23,000,000.00 $ 69,000,000.00
ESTANQUE DE 6 METROS DE DIAMETRO CON SU RESPECTIVO DOMO UND 45.00 $ 15,000,000.00 $ 675,000,000.00
ESTANQUE DE 3 METROS DE DIAMETRO CON SU RESPECTIVO DOMO UND 5.00 $ 9,000,000.00 $ 45,000,000.00
$ -
Administración (7%) Unidad 1.00 $ 68,999,679.00 $ 68,999,679.00
Imprevistos (3%) Unidad 1.00 $ 29,571,291.00 $ 29,571,291.00
Utilidad (5%) Unidad 1.00 $ 49,285,485.00 $ 49,285,485.00
$ -
Interventoria (10%) Unidad 1.00 $ 113,356,615.50 $ 113,356,615.50
TOTAL OBRA $ 1,246,922,770.50
Herramientas
Insumos
Alevinos de trucha de 50 días (3 cm) Unidad 90,000.00 $ 650.00 $ 58,500,000.00
Alimento iniciación - Concentrado trucha iniciación 50% (Bulto 20 kgs) Unidad 180.00 $ 270,000.00 $ 48,600,000.00
Alimento levante - concentrado trucha levante 45% (Bulto x 40 kgs) Unidad 180.00 $ 220,000.00 $ 39,600,000.00
Alimento ceba - Concentrado ceba 40% pigmentado (Bulto x 40 kgs) Unidad 720.00 $ 220,000.00 $ 158,400,000.00
Oxitetraciclina 95% Kg 4.00 $ 270,000.00 $ 1,080,000.00
INVERSION DIRECTA
Cloramine Libra 4.00 $ 190,000.00 $ 760,000.00
Acualiverprot Kg 4.00 $ 190,000.00 $ 760,000.00
Sal marina (bulto x 40 kg) Unidad 50.00 $ 25,000.00 $ 1,250,000.00

Bolsas para empaque al vacío (Lote x 1500 bolsas) 20 x 36 cm calibre 3 Paquete 60.00 $ 385,000.00 $ 23,100,000.00
Empacadora al vacío 1 barra de sellado 26cms Bomba de vacío de 8m3/h Capacidad:
Unidad 1.00 $ 7,400,000.00 $ 7,400,000.00
180 empaques por hora
Cuarto frío OJO DETALLAR INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS Unidad 1.00 $ 85,000,000.00 $ 85,000,000.00
Canastilla plástica toda lineal 60 cm x 40 cm x 25 cm Unidad 50.00 $ 42,000.00 $ 2,100,000.00
Contrucción Centro de Aviscerado y Empaque OJO DETALLAR INFRAESTRUCTURA -
Unidad 1.00 $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00
EQUIPOS
Vehículo Termo King capacidad 2 toneladas Unidad 1.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ -
BALDES PLASTICO Unidad 4.00 $ 35,000.00 $ 140,000.00
NASAS Unidad 2.00 $ 400,000.00 $ 800,000.00
OVEROLES IMPERMEABLES Unidad 4.00 $ 120,000.00 $ 480,000.00

ESTIBA PLÁSTICA CAPACIDAD 500 Kg Dimensiones 1,0 mts x 1,2 mts x 0,15 mts. Unidad 8.00 $ 380,000.00 $ 3,040,000.00

$ -
Árboles nativos para reforestación Unidad 2,000.00 $ 3,000.00 $ 6,000,000.00
Aireador Solar de gran flujo para estanque de peces, 1100W, aireación total Unidad 5.00 $ 4,000,000.00 $ 20,000,000.00
$ -
TOTAL INSUMOS $ 672,010,000.00
Mano de Obra
MANO DE OBRA NO CALIFICADA ADECUACIÓN ESTANQUES Jornal 360 $ 85,000.00 30,600,000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA SIEMBRA Jornal 320 $ 85,000.00 27,200,000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENGORDE Jornal 665 $ 85,000.00 56,525,000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSECHA Jornal 665 $ 85,000.00 56,525,000
Aplicación de profilacticos Jornal 365 $ 85,000.00 31,025,000
Limpieza y monitoreo de conducción de agua Jornal 730 $ 85,000.00 62,050,000
Limpieza y desinfección de estanques Jornal 665 $ 85,000.00 56,525,000
Descargue de alimento en sitio de cultivo Jornal 365 $ 85,000.00 31,025,000
Toma de parametros fisico quimicos del agua Jornal 365 $ 85,000.00 31,025,000
Labores de vigilancia Jornal 1,080 $ 85,000.00 91,800,000
Labores de deshuese, fileteado y empacado Jornal 480 $ 85,000.00 40,800,000
TOTAL MANO DE OBRA $ 515,100,000.00
Asistencia tecnica
Profesional pecuario con enfasis en piscicultura Meses 10 $ 5,000,000.00 $ 50,000,000.00
Profesional ambiental Meses 10 $ 5,000,000.00 $ 50,000,000.00
Contador Meses 10 $ 1,500,000.00 $ 15,000,000.00
ACCIONES
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA $ 115,000,000.00
COMPLEMENTARIAS

Talleres
Fortalecimiento Asociativo UND 1 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
TOTAL FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO $ - $ 20,000,000.00
Total Gastos Operativos #REF! #REF! #REF!

13. VALOR ITEMS 14. VALOR ITEMS

12. VALOR ITEMS
CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA
COFINANCIACIÓN ADR
CERTIFICADA OTROS
OBRA $ 1,246,922,770.50
INSUMOS $ 672,010,000.00
MANO DE OBRA 515,100,000
ASISTENCIA TÉCNICA $ 115,000,000.00
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO $ 20,000,000.00

TOTAL PROYECTO (COP) $ 2,053,932,770.50 515,100,000 -

15. VALOR TOTAL
16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN DE LA ADR
PROYECTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ _____________ _____________ ______________ 17. VALOR TOTAL
COFINANCIACIÓN

6,108,700
57,969,000
33,020,000

-
24,000,000
-

45,000,000
-
68,999,679
29,571,291
49,285,485
-
113,356,616

58,500,000

1,250,000

30,600,000
27,200,000
56,525,000
56,525,000
31,025,000
62,050,000
56,525,000
31,025,000
31,025,000
91,800,000
40,800,000

50,000,000
50,000,000
15,000,000

20,000,000
20,000,000
#REF!

VALOR TOTAL

1,246,922,771
672,010,000
515,100,000
115,000,000
20,000,000
-
2,569,032,771