0

0 0

0 0
 Co

DEBE O CARGOS
varios
25 20 4011 60 total nº
importe cta
2,106.00 11,700.00 13,806.00 1
11,700.00 11,700.00 2
972.00 5,400.00 6,372.00 3
5,400.00 5,400.00 4
250.00 250.00 5
250.00 250.00 6
200.00 6371 36.00 236.00 7
200.00 95 200.00 8
90.00 500.00 590.00 9
500.00 500.00 10
398.30 6361 71.70 470.00 11
199.15 94 398.30 12
199.15 95
1,534.00 421 1,534.00 13

1,100.00 6343 1,100.00 14

550.00 94 1,100.00 15
550.00 95
1,944.00 10,800.00 12,744.00 16
10,800.00 10,800.00 17
25,000.00 3341 4,500.00 29,500.00 18
29,930.60 750.00 27,900.00 9,719.70 28,650.00 96,950.30

59,861.20 1,500.00 55,800.00 19,439.39 57,300.00 193,900.59

 Comercial Sta. Mónica S.A. con RUC 20444455556
REGISTRO DE COMPRAS
HABER O ABONOS
GLOSA
sub doc sub total 42
fec
601 2-Apr f/1-4422 Compra de mercad a disti KOKI 421 13,806.00 13,806.00
201 2-Apr f/1-4422 ingreso a almacen 611 11,700.00
601 4-Apr f/1-1822 compra de mercad a Dsit Carmencita 421 6,372.00 6,372.00
201 4-Apr f/1-1822 ingreso a almacen 611 5,400.00
6032 7-Apr bv/1-1122 compra de utiles escrit a Pedro Chambi 421 250.00 250.00
252 7-Apr bv/1-1122 ingreso a almacen 6132 250.00
10-Apr f/1-4331 servicio publicidad a Radio El Pueblo 421 236.00 236.00
10-Apr f/1-4331 por la distribucion del gasto 200.00
6032 15-Apr f/1-1213 compra de untiles de aseo Sta Patricia 421 590.00 590.00
252 15-Apr f/1-1213 ingreso a almacen 6132 500.00
17-Apr r/22777 consumo recibo luz SEAL 421 470.00 470.00
17-Apr r/22777 por distribucion 398.30

22-Apr NC/1-222 Descuento por la compra dia 2 - Koki 1,534.00

23-Apr R/H 1-8251servicio de REPARACION 424 1,100.00 1,100.00

23-Apr R/H 1-8251por la dist. Del gasto 1,100.00

601 25-Apr f/1-4488 COMPRAMOS A KOQUI 421 12,744.00 12,744.00

201 25-Apr f/1-4488 ingreso almacen 611 10,800.00
27-Apr f/1-3388 compramos camoneta 29,500.00
96,950.30 35,568.00

193,900.60 71,136.00
HABER O ABONOS
varios
61 79
cta importe

11,700.00

5,400.00

250.00

200.00

500.00

398.30

4011 234.00
7311 1,300.00

1,100.00

10,800.00
4654 29,500.00
28,650.00 1,698.30 31,034.00

57,300.00 3,396.60 62,068.00

por la centralizacion del registro 201 27900.00
de compras y gastos del mes 252 750.00
de abril 3341 25000.00
4011 9719.70
421 1534.00
601 27900.00
6032 750.00
6343 1100.00
6361 398.30
6371 200.00
94 749.15
95 949.15
4011
421
424
4654
611
6132
7311
79

96950.30
por el canje de fac por letras 421 19706.00
423
 234.00
34468.00
1100.00
29500.00
27900.00
750.00
1300.00
1698.30

96950.30

19706.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2023
RUC: 20444455556
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Número Correlativo Del registro o código único de la

N° del
comprob.de
COMPROBANTE DE PAGO O pago, docum. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO n° de orden del
formul.
físico o virt,
Fecha n° de DUA, DSI
operación

de o liquid. de
emisión cobranza u
sub
del Fech de serie o otros
Año de Documento De Identidad
comprob vencimien cód. de la docum.emit.
ante de t o fecha Tipo Depen. Apellidos Y Nombres,
emisión por SUNAT
pago de pago tabla 10 Aduanera para acred. el Denominación
de
O (1) (tabla 11)
la dua créd. fiscal en
docume la import.

(Tab. 2)
Tipo
nto Número

001 2-Apr 2-Apr 1 001 4422 6 20042228902 Dist. Koki SA 601

002 4-Apr 1 001 1822 6 20200118351 Dist Carmencita SA 601
003 7-Apr 7-Apr 3 001 1122 6 20897778661 Pedro Chambi 6032
004 10-Apr 10-Apr 1 001 4331 6 20322255500 Radio el Pueblo 6371
005 15-Apr 1 001 1213 6 20252510111 dist. Patricia 6032
006 17-Apr 17-Apr 14 001 22777 6 20018862989 SEAL 6361
007 22-Apr 7 001 222 6 20042228902 distribuidora koqui 7311
008 23-Apr 23-Apr 2 001 8251 6 10587896547 Francisco Contreras 634
009 25-Apr 1 001 4488 6 20042228902 Dist. Koqui S.A. 601
010 27-Apr 1 001 3388 6 20666777881 La casa del automóvil S. 3341

TOTALES
cargos
Comercial Sta. Mónica S.A.
Adquisiciones gravadas destinadas a
Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones Gravadas y/o de Adquisiciones gravadas
operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no destinadas a operaciones no
exportación gravadas gravadas

OtrosTributos y cargos
Valor de Las
Adquisiciones No ISC
Gravadas

Base IGV Base IGV Base IGV

11,700.00 2,106.00
5,400.00 972.00
250.00
200.00 36.00
500.00 90.00
398.30 71.70
-1,300.00 -234.00
1,100.00
10,800.00 1,944.00
25,000.00 4,500.00
52,698.30 9,485.70 - - - - 1,350.00 - -

105,396.60 18,971.40 - - - - 2,700.00 - -

9,719.70
abono

Constancia de
depósito Referencia del comprobante de pago
De detracción O documento original que se modifica
N° de (3)
comproba

Tipo De cambio
nte de
pago
IMPORTE TOTAL emitido de emisión
por

Tipo (tabla 10)

sujeto no
domiciliad
Número

Fecha

Serie
o (2) N° del
Fecha

13,806.00
6,372.00
250.00
236.00
590.00
470.00
-1,534.00 2-Apr 1 001 4422
1,100.00
12,744.00
29,500.00
63,534.00

127,068.00
 66602.00 66602.00

POR LA CENTRALIZACION 3341 25000.00

DEL REGISTRO DE COMPRAS 4011 9719.70
MES DE ABRIL 421 1534.00
601 27900.00
6032 750.00
634 1100.00
6361 398.30
6371 200.00
4011 234.00
421 34468.00
424 1100.00
4654 29500.00
7311 1300.00
DESTINO 201 27900.00
252 750.00
94 749.15
95 949.15
611 27900.00
6132 750.00
79 1698.30

CANJE DE LETRAS 421 19706.00

423 19706.00

116656.30 116656.30
 DEBE O CARGOS
varios
importe cta

- - - - - -
 REGISTRO DE COMPRAS
O CARGOS

4011 60 total nº sub doc

fec

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
REGISTRO DE COMPRAS
HABER O AB
GLOSA
sub total 421

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
HABER O ABONOS
varios
cta importe

- - - - - -
0 0