COMPROBANTE DE INFORME DIARIO POS IBM SPMRCDO 1258 Pag.

1 Fecha :20230105
CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.MAZUREN
DETALLE DE LAS VENTAS POR DEPARTAMENTOS
Papel impresora : Estandar No.Caracteres :
NOMBRE_GRUPO GRUPO 16% 05% 19% EXENTOS 10% EXCLUIDOS 07% IMP.CONS IMPCO.BOL TOTAL
-------------------- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
CUIDADO PERSONAL 11 0 0 3672300 0 0 395400 0 0 0 4067700
ACEITES Y GRASAS SAL 124 0 172500 461500 0 0 33750 0 0 0 667750
PROD.DIETETICOS NA 45 0 0 895050 0 0 403850 0 0 0 1298900
VEST.JUNIOR FEMENI 26 0 0 172930 0 0 0 0 0 0 172930
EXPRESION SOCIAL 14 0 0 45890 0 0 0 0 0 0 45890
VESTUARIO CABALLER 22 0 0 254960 0 0 0 0 0 0 254960
IMP.SUPER-ART. DEL H 77 0 0 113600 0 0 0 0 0 0 113600
CUIDADO DEL HOGAR 8 0 0 2199600 0 0 44350 0 0 0 2243950
SUBSIDIO ESCOLAR 100 0 0 372200 0 0 330100 0 0 0 702300
ARTICULOS DEL HOGAR 81 0 0 433030 0 0 0 0 0 0 433030
ELEMENT.ASEO MEDIC 47 0 0 3513650 0 0 0 0 0 0 3513650
SIST.GENITOURINARI 38 0 0 0 0 0 690050 0 0 0 690050
BEBIDAS 1 0 568400 1169130 0 0 243700 0 0 0 1981230
MARCA PROPIA 75 0 58470 608920 0 0 1161910 0 0 0 1829300
SERVICIOS MERCADEO 48 0 0 32501 0 0 0 0 0 0 32501
ELECTRODOMESTICOS 63 0 0 143800 0 0 0 0 0 0 143800
FERRETERIA 28 0 0 142700 0 0 0 0 0 0 142700
ELEMENTOS MEDICOS 46 0 0 236750 0 0 15370 0 0 0 252120
BOLSAS SUPER-MERCADO 79 0 0 0 0 0 0 0 0 17640 17640
EMBUTIDOS CARNICOS 56 0 121450 2253570 0 0 442650 0 0 0 2817670
CHARCUTERIA PP 65 0 0 66150 0 0 44664 0 1070150 0 1180964
SUPERPRECIO 76 0 82200 220130 0 0 303770 0 0 0 606100
ANTIF.SIST.GRALES 30 0 0 0 0 0 327380 0 0 0 327380
SIST.NERVIOSO CENT 40 0 0 0 0 0 1037628 0 0 0 1037628
SIST.CARDIOVASCULA 37 0 0 71350 0 0 272050 0 0 0 343400
PREPA.HORMONALES S 35 0 0 0 0 0 82700 0 0 0 82700
PERIODICOS Y REVIS 15 0 0 0 0 0 8900 0 0 0 8900
BEBIDAS PREMIUM 123 0 0 23700 0 0 0 0 0 0 23700
CARNES FRESCAS 54 0 0 38700 0 0 1938992 0 0 0 1977692
CHARCUTERIA 58 0 0 193950 0 0 34200 0 0 0 228150
VESTUARIO DAMA 23 0 0 83300 0 0 0 0 0 0 83300
DERMATOLOGICOS 32 0 0 609550 0 0 173600 0 0 0 783150
SIST.MUSCULOESQUE 39 0 0 0 0 0 157800 0 0 0 157800
VARIOS DE MEDICAME 44 0 0 43450 0 0 418100 0 0 0 461550
PARASITOLOGIA 34 0 0 0 0 0 30300 0 0 0 30300
VERDURAS Y TUBERCULO 12 0 0 33700 0 0 1612233 0 0 0 1645933
CARNES 6 0 0 0 0 0 4260226 0 0 0 4260226
UTILES 19 0 0 237290 0 0 316900 0 0 0 554190
PANADERIA COLSUBSIDI 61 0 0 128650 0 0 184880 0 98450 0 411980
MEDICAMENTOS REGULAD 93 0 0 0 0 0 191800 0 0 0 191800
ORGANOS SENTIDOS 33 0 0 0 0 0 226050 0 0 0 226050
FRUTAS-PULPAS-FLORES 92 0 0 8700 0 0 1206038 0 0 0 1214738
TRACTO ALIMENTARIO 43 0 0 83700 0 0 884717 0 0 0 968417
DESPENSA PREMIUM 5 0 395800 475800 0 0 47950 0 0 0 919550
CONVENIO PEPEGANGA 55 0 0 56700 0 0 0 0 0 0 56700
CUIDADO MASCOTAS 9 0 167900 8000 0 0 0 0 0 0 175900
BELLEZA 10 0 0 199150 0 0 0 0 0 0 199150
ODONTOLOGIA 64 0 0 56100 0 0 0 0 0 0 56100
IMP.SUPER-DESPENSA 80 0 5900 74300 0 0 0 0 0 0 80200
DESPENSA 2 0 1103250 4333640 0 0 825450 0 0 0 6262340
LACTEOS 57 0 0 2311920 0 0 3239350 0 0 0 5551270
PANADERIA 4 0 16600 768670 0 0 933800 0 0 0 1719070
RECAUDO PARA TERCERO 89 0 0 28421 0 0 0 0 0 0 28421
PAPELERIA 17 0 0 135800 0 0 383300 0 0 0 519100
SIST.RESPIRATORIO 41 0 0 0 0 0 797780 0 0 0 797780
VEST.JUNIOR MASCUL 27 0 0 29990 0 0 0 0 0 0 29990
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TTL ALMACEN 0 2692470 27042892 0 0 23701688 0 1168600 17640 54623290

REPORTE DE PLUS MISCELANEOS

DEPARTAMENTO VALOR_ANTICIPO
---------------------------------------- --------------
RECAUDOS 6370458

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CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.MAZUREN
********* T O T A L T R I B U T A D O ********

TARIFA IVA IMPOCONSUMO BASE_GRAVADA VALOR_IMPUESTO TOTAL_VENTA

------- ---------- ---------------------------------------- ------------ -------------- -----------
------------ -------------- -----------
TOTALES

*********IVA TARJETAS CREDITO / DEBITO *********

GRUPO_PAGO VLR_RECAUDADO IVA_TARJETAS

-------------------- --------------- ------------
TARJETAS CREDITO 2215964 168443
TARJETAS DEBITO 31731078 2411350

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********** T R A N S A C C I O N E S P O R T E R M I N A L ***********

TRM N_SERIE PREFI RNG_INI PREFI RNG_FIN CLNT VTA_BRUTAS NETO

---------- ------------------------------ ----- -------- ----- -------- ---------- ---------- ----------
2 41-BFF72 S402- 00772482 S402- 00772719 238 17688795 17688795
3 41-RMV76 S403- 00670061 S403- 00670314 254 13457050 13457050
4 41-MVL26 S404- 00732906 S404- 00733038 133 9354626 9354626
7 41-AGT32 S407- 00581775 S407- 00581778 4 250389 250389
8 41-NDZ12 S408- 00864503 S408- 00864653 151 2999260 2999260
9 41-MVH92 S409- 00246825 S409- 00246902 78 6956765 6956765
10 41-BFF46 S410- 00235579 S410- 00235630 52 3916405 3916405
---------- ---------- ----------
TTL ALMACE 910 54623290 54623290

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*********DESCUENTOS OTORGADOS********
DESCRIPCION CODIGO VLR.DESCUENTO
-------------------- ---------- -------------
DCTO TRN SPEL 10 252257
AJUSTE AL CAMBIO 4 4070
DCTO VALE TIENDA 51 2661665
-------------
TOTAL GENERAL 2917992

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***************TOTAL DE LOS MEDIOS DE PAGO**************
MEDIO_PAGO NRO_REGS TOTAL
-------------------------------------------------- ---------- ----------
TARJETAS DEB/CRE 365 36240587
EFECTIVO 624 9590402
CONVENIOS 17 5220000
CHEQUES 58 4964650
BONOS 14 2060117
----------
TTL ALMACEN 58075756

’*Los valores negativos del efectivo corresponden a subsidios pagados con efectivo adicional a las ventas de dia.’
’El valor de los subsidios pagados en efectivo y/o productos se encuentran dentro del concepto -cheques-.* ’

CANTIDAD DE REMISIONES: 17

VALOR DE REMISIONES : $3246100