COMPROBANTE DE INFORME DIARIO POS IBM SPMRCDO 1258 Pag.

1 Fecha :20230108
CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.MAZUREN
DETALLE DE LAS VENTAS POR DEPARTAMENTOS
Papel impresora : Estandar No.Caracteres :
NOMBRE_GRUPO GRUPO 16% 05% 19% EXENTOS 10% EXCLUIDOS 07% IMP.CONS IMPCO.BOL TOTAL
-------------------- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
CUIDADO PERSONAL 11 0 0 3971560 0 0 195250 0 0 0 4166810
VEST.JUNIOR FEMENI 26 0 0 330870 0 0 0 0 0 0 330870
ACEITES Y GRASAS SAL 124 0 137500 416700 0 0 11800 0 0 0 566000
EXPRESION SOCIAL 14 0 0 37550 0 0 0 0 0 0 37550
IMP.SUPER-ART. DEL H 77 0 0 127600 0 0 0 0 0 0 127600
PROD.DIETETICOS NA 45 0 0 467650 0 0 359700 0 0 0 827350
VESTUARIO CABALLER 22 0 0 534830 0 0 0 0 0 0 534830
CUIDADO DEL HOGAR 8 0 0 2305290 0 0 21350 0 0 0 2326640
SUBSIDIO ESCOLAR 100 0 0 750500 0 0 830300 0 0 0 1580800
VESTUARIO BEBES 21 0 0 23990 0 0 0 0 0 0 23990
ELEMENT.ASEO MEDIC 47 0 0 400450 0 0 157450 0 0 0 557900
ARTICULOS DEL HOGAR 81 0 0 535670 0 0 0 0 0 0 535670
SIST.GENITOURINARI 38 0 0 0 0 0 200650 0 0 0 200650
MARCA PROPIA 75 0 108510 1053240 0 0 1321410 0 0 0 2483160
BEBIDAS 1 0 525408 1346350 0 0 199150 0 0 0 2070908
FERRETERIA 28 0 0 75800 0 0 0 0 0 0 75800
ELECTRODOMESTICOS 63 0 0 13900 0 0 1999800 0 0 0 2013700
SERVICIOS MERCADEO 48 0 0 39000 0 0 0 0 0 0 39000
BOLSAS SUPER-MERCADO 79 0 0 0 0 0 0 0 0 20220 20220
EMBUTIDOS CARNICOS 56 0 204450 1342350 0 0 364100 0 0 0 1910900
SUPERPRECIO 76 0 93450 274410 0 0 424560 0 0 0 792420
SIST.NERVIOSO CENT 40 0 0 0 0 0 442315 0 0 0 442315
PERIODICOS Y REVIS 15 0 0 0 0 0 111100 0 0 0 111100
CHARCUTERIA PP 65 0 0 90700 0 0 59800 0 874800 0 1025300
PREPA.HORMONALES S 35 0 0 0 0 0 118850 0 0 0 118850
ELEMENTOS MEDICOS 46 0 0 130400 0 0 36050 0 0 0 166450
ANTIF.SIST.GRALES 30 0 0 0 0 0 39160 0 0 0 39160
SIST.CARDIOVASCULA 37 0 0 0 0 0 22855 0 0 0 22855
AGENTES DIAGNOSTIC 29 0 0 211450 0 0 37450 0 0 0 248900
CHARCUTERIA 58 0 9300 397850 0 0 0 0 0 0 407150
CARNES FRESCAS 54 0 0 13900 0 0 1759746 0 0 0 1773646
VESTUARIO DAMA 23 0 0 795790 0 0 0 0 0 0 795790
VARIOS DE MEDICAME 44 0 0 58800 0 0 213550 0 0 0 272350
SIST.MUSCULOESQUE 39 0 0 25950 0 0 81222 0 0 0 107172
DERMATOLOGICOS 32 0 0 93350 0 0 278200 0 0 0 371550
PARASITOLOGIA 34 0 0 0 0 0 26000 0 0 0 26000
VERDURAS Y TUBERCULO 12 0 0 44400 0 0 1743340 0 0 0 1787740
CARNES 6 0 0 76300 0 0 1450241 0 0 0 1526541
UTILES 19 0 0 986090 0 0 328700 0 0 0 1314790
ORGANOS SENTIDOS 33 0 0 0 0 0 314850 0 0 0 314850
PANADERIA COLSUBSIDI 61 0 0 328700 0 0 178000 0 131650 0 638350
MEDICAMENTOS REGULAD 93 0 0 0 0 0 41200 0 0 0 41200
DESPENSA PREMIUM 5 0 326900 380250 0 0 43000 0 0 0 750150
BELLEZA 10 0 0 131750 0 0 0 0 0 0 131750
FRUTAS-PULPAS-FLORES 92 0 0 51450 0 0 1621811 0 0 0 1673261
IMP.SUPER-DESPENSA 80 0 0 44400 0 0 0 0 0 0 44400
TRACTO ALIMENTARIO 43 0 0 57350 0 0 900728 0 0 0 958078
CUIDADO MASCOTAS 9 0 194200 23390 0 0 0 0 0 0 217590
ODONTOLOGIA 64 0 0 63650 0 0 0 0 0 0 63650
CONVENIO PEPEGANGA 55 0 0 56700 0 0 0 0 0 0 56700
JUGUETERIA 20 0 0 97900 0 0 0 0 0 0 97900
RECAUDO PARA TERCERO 89 0 0 32592 0 0 0 0 0 0 32592
LACTEOS 57 0 0 2546850 0 0 3712400 0 0 0 6259250
DESPENSA 2 0 1002768 4281920 0 0 648100 0 0 0 5932788
PAPELERIA 17 0 0 252400 0 0 1240200 0 0 0 1492600
PANADERIA 4 0 8050 643400 0 0 1022000 0 0 0 1673450
VEST.JUNIOR MASCUL 27 0 0 96970 0 0 0 0 0 0 96970
SIST.RESPIRATORIO 41 0 0 0 0 0 296744 0 0 0 296744
LIBROS 16 0 0 0 0 0 21900 0 0 0 21900
OTC-SUPERMERCADOS 90 0 0 0 0 0 34900 0 0 0 34900
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TTL ALMACEN 0 2610536 26062362 0 0 22909932 0 1006450 20220 52609500

REPORTE DE PLUS MISCELANEOS

DEPARTAMENTO VALOR_ANTICIPO
---------------------------------------- --------------
RECAUDOS 1044214

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CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.MAZUREN
********* T O T A L T R I B U T A D O ********

TARIFA IVA IMPOCONSUMO BASE_GRAVADA VALOR_IMPUESTO TOTAL_VENTA

------- ---------- ---------------------------------------- ------------ -------------- -----------
------------ -------------- -----------
TOTALES

*********IVA TARJETAS CREDITO / DEBITO *********

GRUPO_PAGO VLR_RECAUDADO IVA_TARJETAS

-------------------- --------------- ------------
TARJETAS CREDITO 2845872 242667
TARJETAS DEBITO 29993283 2384869

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********** T R A N S A C C I O N E S P O R T E R M I N A L ***********

TRM N_SERIE PREFI RNG_INI PREFI RNG_FIN CLNT VTA_BRUTAS NETO

---------- ------------------------------ ----- -------- ----- -------- ---------- ---------- ----------
2 41-BFF72 S402- 00773073 S402- 00773271 199 12959385 12959385
3 41-RMV76 S403- 00670711 S403- 00670916 206 14730072 14730072
4 41-MVL26 S404- 00733284 S404- 00733501 218 13431011 13431011
5 41-BFD40 S405- 00602809 S405- 00602846 38 3459091 3459091
7 41-AGT32 S407- 00581790 S407- 00581792 3 445360 445360
8 41-NDZ12 S408- 00865041 S408- 00865191 151 2777817 2777817
9 41-MVH92 S409- 00246987 S409- 00247018 32 1899187 1899187
10 41-BFF46 S410- 00235710 S410- 00235762 53 2907577 2907577
---------- ---------- ----------
TTL ALMACE 900 52609500 52609500

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*********DESCUENTOS OTORGADOS********
DESCRIPCION CODIGO VLR.DESCUENTO
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DCTO TRN SPEL 10 30350
AJUSTE AL CAMBIO 4 3188
DCTO VALE TIENDA 51 1334267
-------------
TOTAL GENERAL 1367805

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***************TOTAL DE LOS MEDIOS DE PAGO**************
MEDIO_PAGO NRO_REGS TOTAL
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TARJETAS DEB/CRE 350 33345237
EFECTIVO 580 9863164
CONVENIOS 12 400000
CHEQUES 60 6738692
BONOS 16 1938816
----------
TTL ALMACEN 52285909

’*Los valores negativos del efectivo corresponden a subsidios pagados con efectivo adicional a las ventas de dia.’
’El valor de los subsidios pagados en efectivo y/o productos se encuentran dentro del concepto -cheques-.* ’

CANTIDAD DE REMISIONES: 4

VALOR DE REMISIONES : $881714