MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPEVR)
ACTIVIDAD: REENCAUCHE DE LLANTAS
Rutinaria X No Rutinaria
Han ocurrido accidentes en operaciones similares en la empresa o en la Industria?(coloque los controles derivados con color rojo como controles existentes)
Item Paso a Paso
Registro de ingreso control y validacion del
personal al area de produccion
1
Verificacion e inspeccion de los EPP de los
operarios de la planta superior
Reencauchadora Superior de Neiva
2
Inspeccion de las herramientas manuales y Cortes, Golpes, herramientas en
equipos fijos.
3 Personal capacitado para la labor - Inspeccion
Inspeccion inicial de llanta para una segunda
vida util
4 Aplastamiento de miembros superiores
Raspado y reparado de la llanta a
reencauchar
5 Hidratacion adecuada - Conexiones con polo a tierra para evitar descargas electricas
Aplicacion y Relleno de Cemento
vulcanizante a la llanta
7 Encojinado y Embandado
8 Vulcanizado
9 Inspeccion final
10
11
12
Peligro / Aspecto
Personal ingrese bajos los
efectos del alcohol
Caida de objetos, epp en mal
estado, dessconocimiento de uso A
, lesiones fisica en manos y pies.
mal estado
Manipulacion de
cargas,aplicación de fuerza
manual , sobreesfuerzo de carga,
sitio de trabajo adecfuado
Material particulado, cortes en
miembros superiores, descarga
electrica, vibracion,
A
Exposicion a gases y vapores
problemas irrtitativos del tracto
respiratorio, asfixia y
enfermdades respiratorias.
Sobre esfuerzo, movimiento
repetitivo, Manipulacion de
maquinas y herramientas
manuales
Golpes de calor, choque
electrico,quemaduras, muerte,
explosion
Caida de objetos, epp en mal
estado, desconocimiento de
uso , lesiones fisica en manos y
pies.
SI X X NO
Evaluación del Riesgo Riesgo Residual
TC Controles Existentes Existente TC Controles Adicionales
P S R P S R
La persona que valide la informacion de
P registro que este capacitada para respectiva A Dar capacitaciones a todo el personal del area de
verificacion. produccion sobre la politica de no consumo de alcochol
Inspeccionar en los tiempos establecido la calibracion del e
A prueba de aliento alcoholico ( ALCOSENSOR) A
2 2 4 2 2 4
Capacitacion de manejo correcto de equipo
A que realice las pruebas de alcoholimetria. A
Tomar regularmente pruebas de alcohol
A Inspecciones en los puestos de trabajo
P Inspeccion de los epp en optimas A Verificar que el personal haya comprendido de forma ideal
condiciones los EPP
Capacitacion sobre el uso adecuado de los
A epp A
Hacer rondas de verificacion del uso adecuado de los EPP
Controles de acceso al area de trabajo 2 2 4 2 2 4
I
Guardas de seguridad para las maquinas de rotacion
I
verificar el funcionamiento del boton de equipo de parada d
2 2 4 2 2 4
EPP adecuados para la tarea - Utilizacion
A correcta de los equipos - Funcionamiento
adecuado
A
A Capacitacion de riesgo biomecanico I
Estudiar la probabilidad de implementacion de ayuda mecani
A Apliacacion e higiene postural A
Pausas activas
A Inspeccion de sitio de trabajo 2 2 4 I 2 2 4
Estudio del puesto de trabajo
A Desorden osteomuscular
A
A
Mantenimiento correcto de equipo electrico ( motor tool)
A
disponer de botiquin de primeros auxilios
2 3 5 3 2 5
A
Epp adecuados como guantes de carnaza, peto
A A
Divulgar las fichas de seguridad de los produc Capacitacion en manejo seguro de sustancias quimicas
I Proteccion respiratoria con cartuchos para
vapores organicos
3 3 6 2 2 4
I
Uso y mantenimiento de los EPP
Uso de los EPP A Ejercicio en los extremidades 2 4
Pausas activas A Charlas preoperacionales
Personal idoneo
Capacitar al personal
Verificar, empalmes conexiones terminales y
aislamiento del circuito electrico . A Mantenimiento preventivo y correctivo
Uso de pinza amperimetrica A realizar inspeccion al area de trabajo
Uso de epp
Inspeccion de calibracion de la caldera
Implementar etiquetado y candado de
dispositivos de corte de energia
verificar que el personal haya comprendido el uso ideal de
los epp,pausas activas
Inspeccion de los EPP en
optimas,condiciones,capacitacion sobre el A
uso adecuado de los epp.
 IMPACTO PROBABILIDAD

1 1
E 0 1 0 0 FALSE
2 2
S 0 1 0 0 FALSE
3 3
I
4 4
A

<

2
FILIAL de Aplicación: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
Pagina 1 de 1
Colombia RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

DESCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION RESPONSABLE QUE ACTUALIZO

Código: R-HSEQ-S-004
Versión 2
Fecha: Marzo de 2021

Filial de Aplicación
RISK ASSESSMENT MATRIX Página: 1 de 1
Corporativo

Risk Assessment Matrix 2021

Frontera Energy Corporation

A continuación se presentan las escalas para valorar los riesgos en el criterio de probabilidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).

Equivalencia 1 2 3 4 5
Opción 1 1-33% 33-50% 50-66% 66-96% 96-100%

Ha ocurrido por lo Ha ocurrido por lo Ha ocurrido por lo Ha ocurrido por lo

Ha ocurrido en los
Opción 2 menos una vez en los
últimos 5 años.
menos 1 vez en los menos una vez en menos una vez en
últimos 10 años. últimos 3 años. los últimos dos años. los últimos 6 meses.

Opción 3 Muy improbable Improbable Probable Muy Probable Certero

Presencia de un Presencia de un Presencia de un Presencia de un

Presencia de un
contaminante con contaminante con contaminante con contaminante con
contaminante con
Opción 4 concentración inferior concentraciónentre el concentración entre
concentración igual
concentración>
al 30% del TLV (sin 30% y 70% del TLV el 70% y el 99% del Valor del TLV (sin
Probabilidad al TLV (sin controles)
controles) (sin controles) TLV (sin controles) controles)

La Proximidad o
Proximidad o Proximidad o Exposición al Peligro
La Proximidad o
exposición al peligro exposición al peligro media, adicional a los Proximidad o
Exposición al Peligro
es muy baja, no Baja, Adicional a los Elementos de Exposición al Peligro
es muy alta o
Opción 5 requiere controles o elementos de Protección Personal y es alta, o requiere
requiere decisiones
puede ser controlada protección personal, a los controles decisiones de
de mandos
solo con Elementos requiere Medidas de Administrativos, mandos medios
Gerenciales
de Protección Control Administrativas requiere controles de
Personal Ingeniería.

- Probabilidad / Escala de Valoración +

Las variables que se presentan a continuación corresponden para valorar los riesgos en el criterio de severidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).

Estrategia NEGOCIO REPUTACIONAL RELACIONAMIENTO

SEVERIDAD

Nivel

Eficiencia Confianza de los Relación con Cumplimiento Cobertura de la seguridad para los
Objetivos Ingresos Costo CAPEX Reservas Ciber seguridad Imagen Pública Solvencia Crediticia Socios Proveedores
Operacional Accionistas Empleados regulatorio trabajadores

Incremen
to en Disminución en las Participación en los
Incremento en los PDPT: Producción reservas de la Atención en lo Cambios en la calificación Disminución en el
Disminución en Costos Eficiencia en las Ataques Acciones por parte Sanciones / Multas / Decisiones entre procesos de Bs y
Impacto en los Objetivos costos de disponible / Compañía medios / grupos de crediticia en los próximos valor de la acción de Accidentes
los ingresos de Inversiones Índice de Reemplazo informáticos de empleados Requerimientos socios de la operación Svs que desarrolla la
producción Producción Total interés 12 meses la Compañía
Transport de Reservas (IRR) Compañía
e

Mulltas mayores a 5 M
Cesación de pagos: Aplicación de USD
Ataques a Atención No participación por
Severo

+ 5
El riesgo impide de manera permanente y
incapacidad para Fuero Laboral Litigios o demandas
generalizada el logro de los objetivos de la >20% >20% >5% 0 <0.90 0<IRR<0,5 sistemas de control Internacional y/o >20% Acción Incumplimiento de las parte de los 1 o más fatalidades
estrategia. conseguir capital debido a Sindical, Pactos obligaciones legales que entre socios
industrial Nacional proveedores
la calificación creditica. Colectivos generen el cierre total o
parcial de la operación.

Fallas en la
integridad y/o Presentación de Multas: 1.5 M - 5M USD
El riesgo puede tener un impacto significativo Downgrade en la
confidencialidad de Pliegos de Participación por
4
Mayor

parcial el logro de los objetivos de la estrategia / calificación de crédito. Obligaciones legales que No hay acuerdo entre Incapacidad
proceso y la utilización óptima de sus recursos 15-20% 10-15% 4-3% 0.25 <.925 0,5<IRR<0,75 los sistemas de Atención Regional 10-20% Peticiones por resulten en sanciones o
parte un (1)
Incapacidad para levantar socios Permanente
para conseguirlos. información empleados multas económicas proveedor
fondos.
financieros y/o sindicalizados significativas.
petrotécnicos.

Multas: 750K - 1.5 M USD

Considerable

El riesgo puede tener un impacto moderado en Pérdida de Demoras en el

3
Afiliación por parte Incapacidad Temporal
áreas puntuales el logro de los objetivos y disponibilidad de la Downgrade en la Obligaciones legales que proceso de Entre 2 y 5
ocasionar la subutilización de recursos para 10-15% 5-10% 3-2% 0.50 <0.95 0,75<IRR<1 Atención Local 5-10% de empleados a genere llamados de
> 1 día ó trabajo
Plataforma calificación crediticia. aprobación entre proveedores
conseguirlos. Sindicatos atención de entidades restringido
Tecnológica socios
externas.

El riesgo puede tener un impacto menor en Atención Multas: 300K -750K USD

2
Suplantación de La compañía es puesta en Problemas de
Menor

áreas puntuales el logro de los objetivos y focalizada en Quejas por parte Requerimientos de Múltiples Lesión Menor (sin
ocasionar la subutilización de recursos para 5-10% 0-5% 2-1% 1 <.975 IRR=1 Identidades "credit watch" por parte de 0-5% Acción información por parte de
comunicación entre
Grupos de Interés de empleados proveedores incapacidad)
conseguirlos. (Phising) las agencias de crédito. entes regulatorios socios
(Comunidades)
 El riesgo puede tener un impacto menor en Atención Multas: 300K -750K USD

2
Suplantación de La compañía es puesta en Problemas de

Menor
áreas puntuales el logro de los objetivos y focalizada en Quejas por parte Requerimientos de Múltiples Lesión Menor (sin
ocasionar la subutilización de recursos para 5-10% 0-5% 2-1% 1 <.975 IRR=1 Identidades "credit watch" por parte de 0-5% Acción información por parte de
comunicación entre
Grupos de Interés de empleados proveedores incapacidad)
conseguirlos. (Phising) las agencias de crédito. entes regulatorios socios
(Comunidades)

Insignificante
Entidades de crédito y Multas: < 300 KUSD Atención médica
- 1
El riesgo no tendría un impacto en el logro de los
Afectación por
objetivos del proceso y en la utilización de los 5% Sin variación <1% Sin variación PDPT=1 IRR>1 Sin impacto tenedores de bonos Sin variación Sin impacto Incumplimiento de las
Estables Estable mínima, o casos sin
recursos para su logro. virus y/o malware
expresan preocupación. obligaciones legales lesión.

5 5 10 15 20 25

SEVERIDAD
4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
VRR = FACTOR PROBABILIDAD * FACTOR IMPACTO
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

ACEPTAR ACEPTAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR

256
 Versión 2

Página: 1 de 1

SEGURIDAD, SALUD& MEDIO AMBIENTE

eguridad para los

Ambiental REGISTRABILIDAD
adores

Impactos ambientales / proceso

Enfermedad Laboral Criterio SIGLA
generados

Fallecimiento como resultado de un accidente

Efecto ambiental severo. Impacto que
afecta significativamente una región,
1 o más fatalidades
áreas protegidas o trasciende a otros
paises.
laboral, independientemente del tiempo
FLT
transcurrido entre la exposición o incidente que
causó el accidente o la enfermedad y
posteriormente, el fallecimiento.

Accidente resultante de una situación

Efecto ambiental mayor. Impacto
Perdida de capacidad
significativo sobre ecosistemas cercanos
Laboral
con importancia ambiental
relacionada con el trabajo que supone pérdida
LTI
de días de trabajo posterior del día del
accidente.

Accidente relacionado con el trabajo en el que

el Trabajador no es capaz de realizar
adecuadamente sus actividades laborales
Efecto ambiental considerable. Impactos habituales, pero es capaz de hacer otro trabajo,
Reubicaciòn Laboral/ RWC
ambientales significativos sobre predios como la asignación de un trabajo temporal,
Reconversiòn Laboral
vecinos. realizar su trabajo a tiempo parcial o realizar su
trabajo habitual a tiempo completo, pero sin
desempeñar todas las labores habituales del
mismo.

Efecto ambiental leve. Impacto sobre el

área de actividades. Acciones
Restricciòn Laboral
correctivas mínimas y de duración
menor a 15 dias.
Casos que exigieron tratamiento médico, por
MTC
encima de lo definido como primer auxilio. No
hay incpacidad
 Efecto ambiental leve. Impacto sobre el
Casos que exigieron tratamiento médico, por
área de actividades. Acciones MTC
Restricciòn Laboral encima de lo definido como primer auxilio. No
correctivas mínimas y de duración
hay incpacidad
menor a 15 dias.

Recomendaciones de Sin efecto ambiental: No hay Accidente menor que requiere atención médica
autocuidado/ Indice de modificaciones en el ambiente. No mínima, o casos sin lesión. Medicación mínima FAC
EL en 0 requiere medidas de remediación. o aplicación de un protocolo sencillo