Clave:

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1. Objetivo:

1.1. Establecer las actividades necesarias para la correcta aplicación de los criterios establecidos
para la segregación de áreas y control de ingresos de personal externo e interno a zonas
restringidas, mediante la adquisición y uso de sistemas de control de acceso electrónicos
respetando siempre los lineamientos de la seguridad electrónica.

2. Alcance:

2.1. El presente procedimiento es aplicable para las áreas de Seguridad Patrimonial, Operaciones,
Compras y Recursos Humanos de Sucursales de Impulsora de Transportes Mexicanos S.A. de
C.V.

3. Responsables:

3.1. Es responsabilidad del Gerente de Seguridad Patrimonial el establecimiento, revisión y

actualización del presente procedimiento.

3.2. Es responsabilidad del Gerente de Sucursal cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

3.3. Es responsabilidad del Encargado de Seguridad Electrónica cumplir este procedimiento.

4. Condiciones/Normativas:

4.1. El Gerente de Sucursal deberá dar seguimiento al buen funcionamiento del sistema de control de
accesos electrónicos y biométricos; teclados numéricos o biométricos, contactos magnéticos,
etc.; así como informar de la falla que éstos presenten en cuanto sea detectada o reportada, al
Encargado de Seguridad Electrónica.

4.2. El Encargado de Seguridad Electrónica deberá revisar a detalle el reporte de las fallas que
presente el sistema de control de accesos para garantizar el buen funcionamiento de dicho
sistema.

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4.3. El Encargado de Seguridad Electrónica deberá capacitar personal que Recursos Humanos
designe para obtención y uso de la información proporcionada por los checadores biométricos.

4.4. El Encargado de Seguridad Electrónica deberá administrar y proporcionar a Recursos Humanos

los usuarios en los checadores biométricos del sistema de control de accesos, así como la
información generada por los mismos.

4.5. El Área de Seguridad Electrónica deberá solicitar al Gerente de Sucursal información de la

distribución de áreas del inmueble (layout e imágenes) al que se realizara la instalación de los
equipos del sistema de control de accesos.

4.6. El Encargado de Seguridad Electrónica deberá realizar la propuesta de distribución del sistema
de control de accesos.

4.7. En caso de desviaciones, errores u omisiones al procedimiento por parte de los colaboradores,
se tomarán acciones correctivas o preventivas utilizando el formato “Análisis causa raíz y
solución de problemas” (ITMAUD/F04) y el formato de “Plan de acción”(ITMAUD/F05).

5. Descripción de las Actividades:

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

5.1. El Encargado de Seguridad Electrónica realizará el análisis de las instalaciones para que
conforme a los criterios de la política “Características de Seguridad Física y Electrónica de
Instalaciones” (ITMSP/P07), se definan los accesos a controlar, así como el tipo de controles de
accesos que serán requeridos; realizando con esta información la propuesta de distribución del
sistema de control de accesos de sucursal.

5.2. El Encargado de Seguridad Electrónica, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Patrimonial,

analizan la propuesta de la distribución del sistema de control de accesos para su visto bueno.

5.3. El Encargado de Seguridad Electrónica, una vez aprobada la propuesta de la distribución del
sistema de control de accesos, procede a realizar la lista de material y equipo necesario para
aprobación del Gerente de Sucursal y posteriormente para autorización del Área de Operaciones,

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siendo éstos últimos los responsables de realizar la solicitud de compra de los insumos
necesarios.

5.4. Una vez aprobada la propuesta de la distribución del sistema de control de accesos y del listado
de insumos necesarios para su instalación, el área de compras realiza la adquisición y entrega de
dichos insumos al Encargado de Seguridad Electrónica para su instalación, configuración y
programación.

5.5. El Encargado de Seguridad Electrónica en conjunto con el Gerente de Sucursal definen fecha y
hora de inicio de instalación del sistema electrónico y/o biométrico de control de accesos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

5.6. El Encargado de Seguridad Electrónica revisa el inmueble para determinar trayectorias y

longitudes del cableado estructurado para la instalación de los dispositivos.

5.7. El Encargado de Seguridad Electrónica inicia con el cableado estructurado desde la ubicación de
cada dispositivo del control de accesos hasta el sitio donde se instalaran las fuentes de respaldo,
los checadores biométricos, así como el cableado para la conexión al modem de Internet.

5.8. El Encargado de Seguridad Electrónica realiza la instalación física, eléctrica y programación de

todos los dispositivos del sistema de control de accesos, checadores biométricos, teclados
numéricos, chapas magnéticas, etc.

5.9. El Encargado de Seguridad Electrónica prueba todos los dispositivos del control de accesos
para detectar fallas surgidas durante la instalación y efectuar su oportuna corrección. (Anexo 1)

5.10. El Área de Seguridad Electrónica realiza la programación de usuarios y genera una lista con
la información de cada usuario. Editando los usuarios de los biométricos en el software de
administración remota de acuerdo a los atributos proporcionados por el Gerente de Sucursal;
tales como ID, Nombre, horario laboral, atributos, observaciones, etc. (Anexo 2)

5.11. El Encargado de Seguridad Electrónica, en conjunto con el personal asignado de Recursos

Humanos, proceden a dar de alta a personal con atributos de administrador para la
administración de alta o baja del mismo.

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5.12. El Encargado de Seguridad Electrónica realiza pruebas del funcionamiento de sistema

electrónico de control de accesos en conjunto con el Gerente de Sucursal para con esto concluir
con el proceso de instalación del equipo del sistema de control de accesos.

5.13. El Encargado de Seguridad Electrónica genera la boleta de servicio (Anexo 3) para realizar la
entrega de la unidad al Gerente de Sucursal y éste firme de conformidad con la finalización de la
instalación del sistema de control de accesos.

ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA:

5.14. Si el Encargado de Seguridad Electrónica detecta un dispositivo o accesorio dañado del

sistema de control de accesos durante la instalación, y es posible conseguirlo, realiza la compra
del mismo para garantizar la entrega en tiempo y forma del sistema al Gerente de Sucursal.

5.15. En caso que el artículo dañado no pueda ser sustituido en el momento de la detección, se
deja el inmueble con todo el sistema de control de accesos instalado de tal forma que solo se
realice el remplazo posterior del dispositivo o accesorio dañado.

6. Flujograma:

No Hay.

7. Documentación de Referencia:

7.1. “Características de Seguridad Física y Electrónica de Instalaciones” (ITMSP/P07)

8. Registros:

No hay

9. Glosario:

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9.1. Layout: La noción de layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los
elementos dentro un diseño.

9.2. Check list: Lista de verificación; es un tipo de ayuda de trabajo informativo que se utiliza para
reducir el fracaso mediante la compensación de los posibles límites de humano de
memoria y atención. Esto ayuda a garantizar la coherencia y la integridad en el desempeño de
una tarea. Un ejemplo básico es la "lista de tareas".

10. Anexos:

10.1. Tabla de verificación de controles de acceso

10.2. Usuarios y sus atributos del control de accesos

10.3. Boleta de servicio

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