PRODUCTO: Velas personalizadas y Aromatizadas

CONCEPTO VALOR MENSUAL

UNIDAD POR PARA CUANTAS COSTO X
COSTO
MATERIA PRIMA EMPAQUE VELAS ALCANZA UNIDAD GASTOS DE PERSONAL
Parafina 25 kl $ 60,000 200 $ 300 Sueldos (5 personas) $ 1,100,000
Mecha 130 m $ 25,000 200 $ 125 Auxilio de Transporte $ 140,606
Esencia 120 ml $ 120,000 200 $ 600 Cesantias $ 124,061
Colorante 120 ml $ 50,000 200 $ 250 Intereses sobre Cesantias $ 11,000.00
Corcho Pq x 50 $ 4,000 200 $ 20 Prima de Servicios $ 91,666.67
COSTO VARIABLE $ Vacaciones
1,295
UNITARIO
Aportes a ARL
Aporte a fondo de pensiones
Aportes a caja de compensacion
CONCEPTO VALOR MENSUAL
Total Gasto de Personal $ 1,467,333
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
Arriendo Local $ 750,000
Total de Arrendamientos $ 750,000 PEQUEÑA SIN ESENCIA MEDIANA CON ESENCIA
SERVICIOS $ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000
PEU= PEU=
Acueducto y Alcantarillado $ 102,000 $ 6,000 $ 1,295 $ 4,705 $ 10,800 $ 1,295 $ 9,505
Energia $ 75,000 $ 218 $ 108
Gas $ 20,000
Total de Servicios $ 197,000 PEQUEÑA CON ESENCIA GRANDE SIN ESENCIA
GASTOS DIVERSOS $ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000
PEU= PEU=
Utiles Papeleria y Fotocopias $ 25,000 $ 8,400 $ 1,295 $ 7,105 $ 10,800 $ 1,295 $ 9,505
Envases y Empaques $ 35,000 $ 145 $ 108
Imprevistos $ 20,000
Total de Gastos Diversos $ 80,000 MEDIANA SIN ESENCIA GRANDE SIN ESENCIA
$ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000 $ 1,027,000
PEU= PEU=
TOTAL DE GASTOS $ 1,027,000 $ 8,400 $ 1,295 $ 7,105 $ 16,800 | #VALUE!
$ 145 #VALUE!

EMPRESA
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
LOCACION
Arrendamientos (proyectado a 3 meses) $ 2,250,000
Deposito de arrendamiento $ -
EQUIPOS DE PRODUCCION
Maquinarias $ 2,810,000
Herramientas $ 415,000
Otros $ 100,000
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA
Computadora (Impresora, red) $ 1,800,000
Otros $ 100,000
INVENTARIO/COMPRAS
Materia prima $ 259,000
Insumos $ 300,000
Otros $ 100,000
Vehiculos $ 3,500,000
MARKETING
Papel con membrete, tarjetas profesionales $ 50,000
Catalogos $ 20,000
Publicidad $ -
Letreros $ 70,000
Otros $ 100,000
OTROS GASTOS
Gastos de constitucion de la empresa $ 200,000
Personal (salario) (proyectado a 3 meses) $ 4,800,000
TOTAL PRESUPUESTO DE ARRANQUE $ 16,874,000