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  • Ejercicio Hoja de Trabajo

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    El documento presenta el análisis de los impuestos IVA e IT de la empresa Hansa Ltda. entre enero y abril de 2022. Se declararon y observaron diferentes valores de ventas y compras para cada mes, lo que generó diferencias en los impuestos a pagar o a favor. Se deben rectificar los formularios 200 y 400, actualizar los cálculos e impuestos pendientes de pago considerando intereses y multas aplicables.

    Descripción original:

    HOJA DE TRABAJO PARA TRIBUTARIA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El documento presenta el análisis de los impuestos IVA e IT de la empresa Hansa Ltda. entre enero y abril de 2022. Se declararon y observaron diferentes valores de ventas y compras para cada mes, lo que generó diferencias en los impuestos a pagar o a favor. Se deben rectificar los formularios 200 y 400, actualizar los cálculos e impuestos pendientes de pago considerando intereses y multas aplicables.

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    de 5

    EMPRESA HANSA LTDA

    NIT 2564869014 GESTION 2022


    DECLARADAS OBSERVADAS
    VENTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS
    ENERO 5,000.00 3,000.00 5,000.00 4,000.00
    FEBRERO 10,000.00 6,500.00 12,000.00 6,500.00
    MARZO - - 6,000.00 20,000.00 NO SE PRESENTO
    ABRIL 5,000.00 4,500.00 4,000.00 4,500.00
    form 200 y 400
    1. REALIZAR LA HOJA DE TRABAJO DE IVA E IT
    TITULO
    NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA 8/28/2023
    IMPUESTO IVA O IT
    ACTUALIZACIONES
    MULTAS
    INTERES

    REALIZAR EL TRABAJO EN GRUPOS DE DOS PERSONAS


    ENVIAR AL CLASSROOM SOLO UNO DEL GRUPO
    EMPRESA HANSA LTDA
    ANALISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
    DE ENERO A ABRIL 2022

    DECLARADAS DIFERENCIA
    CRE FISCA
    VENTAS COMPRAS DEB FISC IVA IVA IVA
    ENERO 5,000.00 3,000.00 2000 0 260 CANCELADO
    FEBRERO 10,000.00 6,500.00 3500 0 455 CANCELADO
    MARZO - - 0 0 0
    ABRIL 5,000.00 4,500.00 500 0 65 CANCELADO

    OBSERVADAS

    PAGO
    PEND A
    PAGO A FAVOR
    FAVOR DEL DEL
    VENTAS COMPRAS DIFERENCIA DF CF CONTRIB FISCO
    ENERO 5,000.00 4,000.00 1000 0 130 130
    FEBRERO 12,000.00 6,500.00 5500 0 715 260
    MARZO 6,000.00 20,000.00 0 14000 0 1820 1820
    ABRIL 4,000.00 4,500.00 0 500 0 65 65

    CALCULO DE ACTUALIZACION E INTERES DEL IMPUESTO A FAVOR DEL FISCO

    PAGO A
    CUENTA PER
    VENTAS COMPRAS DIFERENCIDF FISCO ANTERIOR ACT INT
    FEBRERO 12,000.00 6,500.00 5500 715 260 130 4.1330586 8.12
    CF
    PAGO FINAL
    RECTIFICAR EL FOR 200
    RECTIFICAR EL FOR 200 Y FORM 400 ACTUALIZAR Y CALCULAR EL INTERES
    PRESENTAR EL FORM 200 Y 400 Y MULTA POR IDF
    RECTIFICAR EL FORM 200 Y 400

    FISCO

    TOTAL
    402.25 285 284
    130
    272.25 155 154
    1
    EMPRESA HANSA LTDA
    ANALISIS DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
    DE ENERO A ABRIL 2022

    DECLARADAS

    VENTAS IT COMPROBANTE DE
    FECHA
    PAGO
    ENERO 5,000.00 150 CANCELADO 1025689 2/20/2023
    FEBRERO 10,000.00 300 CANCELADO 256389 3/15/2023
    MARZO - 0
    ABRIL 5,000.00 150 CANCELADO 236548 5/12/2023

    OBSERVADAS
    VENTAS IT IT PAGADO IT POR PAGAR IT A FAVOR
    ENERO 5,000.00 150 150 0 NINGUNA ACCION
    FEBRERO 12,000.00 360 300 60 RECTIFICCION DEL FORM 400 CALCULO
    MARZO 6,000.00 180 0 180 PRESENTAR EL FORM 400 Y CALCULO DE
    ABRIL 4,000.00 120 150 0 30 RECTIFICCION DEL FORM 400

    CALCULO DE MANTENIMIENTO DE VALOR INTERES E IDF


    VENTAS IT IT PAGADO IT POR PAGAR MV INTERES MULTA
    FEBRERO 12,000.00 360 300 60 1.9075655 3.7476411
    MARZO 6,000.00 180 0 180 5.6126356 10.5594295 245.35
    DEL FORM 400 CALCULO DEL INTERES
    FORM 400 Y CALCULO DEL INTERES Y MANTENIMIENTO DE VALOS E IDF
    DEL FORM 400

    TOTAL
    65.6552066
    441.522065

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