AMBIENTE DE CONTROL Falta de una estructura organizacional definida

EVALUACIÓN DE RIESGO La inexistencia de Manuales de Procedimientos

en las Áreas Claves de la Empresa
Los sistemas informáticos no se encuentran
integrados

ACTIVIDADES DE CONTROL El Manual de Organización y Funciones se

encuentra desactualizado.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN El clima organizacional se encuentra muy tenso

Desacuerdos entre los Gerentes de los órganos
de Línea
Malestar interno en los colaboradores, reclamos
laborales respecto a su horario de trabajo

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN