FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOCION SANITARIA DE EXCRETAS EN PILLUCHO, DISTRITO DE VILCAS HUAMAN -PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON

Nombre:
CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE

Nombre: ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2023 Valor: 225
UP

Espacio
Unidad de medida: VIVIENDAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2023 Valor: 106
UP

Espacio
Unidad de medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2023 Valor: 225
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Responsable de la OPMI: ROLANDO, TINEO VILCAPOMA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Responsable de la UF: MELITON ADALBERTO, ROJAS ARANGO.

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
 Responsable de la UEI: KEVIN VICTOR, MENDOZA ESPINO

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: UEP-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISPOSICIÓN SANITARIA DE

1.2
EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA LOCALIDAD DE PILLUCHO
Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO.

SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

1.4
DISPOCION SANITARIA DE EXCRETAS
Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia VILCAS HUAMAN
Distrito VILCAS HUAMAN
Localidad PILLUCHO
Coordenada geográfica UTM 13°39′11″S 73°57′14″O

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia VILCAS HUAMAN
Distrito VILCAS HUAMAN
Localidad PILLUCHO
Coordenada geográfica UTM 13°39′11″S 73°57′14″O

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADO ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOCION SANITARIA DE EXCRETAS EN PILLUCHO, DISTRITO DE VILCAS
HUAMAN -PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

POBLACION CON ACCESO AL SERVICIO DE

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:
SANEAMIENTO
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 225
Fuente de información: INEI-Padron de beneficiarios

2.2. Beneficiarios directos

BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PILLUCHO PROVINCIA DE VILCAS

HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Denominación de los beneficiarios directos:
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 225 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 4500 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

 Descripción de alternativas

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de sistema de agua potable

Acción 1.1 Construcción de Conexiones Domiciliarias de agua potable de 6 unidades para 57 viviendas con tubería PVC SAP de 1/2" de 5.76 m. impacto ambiental con monitoreo a la aplicación de normas de
comportamiento y seguimiento y cumplimiento a las pautas socio ambientales
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas
Acción 2.1 Consiste en la construcción de 18 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con concreto f'c=175 kg/cm2 dinteles. y acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 , tratamiento de aguas residuales con concreto
1:10 para solado e=4" de 12.96 m2. Se construirá 18 unidades de casetas de UBS para domestico de ladrillo,. Se construirá el Sistema de tratamiento domestico con Cámara de registro (18 Unid) Biodigestor de
600 litros, (18 Unid), Pozo percolador o pozo de absorción (18 Unid).
Alternativa 1 (Recomendada)
COMPONENTE 3: Adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario.
Acción 3.1 Consiste en la construcción de 47 buzones de concreto armado de sección circular de Diámetro interior 1.20 m y altura H=1.20 m, 11 unidades; H=1.50 m 33 unidades y H=2.00 m 03 unidades..
Acción 3.2. Conexiones domiciliarias – Domestico (57 unid): estas conexiones están conformados por tuberías PVC SAL de 4” de diámetro y cachimba de 6” a 4” en total teniendo 57 unidades las cuales (45 unid)
son domésticas, (01 unid) estatal y (01 unid) social
COMPONENTE 4: Adecuada infraestructura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Acción 4.1 Consiste en la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en un área destinado de 3 635.37 m2 cuyos componentes son los siguientes:

Alternativa 2
Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad con
Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad optimizada
proyecto

Servicio de agua potable Poblacion atendida/año 225 0 225

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 20

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio de agua potable Personas/año 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Servicio de disposicion sanitaria de excretas Personas/año 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Servicio de alcantarillado sanitario Personas/año 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Expediente técnico o documento

Producto /Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
Costo a precio de equivalente
Tipo de Factor Productivo
mercado
Unidad de
Acción Activo que define capacidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
COMPONENTE 1: ADECUADA medida
INFRAESTRUCTURA DE NÚMERO DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION Conexiones domiciliarias - viviendas INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 96.00 11,563.79 9/1/2023 11/30/2023 4/1/2024 12/27/2024
FÍSICAS

COMPONENTE 2: ADECUADA
UNIDADES BÁSICAS DE NÚMERO DE
INFRAESTRUCTURA DE
CONSTRUCCION SANEAMIENTO (UBS con arrastre INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 935.23 323,670.21 9/1/2023 11/30/2023 4/1/2024 12/27/2024
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
hidráulico) FÍSICAS
EXCRETAS

COMPONENTE 3: ADECUADA
NÚMERO DE
INFRAESTRUCTURA DE Planta de Tratamiento de Aguas
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 864.16 1,260,982.10 9/1/2023 11/30/2023 4/1/2024 12/27/2024
PLANTA DE TRATAMIENTO DE Residuales (PTAR)
FÍSICAS
AGUAS RESIDUALES.

COMPONENTE 4. ADECUADA NÚMERO DE

INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Conexión Domiciliaria De Alcantarillado INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 2425.33 1,145,075.15 9/1/2023 11/30/2023 4/1/2024 12/27/2024
ALCANTARILLADO SANITARIO FÍSICAS

N° DE
SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLE N° DE INFORMES 1838 1938 84,196.51 9/1/2023 11/30/2023 4/1/2024 12/27/2024
INFORMES
SUBTOTAL 2,825,487.76
 Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 90,000
Supervisión 141,274.39
Liquidación 25,000
SUBTOTAL 256,274.39
CONTROL CONCURRENTE
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,081,762.15

Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 4/1/2024 (mes y año)

Tipo de periodo Trimestral
Número de periodos 5.0 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

Tipo de Factor Productivo inversión a precios
de mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6 7

Infraestructura 913,763.75 913,763.75 913,763.75 2,741,291.25

Intangibles 28,065.50 28,065.50 28,065.50 84,196.51
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 2,825,487.76
Gestión del proyecto
Expediente técnico 90,000 90,000
Supervisión 47,091.46 47,091.46 47,091.46 141,274
Liquidación 25,000 25,000
Sub total : 256,274
Costo total de la Inversión : 3,081,762.15
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Total meta física
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M 1440.24 1440.24 1440.24 4,320.72
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 646.00 646.00 646.00 1938
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 3,081,762.15
Costo de inversión a precios sociales 2,479,771.65

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2024

Horizonte de funcionamiento (años) 20

Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 20
Operación 3,890.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00 3,890.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00
Operación 12,340.00 12,340.00 12,340.00 12,340.00 12,340.00 12,340.00 12,340.00
Con Proyecto
Mantenimiento 30,430.60 30,430.60 30,430.60 30,430.60 30,430.60 30,430.60 30,430.60

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN) S/. 82,888.02

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.67%

 Costo / Beneficio*

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo / Eficiencia* Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo S/. 11,192.000
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ EN FUNCIÓN DE LAS COORDINACIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA OBTENER RESULTADOS FAVORABLES RESPECTO A LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN PARA EL CUIDADO
DE LA INFRAESTRUCTURA. EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO ES LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCASHUAMAN , GESTIONARÁ PARA DISPONER LOS RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO EN LA FECHA PACTADA . DE IGUAL MODO, LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) DE LA LOCALIDAD INTERVENIDA SE HAN
COMPROMETIDO A CUMPLIR CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL FASE DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, HACIÉNDOSE CARGO DEL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, PARA ASÍ
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE CIERRE DE BRECHA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Heladas BAJO Sembrar plantas forestales propias de la zona en las áreas intervenidas
Sequías BAJO Protección y cuidado de bofedales y cochas en las partes altas de las áreas intervenidas
Lluvias intensas BAJO Sistemas de drenaje superficial rústico en las áreas intervenidas
Deslizamientos BAJO Reforestacion con plantas estabilizadoras del suelo en las áreas intervenidas

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elaboró

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

 CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DEL INVIERTE PE PARA CERRAR BRECHAS EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN Y POR ENDE DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora