0

Semana 23-24 Inspeccion

FORMATOS-CARPETAS
INOCUIDAD ALIMENTARIA
JEFES DE PLANTA 0.03 0
0.01 0
33%
PUNTOS CARLOS ZAMBRANO JOSE GUERRERO
Inspeccion
23%
28%
LUNES SEM VIERNES
39 Observacion SEM 38 OBSRVACION 18%
23%
13%
17 Evaluacion diaria en Planta Empacadora
0.03 0.03 0.03
18% 8%
Verificacion de balanza colgante pesar
Racimos 0.03 0.03 0.03 3%
13%
Calibración de Balanzas ( Empacadora)
33 0.03 0.03 0.03
FORMATOS- CARPETAS

Calibracion de Camaras de fumigacion 8%

FOGGUEN ( Empacadora-Empaque) 0.03 0.03 0.03
3%
Registro de Control de Roedores 0.03 0.03 0.03
35 Registro de Chequeo de limpieza de
Camiones y Contenedores
0.03 0.03 0.03 PROTECCIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Condiciones diarias de Buenas practicas Inspeccion
40 de Manofactura 0.03 0.03 0.03 17%
Inspeccion
23%
Tabla dosificadora Mezcla fungicida 15%
poscosecha 0.03 0.03 0.03
42 18%
13%
Registro de aplicaciones Poscosecha 0.03 0.03 0.03 11%

Actualización de entrega 9%
Registro de entrega de EPP Cuadrilla 0.03 0 0 13%
7B de EPP
7%
Evaluacion Condiciones de salud 0.03 0.03 0.03
5B 8% 5%

33% 30% 30% 3%

3% 1%
Se apagan las luces cuando hay suficiente luz natural 0.03 0.03 0.03

Se clasifican y manejan adecuadamente desechos

(fundas-cintas-protectores) 0.03 0.03 0.03
PROTECCION AMBIENTAL

Manejo adecuado a los desechos de tallos de banano 0.03 0.03 0.03

Se coloco dos tachos

Envaces vacios de quimicos de pos cosecha en un
0.03 0 con su rotulación no 0.03 EVALUACION GLOBAL JEFES DE PLANTA
lugar adecuado ( sin estar dispersados)
aparece hcd NAYDA
85%

Desechos generados enviados en su bodega o area Envaces de pos cosecha llenos

correspondiente 0.03 0.03 en el area de fumigacion (Hcda 0.03 83%
Stefania)

81%
Aplicacion de Duplex(CAL) alrededor del area No esta utilizando
empacadora 0.03 0 mascarilla, mandil 0.03

79%
21% 15% 21%
Ausencia animales domesticos en planta empacadora
y alrededores 0.03 0.03 0.03 77%

Ausencia de evidencias de fumadores en el area de

INOCUIDAD ALIMENTARIA

proceso 0.03 0.03 0.03

75%
Presencia de consumo de alimentos en el area de
proceso. 0.03 0.03 0.03
73%
Patio de frutas aseados durante el proceso 0.03 0.03 0.03

Area de Saneo, aseado y empaque aseadas durante el

0.03 0
dentro del area del 0.03 71%
proceso rodillo

El material de empaque( tapas,pomas, cartones) se

mantienen sobre pallet 0.03 0.03 0.03

No se permite al personal de empaque y bodegas de Se quedo en un acuerdo uso de

En sandalia el pega pantalonetas siempre y cuando las
carton laborar en pantalonetas o camisetas sin 0.03 0 0
Carton y el bota fondo medias esten por debajo de ellas, y
mangas. NO SE CUMPLE

21% 15% 18%

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Extintor de incendio cargado y ubicado sin obstaculos 0.03 0.03 0.03

Desmanadores y Saneadores con guante mandil,

camicetas, gorros, calzado correcto, SIN JOYAS 0.03 0.03 0.03

Pesadores usan guante mandil, camicetas ,gorros, Presencia de joyas

calzado correcto Y SIN JOYAS 0.03 0 saneadores, 0.03
pesador(arete)

Empacadores usan mandil, camicetas ,gorros, calzado

correcto Y SIN JOYAS 0.03 0 sin gorros 0 sin gorros

Estibadores usan faja antilumbago, calzado correcto Y S 0.03 0.03 0 no se ha entregado

fumigador usa su EPP (guante, mascarilla con filtro,

overol) Y SIN JOYAS 0.03 0.03 0.03

No existe uso de Joyas(aretes-anillos-collares) y La etiquetera con presencia de

maquillaje 0.04 0.04 0.04 maquillaje
Aplicador de GIBEX con su Epp( guante, mandil,
mascarilla ,calzado correcto) Y SIN JOYAS 0.03 Sin EPP 0 Sin EPP (mascarilla,guante ni
mascarilla)

25% 16% 16%

0.04 0 PUNTUACION GLOBAL 100% 76% 85%

Comparacion Global de Evaluación Sem 20-
EVALUACION GLOB
21
85%

75%

Evaluacion Ausencia de
Encargados Obtenida
65% Cumplimiento
56%
55%
49%
Orlando Mieles 50% 50% 4
45%
Medina Enrrique 0% 100%
Pedro Marcillo 35% 40% 60%
Iliana Alvarado 37% 63%
25%
Alejandro Peralta 40% 60%
Jose Guerrero 15%
74% 26%
Carlos Zambrano 77% 23%
LIDER CEDEÑO 5% 0% 100%
Medina Enrrique Pedro Marcillo Iliana A
Evaluacion Obtenida sem 39 49% 56% 4
 Comparacion
EVALUACION GlobalHCD
GLOBAL de Evaluación
NAYDA SEM Sem
39 22 Comparacion
85% Global de Ev
76%
71%comparacio
Evaluacio Ausencia de
n de % en
Encargados n Cumplimien
aumento o Encargados
Obtenida to
56% disminucion

Orlando Mieles 47% 70% 30% 20% Orlando Mieles

Medina Enrrique 70% 30% 70% Medina Enrrique
Pedro Marcillo 70% 30% 30% Pedro Marcillo
Iliana Alvarado 50% 50% 13% Iliana Alvarado
Alejandro Peralta 57% 43% 17% CARLOS OCAÑA
Jose Guerrero 85% 15% 11% Jose Guerrero
Carlos Zambrano 84% 16% 7% Carlos Zambrano
LIDER BAZURTO 33% 67% 33% LIDER BAZURTO
Pedro Marcillo Iliana Alvarado CARLOS OCAÑA Jose Guerrero Carlos Zambrano
56% 47% 71% 85% 76%
paracion Global de Evaluación Sem 39
76%
Evaluacio
Evaluacio n Ausencia de comparacion
Cumplimien de % semana
n sem 22 Obtenida to 60%anterior
sem 39
52%
49% 44%
56% 44%
47% 53%
71% 29%
85% 15%
76% 24%
60% 40%
rrero Carlos Zambrano LIDER BAZURTO
76% 60%
 Iliana Alvarado
PUNTOS
TOTAL OBSERVACIONES

Registro de Consumo de
5A agua,campo,empacadora
0.03 0 0 SEM 35

Registros de limpieza y
7B desinfección de EPP
0.03 0 0

EPP MUJERES 0.03 0 0 FALTA ACTUALIZACION

FORMATOS- CARPETAS

32
Registro de cumplimiento 0.03 0.03 0.03
de reingreso a vecinos

Registro de limpieza de 0.03 0 0

Servicios Higienicos
38 Registro de aplicación
Cloro en planta 0.03 0 0
Empacadora DESACTUALIZACION DE
CARPETAS
Registro de Limpieza del 0.03 0 0
Area Empacadora
Registro de Limpieza y
37 desinfeccion de 0.03 0 0
materiales de empaque
Registro de limpieza de 0.03 0.01 0.003
Cisterna
30% 7% 6%

Uso de mandil-camisa-gorro-las lava

0.03 0 0 SIN GORRO
protector
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN LA

Uso mandil-camisa-gorro-mascarilla NO UTILIZA

calzado correcto) Y SIN Maquillaje JOYAS 0.03 0 0 MASCARILLA-
PLANTA EMPACADORA

el fumigador de cochinilla MANDIL

Usos de mandil-camisa-gorro-guante
calzado correcto) SIN Maquillaje y JOYAS 0.03 0.03 0.03
para sacar protector

Aplicador de GIBEX con su Epp( guante,

mandil, mascarilla ,calzado correcto)SIN NO LE DOTAN DE
Maquillaje y JOYAS 0.03 0 0
EPP

Disponibilidad de bidones de agua para

0.03 0.03 0.03
beber

15% 6% 6%

Los SSHH la limpieza es

Servicios higienicos con papel higienico diaria papeles higienicos
0.03 0.01 0.01
limpios y rotulados botados lados de tachos
sin funda, EMP 1
 Bodegas en orden y correspondiente a
0.03 0.03 0.03
su area especifica

Pomas de productos quimicos con su

respectivo triple lavado, perfoado y
0.03 0.03 0.03
almacenados en su bodega
correspondiente
PROTECCION AMBIENTAL

Bodega de carton sin presencia de otros PRESENCIA DE POMA DE

productos, carton fuera de uso, 0.03 0.01 0.01 PINTURA BODEGA DE
bombas,pintura etc AGUA

Lamparas en empacadora, bodega de Lamparas con

carton y parqueadero se encuentran 0.03 0.03 0.03 presencia de
limpias telarañas

Recipiente de basura usados

adecuadamente-No estar dispersados 0.03 0.01 0.01
los desechos

Lama verde disminución 0.03 0 0

Estan colocando
envases quimicos
Limpieza de oficinas 0.03 0.01 0.01
INOCUIDAD ALIMENTARIA

dentro, para lavar

protectores

Buenas condiciones y aseo de bandejas carece de lama

0.03 0 0
de banano y tachos verde
Paredes y bodegas libres de se esta presenciando
0.03 0.01 0.01
suciedad,telarañas, y avisperos bodega carton

Palet u otros reciduos fuera del lugar de

0.03 0.03 0.03
dispociocion final
Ausencia de comida en el area
0.03 0.03 0.03
empacadora( mujeres)
Bodegas de desechos en su lugar
correspondiente(ZUNCHOS-FUNDAS- 0.03 0.03 0.03
Otros)
39% 23% 23%
Las herramientas y utensilios como jarra
medidor de litros,agitador estanque,etc.
Estan en buen estado y son de uso 0.03 0.03 0.03
exclusivo
Productos Fitosanitarios
Almacenamiento de los

EL Herbicero obtiene su protecto con su

vestimenta adecuado.
0.03 0.03 0.03

Los productos quimicos son envazados no estan

en su propio poma y señalizada 0.03 0.01 0.01 señalizados
algunos
Productos Fito
Almacenamie
Al momento despachar productos
quimicos se encuentra con su equipo de
EPP adecuado (mascarilla-guante- 0.03 0 0 No lo Realiza
oberol)

Adecuada Señalizacion y rotulacion de

productos Quimicos 0.04 0.04 0.04

16% 11% 11%

0.04 0 100% 47% 46%

 0 0.01
0.03

FORMATOS- CARPETAS

33%

28%

23%

18%

13%

8%

3%

1 2 3 4 5
Row 13 30% INOCUIDAD ALIMENTARIA
7% 6%

43%
38%
33%
28%
23%
18%
13%
8%
3%
1 2 3 4 5
Row 33 39% 23% 23%

EVALUACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO

110%

90%

70%

50%

30%

10%

1 2 3 4
Row 41 100% 47% 46%
 50%

30%

10%

1 2 3 4
Row 41 100% 47% 46%
 EPP EN LA PLANTA EMPACADORA
15%

13%

11%

9%

7%

5%

3%

1%

1 2 3 4 5
Row 19 15% 6% 6%

Almacenamiento de los Productos Fitosanitarios-Bodega

17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
1 2 3 4 5
Row 39 16% 11% 11%

E CUMPLIMIENTO

3 4 5
46%
 3 4 5
46%
 0.05 0 CARLOS OCAÑA
PUNTOS
FORMATO lunes TOTAL

Registro de Cantidad de Agua

22B Aplicada, en Campo
0.05 0.05 0.05

Verificacion de Balanzas
33 (AGROQUIMICOS) 0.05 0 0
FORMATOS- CARPETAS

Consumo de combustible de
0.05 0.05 0.05
estaciones de riego y drenaje

Programas anueales de
mantenimiento de Motores 0.05 0.05 0.05
Estacionamientos
41
Cumplimiento de programas de
0.05 0.05 0.05
Mantenimiento

0.05 0.05 0.05

Consumo de combustible de
generadores electricos
35% 30% 30%

Las herramientas y utensilios como jarra medidor

de litros,agitador estanque,etc. Estan en buen 0.05 0.05 0.05
estado y son de uso exclusivo
Productos Fitosanitarios
Almacenamiento de los

EL Herbicero obtiene su protecto con su

0.05 0.05 0.05
vestimenta adecuado.

Los productos quimicos son envazados en su

0.05 0.03 0.03
propio poma y señalizada

Al momento despachar productos quimicos se

encuentra con su equipo de EPP adecuado 0.05 0 0
(mascarilla-guante-oberol)

Adecuada Señalizacion y rotulacion de productos

0.05 0.03 0.03
Quimicos

25% 16% 16%

Aucencia de envaces vacios en el areas de

0.05 0.03 0.03
proceso

Bodega de carton sin presencia de otros

productos, carton fuera de uso, bombas,pintura 0.05 0.03 0.03
etc
L-EPP
 Lamparas en empacadora, bodega de carton y
0.025 0.01 0.01
PROTECCION AMBIENTAL-EPP parqueadero se encuentran limpias

Recipiente de basura usados adecuadamente-No

0.025 0.025 0.025
estar dispersados los desechos

Bodega de fertilizantes paletizado

ordenadamente y cubiertos con plastico los 0.025 0.025 0.025
paleth (señalizados)

Buenas condiciones y aseo de bandejas de

0.025 0 0
banano, y recipientes

Palet u otros reciduos fuera del lugar de

0.025 0.025 0.025
dispociocion final

Bodegas de desechos en su lugar

0.025 0.025 0.025
correspondiente(ZUNCHOS-FUNDAS-Otros)

Pomas de productos quimicos con su respectivo

triple lavado, perfoado y almacenados en su 0.05 0.05 0.05
bodega correspondiente

Bidones de agua almacenasdas en su bodega

corrspondiente (sin presencia de materiales de 0.05 0.03 0.03
aseo u otros objetos)

Bodegas en orden y correspondiente a su area

0.05 0 0
especifica

40% 25% 25%

100% 71% 71%

CARLOS OCAÑA 0.025 0
FORMATOS- CARPETAS
observacion
36%
35%
34%
33%
sem 35
32%
31%
30%
29%
28%
1 2 3 4 5
Row 10 35% 30% 30%
PROTECCION AMBIENTAL-EPP
43%
38%
33%
28%
23%
18%
13%
8%
3%
1 2 3 4 5
Row 28 40% 25% 25%

falta señalizacion envases

pomas
0 0.03 0.05
No utiliza el EPP al
momento de despachar
producto

falta Fichas tecnicas

colocar

0 0.01 0.025
Presencia de telarañas

lama verde ausencia

presencia de tacho de
pintura

fuera de bodegas
presencia de aspersores
 Almacenamiento de los Productos Fitosanitarios
28%

23%

18%

13%

8%

3%

5 1 2 3 4 5
Row 16 25% 16% 16%

EVALUACIÓN GENERAL
110%

90%

70%

50%

30%

10%
1 2 3 4 5
5
Row 30 100% 71% 71%
 0 Don Medina Pedro Marcillo ORLANDO MIELES
PUNTOS OBSERACIONES GENERAL
FORMATOS CARPETAS 0.1 TOTAL TOTAL TOTAL

Registro de entrega de EPP CAMPO 0.1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
SEMA 35 DON MEDINA
7B FORMATO FERTILIZANTES,
Registro de aplicación de fertilizantes LOS DEMAS NO TIENEN
NINGUNA DOCUMENTACION
0.1 0 0 0 0 0.03 0.03
22B
Registro de aplicación de Herbicida
31 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
30% 13% 0% 0% 13% 3% 0% 0% 3% 6% 0% 0% 6%

Envaces Vacios de productos Quimicos dispersados 0.1 0.03 0.03 0 0 0.03 0.03
PROTECCION AMBIENTAL-EPP

Tarima de adecuación tarima de desechos,desechos

0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1
sin basura dispersada.
FUNDAS DE BASURA EN EL
PISO DANDO MALA IMAGEN
A LA EMPACADORA
Canales sin presencia de protectores o Plasticos 0.1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

chatarras , llantas entre otro residuos dispersados 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0

Herbiceros con su EPP correcto 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Aplica cochinilla con su Epp Corecto (guante,
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
mascarilla, overol)

Fertilizadores cn su correcto uso de EPP (Guante) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
70% 36% 0% 0% 36% 53% 0% 0% 53% 46% 0% 0% 46%

TOTAL 100% 49% 0% 0% 49% 56% 0% 0% 56% 52% 0% 0% 52%

 0 0.03 0.1
PROTECCION AMBIENTAL-EPP

FORMATOS CARPETAS

250%
55%
Pedro Marcillo; 46%
200% Pedro Marcillo
45% Paul San Lucas

Axis Title
Paul San Lucas; 53% Orlando Mieles
PORCENTAJE
35% 150%

Orlando Mieles; 36%

Axis Title

25% 100%

PORCENTAJE; 70%
15%
50%

5%
0%
1 2 3 4
PORCENTAJE 30%
Paul San Lucas 3% 0% 0% 3%
Orlando Mieles 13% 0% 0% 13%
Pedro Marcillo 6% 0% 0%
EVALUACION6%GLOBAL

PAUL SAN LUCAS;

300% 52%
PEDRO MARCILLO; 56%
250%
Axis Title

200%
MEDINA ANGEL; 49%

150%
PORCENTAJE GLOBAL; 100%

100%

50%

0%

PORCENTAJE GLOBAL MEDINA ANGEL PEDRO MARCILLO PAUL SAN LUCAS

 INFRAESTRUCTURA PUNTOS PUNTOS
2 limpieza de cuartos 0.06 0

3
Mantenimiento del sarán 0.06 0.04

5 Fumigación maleza en el camino de la plantación 0.06 0.06

6 Roza de maleza alrededor del estero y canales 0.06 0.06
7 Fumigación maleza alrededor de empacadora 0.06 0.06
8 Mantenimiento de sacos ecológicos 0.06 0
9 Colocacion de porton Garita 0.06 0.04
Mantenimiento de peregrina alrededor del
14 campamento 0.06 0.06

15 Puntes en buen estado 0.06 0.06

Mantenimiento Señalización horizontal en las
16 cartoneras 0.06 0

17 Mantenimiento de Casilleros adecuarlos 0.06 0.06

Mantenimiento de SSHH (manecillas, duchas)
19 0.06 0.04

20
Colocación de lava botas entrada de garita 0.06 0

Mantenimiento de limpieza de protectores de focos

22 0.06 0.06

Colocación de lastre en las partes donde haya huecos y

23 presencia de lava verde 0.06 0.02

Adecuación de garita (colocacion botas, casilleros etc)

25 0.05 0.02

26 Entrega de calzado (botas) 0.05 0.02

TOTAL 100% 60%
TOTAL 0 0.04 0.06

0 CUARTOS EN PESIMO ESTADO, SUCIOS

ya existe presencia de daños (huecos en el
0.04
saran emp 2
INFRAESTRUCTU
0.06
0.06
0.06 60%
100%
0
50%
0.04 ESTA EN PROCESO
0%

0.06

0.06

0 mantenimiento ya no se aprecia

0.06

Se pidio material para colocacion de tapas para

los baños donde no estan el 100% realizado
0.04
empacadora 1 falta (material pedido fue el tol
liso)

No se lo realizo cuando fue aprobado en la

0
ultima reunión

0.06

cerca del estero dirigiendose a la emp 1 faltra

0.02
colocar lastre, para evitar algun accidente
0.17

0.02 se esta avanzando al proyecto

0.02 se suspendio hasta nueva orden

60%
 INFRAESTRUCTURA

60%
00%
50%
0%