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Plan Estratégico Institucional 2012-2015 PEI 2012-2015
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Plan Estratégico Institucional 2012-2015 PEI 2012-2015
N ES
STRAT
TÉGIC
ICO
INSTI
IN ITUCIIONAAL DE
EL GO
OBIERRNO
RE
EGION
NAL DE
D AR UIPA 2012 – 20115
REQU
1
PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico considera los siguientes aspectos: Un Diagnóstico, Rol de la Institución, Valores
y Principios Institucionales, Análisis FODA, Misión, Visión, Políticas Regionales, Ejes Estratégicos
de Desarrollo, Objetivos Generales Regionales, Objetivos Específicos, Relación de Proyectos
Importantes para el Desarrollo de la Macro Región Sur y finalmente Actividades y Proyectos.
Los proyectos considerados en el presente Plan Estratégico Institucional, responde a una estrategia
orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Desarrollo Regional, el cual cada una
de las instituciones que forman parte del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa están
completamente comprometidas con su cumplimiento y ejecución.
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INDICE
I.- Diagnóstico
V.- Misión
VI.- Visión
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I.- DIAGNÓSTICO
El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que representa el 4.9
% de la extensión del país, integra dos regiones naturales Costa y Sierra.
El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. en la Punta de
Bombón hasta 4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se encuentra
a 2,335 m.s.n.m.
El relieve del suelo en el departamento es sumamente accidentado, está constituido por: una
faja litoral, valles costeros, valles interandinos y meseta altiplánica, presentándose
formaciones territoriales de desiertos y tablazos costeros, puna y cordilleras que forman
valles encañonados.
POBLACIÓN
La población censada del Departamento de Arequipa fue de 1 millón 152 mil 303 habitantes
en el año 2007. La tasa de crecimiento promedio anual, en el periodo 1993 – 2007 fue de
1,6%, es decir la población desde el año 1993 se incrementó en 16 mil 821 habitantes por
año.
Según los resultados de las proyecciones de población, se estima que al 30 de junio del año
2010, el Departamento de Arequipa alcanzó una población de 1 millón 218 mil 168
habitantes con un incremento anual de 12 mil 851 personas y crecerá a una tasa anual de
1,07% respecto al 2009.
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De acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2007, la población urbana representaba
el 90,6% del total de la población, un poco más de cinco puntos porcentuales más que en
1993, mientras que el 9,4% de la población corresponde al área rural.
La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de
personas nacidas el mismo año. Es uno de los indicadores de la calidad de vida más
utilizados. Para el quinquenio 2010-2015 la esperanza de vida al nacer de Arequipa es de
76,3 años, y por sexo es de 73,7 años para los hombres y 79,0 años para las mujeres.
MIGRACIÓN
Según los resultados del Censo 2007, el 74,7% de la población del Departamento de
Arequipa nació en el mismo departamento y el 25,3% (292 056) declaró haber nacido en un
lugar diferente proviniendo 3 mil 923 de otro país.
Los principales flujos de origen de los inmigrantes hacia Arequipa provienen de los
Departamentos de Puno y Cusco con volúmenes de 21 mil 325 y 19 mil 925 personas,
respectivamente, seguido de Lima, Moquegua, Tacna, Ica, Apurímac, Ayacucho, Junín,
Callao, La Libertad y Piura, entre otros.
VIVIENDA Y HOGAR
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En Arequipa, durante el año 2010, el 94,2% de los hogares en viviendas particulares contaban
con alumbrado eléctrico, en tanto, que el 5,4% utilizaban la vela y el 0,8% usaban el
mechero/ lamparín de kerosene para alumbrarse.
EDUCACIÓN
En el 2010, la población de 15 años y más de edad del Departamento del Arequipa, tiene en
promedio 10,9 años de estudio, cifra mayor que los promedio nacionales (9,9 años).
SALUD
El nivel de uso de anticonceptivos es el indicador más utilizado para evaluar el éxito de los
programas de planificación familiar. La prevalencia del uso de anticonceptivos en el año
2010 fue de 71,3%, es decir, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres en unión conyugal,
usaban algún método anticonceptivo.
En el año 2010, el 48,0% de las mujeres en unión conyugal del departamento de Arequipa
usaban algún método anticonceptivo moderno y el 23,3% un método tradicional. En el año
2009, el 56,0% utilizaban un método moderno, en tanto que el 19,7% utilizaban un método
tradicional.
En cuanto al uso de métodos modernos en el 2010 el condón pasó a ser el método más usado
representando el 14,9%, cifra similar al año anterior. La inyección que en el año 2010
representó el 10,7%, en el 2009 lo utilizaban un 15,2% y en el 2000, 11,7%. Entre los
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métodos que disminuyeron su uso entre el año 1996 y el 2010, destaca el método
anticonceptivo DIU al pasar de 19,9% a 6,8%.
De acuerdo a la ENDES 2010, en Arequipa 14 de cada 100 mujeres en edad fértil tenían
anemia, proporción que es inferior a la observada en el país. Con relación al periodo 2007-
2008, se observa una disminución de 3,0 puntos porcentuales.
La tasa de mortalidad infantil para Arequipa fue 22 defunciones de menores de un año por
cada mil nacidos vivos, similar al promedio nacional y la mortalidad en la niñez fue 24
defunciones de menores de cinco años por cada mil nacidos vivos, inferior al promedio
nacional.
POBREZA
En el año 2010, el Departamento de Arequipa registró una tasa de pobreza de 19,6%, siendo
menor al promedio nacional (31,3%). Entre los años 2001 y 2010, la incidencia de la pobreza
en este departamento se redujo en 24,5 %.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Entre los años 2006 y 2010, se observa en el Departamento de Arequipa, que la cobertura de
los servicios de telefonía móvil, TV cable e internet se ha incrementado significativamente,
en particular el primero que es utilizado por el 80,6% de hogares. El teléfono fijo es utilizado
por el 33,5% de hogares.
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EMPLEO E INGRESO
El 54,2% de la PEA ocupada del Departamento de Arequipa tenía algún seguro de salud. La
mayor parte de la PEA ocupada estaba afiliada únicamente a Es Salud (30,0%) y el Seguro
Integral de Salud (20,0%).
En el año 2010, el ingreso promedio mensual por trabajo de la PEA ocupada masculina en el
Departamento de Arequipa (1 mil 282,3 Nuevos Soles) fue superior al obtenido por la PEA
ocupada femenina (779,4 Nuevos Soles).
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRODUCCIÓN
El valor del PB del Departamento de Arequipa entre los años 2001 y 2009, ha registrado una
sostenida tendencia creciente, con un incremento promedio anual de 511,0 millones de
nuevos soles de 1994. Para el año 2009, el producto bruto departamental alcanzó el valor de
10 013,7 millones de nuevos soles de 1994.
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El Departamento de Arequipa, durante el 2010 fue el primer productor, a nivel nacional, de
ajo, cebolla, alfalfa y leche fresca, el segundo productor nacional de orégano, aceituna,
zapallo y cobre.
La producción de alfalfa en Arequipa, en el año 2010 fue de 3 millones 106 mil toneladas y
se constituyó en el primer productor a nivel nacional, con una participación del 49,8%.
Durante el periodo enero-junio 2011, se registró una producción de 1 millón 609 mil
toneladas de alfalfa.
La producción de cobre en el departamento de Arequipa, durante el año 2010 fue de 314 mil
toneladas de contenido fino, ubicándose como el segundo productor a nivel nacional con una
participación del 25,1%. En el periodo enero-junio 2011, alcanzó una producción de cobre de
162 mil toneladas de contenido fino.
PRECIOS
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competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración económica y
financiera y tiene como jurisdicción el ámbito territorial del Departamento de Arequipa.
Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal profesional, técnico y
auxiliar son bajos, comparado con el que perciben los trabajadores de otros Gobiernos
Regionales y del Gobierno Central.
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El Gobierno Regional de Arequipa está bien implementado con equipos de computadoras,
siendo su telón de Aquiles el hecho de que no se está integrado con todas las oficinas.
De acuerdo a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Modificada por Ley N°
27902 y publicada el 1 de enero del 2003, los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen, y
gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.
Dentro de los Roles Estratégicos que le corresponde asumir al Gobierno Regional de Arequipa
tenemos: El Rol Normativo y Reguladora, de Planeamiento, Administrativa y Ejecutora, de
Promoción a las Inversiones y la de Supervisión, Evaluación y Control; las mismas que se
ejercen en sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y Ley de bases de
la Descentralización.
3.1.- VALORES
3.1.1.- HONESTIDAD: Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente
al manejo de los bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y
custodia, anteponiendo siempre los intereses de la región y de la comunidad creando un
ambiente de confianza de los particulares frente a la institución.
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3.1.3.- PUNTUALIDAD: Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos que
demanda la población y/o usuario.
3.1.6.- AUTOESTIMA: El servidor público debe ser una persona proactiva y altamente
positiva, que trasmita optimismo, seguridad y alegría frente a quienes le rodean, para
servir con eficiencia, humanismo y competitividad.
3.1.8.- SOLIDARIDAD: Es un valor que los servidores públicos del Gobierno Regional de
Arequipa deben practicar, cultivando y consolidando en las relaciones de trabajo e
identificando con las necesidades y aspiraciones de la población regional.
3.2.- PRINCIPIOS
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3.2.5.- EFICACIA: El Gobierno Regional de Arequipa organiza su gestión en torno a los
planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y
metas explicitas y de público conocimiento.
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IV.- ANALISIS FODA
R APROVECHADAS
N° FORTALEZAS
1 El Departamento de Arequipa se encuentra estratégicamente ubicada en la
macro región sur del Perú e insertado en sus relaciones con los países de Brasil,
Bolivia y Chile y con buenas posibilidades de relación con países Asiáticos.
2 Institución pública comprometida con el desarrollo regional y con mucha
experiencia en la identificación y ejecución de programas, proyectos y diversas
acciones para hacer frente a la lucha contra la pobreza extrema y pobreza en
áreas rurales y urbana marginales de la región.
3 El Gobierno Regional cuenta capacidad para liderar y ser el ente rector del
desarrollo equilibrado e integral de la región.
4 El Gobierno Regional tiene presencia activa en todo el ámbito de la región,
principalmente en zonas alto andinas alejadas y en extrema pobreza.
5 La región cuenta con alto potencial minero, agropecuario y pesquero.
6 Se cuenta con capacidad de convocatoria y de concertación con instituciones
privadas, públicas y organizaciones de base, a efecto de tratar temas de suma
importancia para los intereses y desarrollo de la región.
7 La institución cuenta con un local moderno recientemente construido para
atender de manera más eficiente al público usuario, así mismo la mayoría de las
entidades públicas cuenta con locales propios.
8 En la costa se tiene una infraestructura vial en buen estado, lo que facilita la
comunicación y supervisión de las diferentes entidades públicas de la zona.
9 Disminución del analfabetismo del 8.7% en el año 2001 a 4.7% en el año 2010
10 La Región Arequipa posee una infraestructura social y económica desarrollada
11 La institución esta implementada con equipos modernos de cómputo, lo que
permite tener programas y sistemas de información fresca para el planeamiento
y toma de decisiones.
12 El Personal de la institución está capacitado y tiene mucha experiencia y
especializado en administración pública.
13 El personal se encuentra plenamente identificado con la institución
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4.1.2.- DEBILIDADES PARA SUPERAR
N° DEBILIDADES
1 Gran parte de la población alto andina se encuentra en situación de pobreza y
pobreza extrema
2 Poco interés de nuestras autoridades y ausencia de mecanismos de monitoreo
sobre la contaminación ambiental
3 Intensa migración de la población del campo a las ciudades principales e
intermedias
4 Carencia de recursos financieros para invertir en proyectos de envergadura para
el desarrollo sostenido de la región.
5 Deficiente apoyo logístico (movilidad) para la realización de trabajos y acciones
de coordinación con organismos del sector público, privado y población
organizada.
6 En algunas zonas alto andinas de la región el acceso es dificultoso, lo que limita
el accionar de las entidades del Estado.
7 Existe gran demanda de obras de saneamiento básico (agua y desagüe) y
electrificación en zonas alto andinas de la región
8 Falta de represas para almacenar el recursos hídrico para la agricultura en época
de lluvia e inadecuada infraestructura menor de riego en algunas zonas de la
región.
9 No se encuentra interconectado las Oficinas de la Sede Presidencial con las
Gerencias Regionales.
10 Falta de capacitación permanente del personal directivo, profesional, técnico y
auxiliar del sector público en general.
11 Existencia de instituciones públicas poco eficientes.
12 Débil imagen institucional
N° OPORTUNIDADES
1 Decisión política nacional por la erradicación de la pobreza
2 Interés y crecimiento de la inversión privada en la región
3 Existencia de potencialidades que aún no son explotadas en la región
4 La modernización del Estado permite una ágil y eficiente gestión pública
5 La estabilidad política y económica del país, influye en el desarrollo de la
región
6 Mayor autonomía y delegación de funciones a los gobiernos regionales
7 Decisión política del gobierno nacional de relanzar y profundizar el proceso de
descentralización
8 Interés de la sociedad civil, gobiernos locales y el sector privado en participar
en las reuniones del presupuesto participativo
9 Incremento de universidades e institutos superiores, que permite que los jóvenes
seguir estudios superiores.
10 Innovaciones tecnológicas que facilitan el desenvolvimiento rápido y oportuno
de las acciones administrativas, haciéndolas más eficientes
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4.2.2.- AMENAZAS PARA SUPERAR
N° AMENAZAS
1 La Región Arequipa es un zona altamente sísmica, debido a que se encuentra
ubicada en el denominado cinturón de fuego del pacífico; sobre el fenómeno de
choque entre las Placas de Nazca y la Continental.
2 Convulsiones sociales afectan el desarrollo económico de la región
3 Variación de fenómenos naturales por efecto del cambio climático
4 Incremento de la contaminación ambiental
5 Falta de seguridad ciudadana
6 Infraestructura productiva deficiente, como consecuencia de una política
nacional centralista
7 Falta de decisión del sector privado para invertir y reinvertir en la actividad
productiva de la región
8 Concentración de la población en la Provincia de Arequipa
9 Altos índices migratorios provenientes de los departamentos de Puno, Cuzco y
Lima.
10 Desfase entre los procesos de innovación tecnológica del exterior, con respecto
a los lentos procesos de innovación en el nivel institucional.
V.- MISIÓN
Es Misión del Gobierno Regional de Arequipa organizar y conducir la gestión pública regional
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
VI.- VISIÓN
7.1.- Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna.
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7.6.- Integración macro regional para la realización de proyectos .de gran envergadura.
7.7.- Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso
de energías limpias..
7.8.- Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa.
7.10.- Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano
de las familias.
7.13.- Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior
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X.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
10.4.- Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda
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EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS GENERALES
ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Ambiente los recursos naturales aprovechados con
sostenibilidad y
participación local.
2.- Gestión integral de la
calidad ambiental regional.
3.- Manejo integrado y
eficiente del agua y de las
cuencas regionales.
4.- Áreas productivas
adaptadas al cambio
climático.
5.- Sistema de zonificación
económica ecológica -
ZEE, en operación.
Eje Estratégico N° 5: Gestión pública sistematizada, 1.- Gestión pública
Fortalecimiento de la Gestión eficaz con participación transparente y eficiente
Pública y la Gobernabilidad ciudadana. 2.- Gestión pública
modernizada y sistemática
3.- Ciudadanía con
participación en el
desarrollo regional
4.- Ciudadanos, empresas y
turistas con seguridad.
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SANEAMIENTO
OBJETIVO ESPECÍFICO: ACCESO
PLENO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
DE AGUA, DESAGÜE Y
ELECTRICIDAD
115 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 110206 PIP EN 19,242,557.00 9,128,120.86 1,524,234.42 2,000,000.00 3,000,000.00 3,590,202.00
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL EJECUCION
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS FISICA
ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA
MARGEN DERECHA PARTE ALTA
CONO NORTE - CERRO COLORADO
116 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 71445 PIP EN 3,241,431.66 79,079.07 53,066.48 1,000,000.00 1,926,582.00 182,704.11
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EJECUCION
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE FISICA
OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANÁ
117 CONSTRUCCION RESERVORIO CERRO 157997 VIABLE 581,683.25 4,414.50 0.00 577,268.75 0.00 0.00
NEGRO-TOTORANI, DISTRITO DE
POLOBAYA - AREQUIPA
118 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 68563 ESTUDIOS EN 16,186,405.00 28,688.80 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y FORMULACIO
DESAGÜE – SANEAMIENTO BÁSICO N-
DEL ANEXO DE MACHAHUAYA, EVALUACION
MOLLEBAYA – AREQUIPA
119 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 49537 PIP EN 3,849,045.15 2,493,529.50 0.00 1,355,515.65 0.00 0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EJECUCION
LA CIUDAD DE CAMANÁ
120 INSTALACION DE REDES DE AGUA 32173 PIP EN 1,957,724.00 787,997.70 8,365.76 1,161,360.54 0.00 0.00
POTABLE Y DESAGUE DE LA LIQUIDACIO
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS N
CAMINEROS - SECTOR EMPLEADOS EN
YURA - AREQUIPA
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TURISMO
OBJETIVO: AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS:TURISMO Y
COMUNICACIONES
269 REHABILITACION DEL ALTAR MAYOR 156610 PIP EN 198,122.55 5,172.04 64,053.00 128,898.00 0.00 0.00
Y URNA DEL TEMPLO DE LA EJECUCION
INMACULADA CONCEPCIÓN DE
MOLLENDO - PROVINCIA ISLAY -
DEPARTAMENTO AREQUIPA
270 PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO 161734 PIP EN 1,448,845.00 430,752.38 490,051.91 408,156.62 119,884.09 0.00
DE SANTA TERESA, DISTRITO Y EJECUCION
PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA FISICA
271 MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE 144929 VIABLE 26,429,913.00 334,795.26 0.00 9,000,000.00 10,000,000.00 7,095,117.74
CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO
DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA
RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO,
DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA-
AREQUIPA
272 CONSTRUCCION DE MALECON DE LA 96183 VIABLE 5,990,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,990,592.00
PUNTA CAMANA, PROVINCIA DE
CAMANA - AREQUIPA
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MULTISECTORIAL
278 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 129673 VIABLE 4,655,544.00 6,343.80 0.00 3,800,000.00 849,200..20 0.00
DE LOS TALLERES DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PESADA Y LIVIANA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE
279 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 92116 VIABLE 35,207,245.00 30,656,788.25 0.00 2,000,000.00 2,550,457.00 0.00
OPERATIVA DEL PULL DE
MAQUINARIA PESADA DE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL G.R.A.
280 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 142467 EXPEDIENTE 50,088,498.00 13,080.00 27,350.00 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00
OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB TECNICO
GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL APROBADO
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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MEDIO AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
291 IMPLEMENTACIÓN E INSTALACION 112534 PIP EN 428,536.76 57,564.41 156,935.27 85,707.35 68,329.73 60,000.00
DE VIVEROS EN INSTITUCIONES EJECUCION
EDUCATIVAS PARA INCREMENTAR LA FISICA
PRODUCCIÓN FORESTAL EN LA
PROVINCIA DE AREQUIPA
292 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 92584 PIP EN 2,413,139.00 39,879.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 373,260.00
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA EJECUCION
ECONÓMICA PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
REGIÓN AREQUIPA
INDUSTRIA
INNOVACIÓN Y DESRROLLO
TECNOLÓGICO
293 FORTALECIMIENTO DE LA ZONA 103082 EXPEDIENTE 2,406,791.00 3,422.60 6,845.20 10,500.00 1,000,000.00 1,386,023.20
INDUSTRIAL CETICOS - MATARANI TECNICO EN
DEL DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ELABORACI
DE ISLAY - AREQUIPA ON
DEFENSA CIVIL
294 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 145267 CON 1,125,048.36 0.00 0.00 0.00 594,794.00 530,254.36
DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE ESTUDIOS EN
DESASTRES NATURALES EN LA FORMULACIO
REGION AREQUIPA. N - EVALUAC
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PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2011 - 2014
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