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Quellouno

Memoria
Descriptiva

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Contenido
1. NOMBRE DEL PROYECTO...........................................................................................4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO.........................................................................................4
3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.......................................................4
4. SECUENCIA FUNCIONAL DEL PROYECTO.............................................................4
5. AÑO PRESUPUESTAL.....................................................................................................5
6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO..................................................................5
7. LOCALIZACIÓN..............................................................................................................7
8. ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO...........................................................8
9. RESPONSABLES DEL PROYECTO..............................................................................8
9.1. PROYECTISTAS.......................................................................................................8
9.2. SUPERVISOR DE ESTUDIOS.................................................................................8
9.3. RESIDENTES DEL PROYECTO............................................................................8
9.4. INSPECTORES DEL PROYECTO.........................................................................9
10. FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO, SEGÚN PRESUPUESTO..................11
10.1. PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO.......................................11
10.2. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 01..............................................................11
10.3. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 02..............................................................12
10.4. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 03..............................................................12
10.5. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 04..............................................................13
10.6. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 05..............................................................13
10.7. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 06..............................................................14
10.8. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 07..............................................................15
11. FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO, SEGÚN PLAZO.................................16
11.1. PLAZO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO......................................................16
11.2. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 05.............................................................................16
11.3. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 06.............................................................................16
11.4. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 07.............................................................................16

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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Capacidad
Operativa del Departamento de
Seguridad Ciudadana y Policía
PROYECTO :
Municipal de la Municipalidad
Distrital de Quellouno – La Convención
– Cusco
CÓDIGO ÚNICO : 2468340

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Ampliada capacidad de respuesta del servicio de Seguridad Ciudadana y Policía
Municipal de la Municipalidad distrital de Quellouno.

3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCIÓN : 05 Orden público y seguridad
DIVISIÓN FUNCIONAL : 014 Orden internó
GRUPO FUNCIONAL : 0031 Seguridad vecinal y comunal.
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Quellouno
Gerencia de Desarrollo Social y de
UNIDAD EJECUTORA :
Servicios Municipales
Componente I: Adecuado
equipamiento para la vigilancia
ciudadana y atención de incidentes
Componente II: Adecuado
COMPONENTES : equipamiento de radiocomunicación
y vigilancia
Componente III: Desarrollo de
capacidades de los responsables de
vigilancia y juntas vecinales

4. SECUENCIA FUNCIONAL DEL PROYECTO

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SEC. FUNCIONAL AÑO 2023 : 0114

SEC. FUNCIONAL AÑO 2022 : 0006 - 0270
SEC. FUNCIONAL AÑO 2021 : 0004
SEC. FUNCIONAL AÑO 2020 : 0297

5. AÑO PRESUPUESTAL
AÑO 01 : 2020
AÑO 02 : 2021
AÑO 03 : 2022
AÑO 04 : 2023

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

REGIÓN : Cusco
PROVINCIA : La Convención
DISTRITO : Quellouno
Cuenca de Quellouno
Cuenca de Chirumbia
CUENCA :
Cuenca de Chapo
Cuenca de Laco Yavero

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7. LOCALIZACIÓN

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8. ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO

Desde la cuidad del Cusco se puede acceder a la zona de estudio a través de la ruta
Asfaltada Cusco La Convención:
DE A Tipo KM Tiempo
Cusco Quillabamba Asfaltado 242 05 horas
Quillabamba Quellouno Asfaltado 28 01 hora
Chapo Trocha 45
Quellouno 02 horas
Chico carrozable
Chancamayo Carretera 25
Quellouno 01 hora
Afirmada
San Martin Trocha 75
Quellouno 04 horas
carrozable
Estrella Trocha 80
Quellouno 04 horas
carrozable

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO

9.1. PROYECTISTAS
Nombre : Ing. Adrián Vargas Enciso

9.2. SUPERVISOR DE ESTUDIOS

Nombre : Ing. Aniceto Márquez Quispe.

9.3. RESIDENTES DEL PROYECTO

Econ. Kevin Cerrón Barrera
Residente 01 : CEC N° 09121
Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2020
Econ. Kevin Cerrón Barrera
Residente 02 : CEC N° 09121
Del 04 de enero al 01 de febrero del 2021
Lic. Adm. Miguel A. Cáceres del Rio
Residente 03 : CLAD Nº 04600
Del 02 de febrero al 31 de diciembre del 2021
Residentes 04 : Lic. Amd. Miguel A. Cáceres del Rio

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CLAD Nº 04600
Del 05 de enero al 31 de diciembre del 2022
Arq. Marco Vargas Rodríguez
: CAP N° 8921
Del 14 de febrero al 16 de diciembre del 2022
Ing. Alfredo German Tello Ortiz
: CIP N° 261679
Del 27 de mayo al 22 de diciembre del 2022
Mg. Raymar Carlos Collana
Residente 05 : CIP N° 161644
Del 06 de enero al 01 de febrero del 2023
Ing. Avelino Arias Escobar
: CIP N° 106465
Del 18 de enero a la actualidad
Lic. Susy León Lara
Residente 06 : CLAD N° 27843
Del 02 de marzo a la actualidad

9.4. INSPECTORES DEL PROYECTO

Mg. Walter Gómez Osorio
Inspector 01 : CPP N° 0250800
Del 07 de enero al 31 de diciembre del 2020
Mg. Walter Gómez Osorio
Inspector 02 : CPP N° 0250800
Del 04 de enero al 31 de diciembre del 2021
Mg. Walter Gómez Osorio
Inspector 03 : CPP N° 0250800
Del 04 de enero al 31 de diciembre del 2022
Arq. Edgar C. Torres Najar
Inspector 04 : CAP N° 6910
Del 12 de abril al 16 de diciembre del 2022
Inspector 05 : Ing. Fernando Alfredo Suarez López

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CIP N° 76036
Del 10 de junio al 22 de diciembre del 2022
Ing. Lidio Ramos Zarate
Inspector 06 : CIP N° 127718
Del 05 de enero a la actualidad

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10. FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO, SEGÚN PRESUPUESTO

Se precisan las modificaciones realizadas en fase de ejecución y la aprobación del Expediente Tecnico

10.1. PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

Presupuesto a nivel de expediente técnico:
Expediente Técnico (ET)
DESCRIPCION APROBADO CON RGM N° 0157-2020
Costo Directo S/ 4,518,576.23
Gastos Generales S/ 1,168,268.56
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 464,275.80
Expediente Técnico S/ 88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57
Total presupuesto S/ 6,265,235.19

10.2. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 01

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 01:
Expediente
Modificación en fase de ejecución N° 01
Técnico (ET)
DESCRIPCION APROBADO Aprobado con
Mayores Solicitud de
CON RGM N° Incremento Partidas Nuevas Deductivos (-) RGM N° 0272-
Metrados modificación N° 01
0157-2020 2020
Costo Directo S/ 4,518,576.23 S/- S/ 4,500,201.45 S/ - -S/ 2,881,928.80 S/ 1,618,272.65 S/ 6,136,848.88
Gastos Generales S/ 1,168,268.56 S/172,369.62 S/ - S/ - S/- S/ 172,369.62 S/1,340,638.18
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 464,275.80 S/- S/ - S/ - -S/ 99,590.04 -S/99,590.04 S/364,685.76
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 6,265,235.19 S/- S/ 4,500,201.45 S/ 0.00 -S/ 2,981,518.84 S/ 1,691,052.23 S/ 7,956,287.42

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10.3. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 02

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 02:
Modificación en
fase de ejecución Modificación en fase de ejecución N° 02
N° 01
DESCRIPCION
Aprobado con Solicitud de APROBADO
Mayores
RGM N° 0272- Incremento Partidas Nuevas Deductivos (-) modificación CON RGM N°
Metrados
2020 N° 01 0310-2021
Costo Directo S/ 6,136,848.88 S/- S/ 1,184,799.33 S/268,886.87 -S/ 1,618,338.22 -S/164,652.02 S/ 5,972,196.86
Gastos Generales S/ 1,340,638.18 S/40,359.19 S/ - S/ - S/- S/ 40,359.19 S/1,380,997.37
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 364,685.76 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/364,685.76
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 7,956,287.42 S/- S/ 1,184,799.33 S/268,886.87 -S/ 1,618,338.22 -S/124,292.83 S/ 7,831,994.59

10.4. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 03

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 03:
Modificación en fase
Modificación en fase de ejecución N° 03
de ejecución N° 02
DESCRIPCION
APROBADO CON Partidas Mayores Solicitud de APROBADO CON
Incremento Deductivos (-)
RGM N° 0310-2021 Nuevas Metrados modificación N° 01 RGM N° 0449-2022
Costo Directo S/ 5,972,196.86 S/- S/ 2,362,261.59 S/ - -S/ 1,378,580.90 S/ 983,680.69 S/ 6,955,877.55
Gastos Generales S/ 1,380,997.37 S/590,131.97 S/ - S/ - -S/416,402.50 S/ 173,729.47 S/1,554,726.84
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 364,685.76 S/151,685.97 S/ - S/ - -S/133,840.56 S/ 17,845.41 S/382,531.17
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 7,831,994.59 S/- S/ 2,362,261.59 S/ - -S/ 1,928,823.96 S/ 1,175,255.57 S/ 9,007,250.16

10.5. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 04

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Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 04:

Modificación en
fase de ejecución Modificación en fase de ejecución N° 04
N° 03
DESCRIPCION
APROBADO Solicitud de
Increment Partidas Mayores APROBADO CON
CON RGM N° Deductivos (-) modificación N°
o Nuevas Metrados RGM N° 0604-2022
0449-2022 01
Costo Directo S/ 6,955,877.55 S/- S/ 28,455.76 S/446,159.00 -S/124,455.47 S/ 350,159.29 S/ 7,306,036.84
Gastos Generales S/ 1,554,726.84 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/1,554,726.84
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 382,531.17 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/382,531.17
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 9,007,250.16 S/- S/ 28,455.76 S/446,159.00 -S/124,455.47 S/ 350,159.29 S/ 9,357,409.45

10.6. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 05

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 05:
Modificación en
fase de ejecución Modificación en fase de ejecución N° 05
N° 04
DESCRIPCION
APROBADO Solicitud de
Partidas Mayores APROBADO CON
CON RGM N° Incremento Deductivos (-) modificación N°
Nuevas Metrados RGM N° 0761-2022
0604-2022 01
S/
Costo Directo S/ 7,306,036.84 S/- S/178,399.31 -S/ 1,455,753.97 S/ 659,600.07 S/ 7,965,636.91
1,936,954.73
S/102,636.0
Gastos Generales S/ 1,554,726.84 S/ - S/ - S/- S/ 102,636.06 S/1,657,362.90
6
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 382,531.17 S/22,690.66 S/ - S/ - S/- S/ 22,690.66 S/405,221.83
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
S/
Total presupuesto S/ 9,357,409.45 S/- S/178,399.31 -S/ 1,455,753.97 S/ 784,926.79 S/ 10,142,336.24
1,936,954.73

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10.7. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 06

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 06:
Modificación en
fase de ejecución Modificación en fase de ejecución N° 06
N° 05
DESCRIPCION
APROBADO
Increment Partidas Mayores Solicitud de APROBADO CON
CON RGM N° Deductivos (-)
o Nuevas Metrados modificación N° 01 RGM N° 0260-2023
0761-2022
Costo Directo S/ 7,965,636.91 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/ 7,965,636.91
Gastos Generales S/ 1,657,362.90 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/1,657,362.90
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 405,221.83 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/405,221.83
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/88,180.03
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 10,142,336.24 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/ 10,142,336.24
(*) La modificación N° 06, no tuvo modificación presupuestal solo tuvo modificación del plazo de ejecución.

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10.8. PRESUPUESTO SEGÚN M.F.E. N° 07

Presupuesto a nivel de modificación en fase de ejecución (MFE) N° 07:
Modificación en
fase de ejecución Modificación en fase de ejecución N° 07
N° 06
DESCRIPCION
APROBADO Solicitud de APROBADO
Mayores Deductivos
CON RGM N° Incremento Partidas Nuevas modificación CON RGM N°
Metrados (-)
0260-2023 N° 01 0442-2023
Adecuado equipamiento para la vigilancia
S/ 931,097.00 S/- S/ 480.00 S/ 101,735.00 S/- S/ 102,215.00 S/1,033,312.00
ciudadana y atención de incidentes
Adecuado equipamiento de radiocomunicación
S/ 2,898,881.86 S/- S/ 69,353.95 S/ 4,176.06 S/- S/ 73,530.01 S/2,972,411.87
y vigilancia
Desarrollo de capacidades de los responsables
S/ 4,135,658.04 S/- S/ 858,372.18 S/ 109,015.54 -S/ 345,730.00 S/ 621,657.72 S/4,757,315.76
de vigilancia y juntas vecinales
Costo Directo S/ 7,965,636.91 S/- S/ 928,206.13 S/214,926.60 -S/345,730.00 S/ 797,402.73 S/ 8,763,039.64
Gastos Generales S/ 1,657,362.90 S/30,923.74 S/ - S/ - S/- S/ 30,923.74 S/1,688,286.64
Gasto de Inspección (Supervisión) S/ 405,221.83 S/37,534.50 S/ - S/ - S/- S/ 37,534.50 S/442,756.33
Expediente Técnico S/ 88,180.03 S/- S/ - S/ - -S/ 66,708.77 -S/66,708.77 S/21,471.26
Liquidación S/ 25,934.57 S/- S/ - S/ - S/- S/- S/25,934.57
Total presupuesto S/ 10,142,336.24 S/- S/ 928,206.13 S/214,926.60 -S/412,438.77 S/ 799,152.20 S/ 10,941,488.44

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11. FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO, SEGÚN PLAZO

11.1. PLAZO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Expediente técnico
Tiempo de ejecución aprobado 901 días calendarios
Inicio del proyecto : 08/07/2020
Fecha de culminación programada 25/12/2022

11.2. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 05

Ampliación de plazo N°01
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 0761-2020-GM-MDQ-
LC
Tiempo de ejecución aprobado
901 días calendarios
Ampliación de plazo N°01
96 días calendarios
Total, de plazo modificado
: 997 días calendarios
Inicio de la ampliación de
26/12/2022
plazo
31/03/2023
Fecha de culminación de plazo

11.3. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 06

Ampliación de plazo N°02
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 0260-2023-GM-MDQ-
LC
Tiempo de ejecución aprobado 901 días calendarios
Ampliación de plazo N°01 96 días calendarios
Ampliación de plazo N°02 91 días calendarios
:
Total, de plazo modificado 1088 días calendarios
Inicio de la ampliación de plazo 01/04/2023
Fecha de culminación de plazo 30/06/2023

11.4. PLAZO SEGÚN M.F.E. N° 07

Ampliación de plazo N°03

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Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 0442-2023-GM-MDQ-
LC
Tiempo de ejecución aprobado
Ampliación de plazo N°01
Ampliación de plazo N°02
Ampliación de plazo N°03
Total, de plazo modificado
Inicio de la ampliación de plazo
Fecha de culminación de plazo
901 días calendarios
96 días calendarios
91 días calendarios
: 92 días calendarios
1180 días calendarios
01/07/2023
30/09/2023
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